公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度
为了保证公司正常经营活劢,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作不生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差的住宿费、车船费，含乘飞机费用，、伙食补劣费、交通补劣费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补劣费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、 住宿标准，单位:元/天，
地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 经理 180 150 120...
公司差旅费报销制度
为了保证公司正常经营活劢,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作不生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差的住宿费、车船费，含乘飞机费用，、伙食补劣费、交通补劣费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补劣费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、 住宿标准，单位:元/天，
地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 经理 180 150 120 100 其他人员 150 120 100 80 ，1， 员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 ，2， 出差人员的住宿费实际限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 ，3， 出差人员由单位接待,一律不予报销住宿费。
，4， 住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。
2、 伙食补劣费，单位:元/天，
地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 经理 50 40 40 30 其他人员 50 40 40 30
二、差旅费的具体报销方法
1、因公出差人员先填写“借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,
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由部门负责人批准后,经领导审批后方可借款。
2、出差人员回公司后,填写“差旅费审批报销单”,后附所有本次出差原始报销凭证,在规定的限额内,经领导审核方可报销。
三、特别提示
1、出差人员回公司应在一星期内报账,出差借款,遵循“前账不清、后账不借”原则。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得领导同意,回公司后单独填写“执招待费审批报销单”,经领导核准签字后财务部方可审核报销。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
，1，出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
，2，携有巨款或重要文件须确保安全的;
，3，时间紧迫的、夜间办事不方便的;
，4，陪同重要客人外出的;
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