公司各项业务流程图

公司各项业务流程图文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 1 页共 32 页行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排 ...

文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 1 页共 32 页行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 2 页共 32 页离职流程表请假流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准 1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 3 页共 32 页出差流程图申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准 1、员工级：超过 3 天以上请假人员需经总经理批准后方可生效， 3 天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3 天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 4 页共 32 页专项档案管理流程预领出差费安排交通工具其他事务安排差旅费审核财务总监回公司报到出差申请部门总监或总经理呈报送审出差过程出差汇报、总结，资料移交报销结单文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 5 页共 32 页相关部门行政管理中心相关领导重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导文书办结总经理审批收集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核重要档案借阅填写借阅单调出档案调阅阅总经理审批归还登记归档主管领导审核调阅和管理文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 6 页共 32 页办公用品采购领用管理流程行政管理中心公文（发文）管理流程修改主办部门拟稿填写审批单相关部门、经办人员会签印发总经理审批相关领导会签提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查申领资金人力行政经理审核财务总监审核小额采购、零星采购或易耗品采购可直接将金额填写到申请单上，由财务一并审核资金需求文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 7 页共 32 页公文（收文）管理流程相关领导行政管理中心相关部门招聘管理流程归档承办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档主管领导批办填报《招聘需求表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定确认制定招聘方案调整招聘需求总经理审批文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 8 页共 32 页劳动合同管理流程录用并签订劳动合同用人部门相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员告知、材料归档通知被录取明确岗位职责、要求进入试用期总经理审核审批结果反馈文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 9 页共 32 页不合格合格不合格不同意合格不同意同意财务管理流程费用报销管理流程相关部门按财务规范填写和粘贴票据通过试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同续签考核签订并履行劳动合同辞职 / 辞退审批解除劳动关系双方协商终止劳动合同终止劳动合同开始填写报销单或发票签字退回报销人部门负责人审核财务总监审核履行劳动合同文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 10 页共 32 页否通过资产购置管理流程相关部门通过小型资产大型资产通过总经理审批报销入帐年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总经理审批部门负责人审核行政管理中心主任审核财务总监审核文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 11 页共 32 页通过否小型资产通过大型资产通过固定资产入库管理流程安排供应商报价或重新报价总经理审批签订采购合同并实施采购财务入帐部门负责人审核财务总监审核采购固定资产的申请采购员将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部判断固定资产类别填固定资产卡，录入登记簿年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批总经理审批制作凭证，登记固定资产登记簿财务总监审核行政管理中心主任审核建立固定资产登记文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 12 页共 32 页资产调用管理流程相关部门不同意同意通过通过开始调入部门填写申请调出部门协调安排是否同意总经理审批资产管理部门负责人审核财务总监审核文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 13 页共 32 页资产处置管理流程相关部门否通过通过资产管理部门验收移资产调用财务转帐开始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表总经理审批部门负责人审核财务总监审核文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 14 页共 32 页通过资产盘点管理流程相关部门财务部否通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点编写资产盘点报告复核是否帐物相符差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核财务总监审核文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 15 页共 32 页通过大额才需要资金流入管理流程财务部通过总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐开始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 16 页共 32 页资金流出管理流程相关部门否通过通过通过否填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核财务总监审核总经理审批由财务部门退回直接退回经办人或借款财务出纳办理结束文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 17 页共 32 页运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门总经理审批选定供应商采购入固定资产清单库签字领用归还开始制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价部门经理审核财务总监审核文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 18 页共 32 页项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部形成正式成本计划文件工程部备案组织实施结束总经理审核开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核分管领导审批公司造价复核调整项目成本计划季度固定资产清点领用登记清单文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 19 页共 32 页工程项目总承包招标管理流程运营拓展部 / 工程管理部（接上页）总经理审批发中标通知书、招标办备案结束与中标单位签订工程承包合同财务管理中心、工程部备案接受标书、评标、决标出售招标文件招标答疑询标、确定中标单位运营拓展部、工程部参与招标小组初选入围单位工程总监审查入围单位工程部参与考察运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文发布招标公告接受报名开始编制招标文招标文件内部评审编制标底工程总监审查工程总监审查中标单位总经理审定接受标书、评标、决标文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 20 页共 32 页监理招标管理流程运营拓展部 / 工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部 / 工程管理部发中标通知书、备案出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展、工程部参与运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位工程总监审核入围单位工程部参与考察编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始财务部、工程部备案与中标单位签订工程监理合同总经理审定工程总监审定中标单位文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 21 页共 32 页甲供材料与设备采购招标管理流程运营拓展部 / 工程管理部初选入围的材料与设备供应分管领导审查商务部整合、发包接标、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展、工程部参与工程部参与考察确定甲供材料与设备的技术方案商务部市场调查报价、询价工程部提出甲供材料与设备的《请购单》分管领导审查工程部编制招标文件发布招标信息、接受报名开始分管领导审查总经理审定结束发中标通知书、备案发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位运营拓展、工程部参与运营拓展、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位工程总监审核工程部参与考察编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始行政部、工程部备案与中标单位签订工程合同总经理审定工程总监审定中标单位文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 22 页共 32 页甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部 / 工程管理部与中标单位签订采购合同结束总经理审批发中标通知书财务部工程部备案最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌工程部参与考察分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等工程部提供材料与设备的技术参数指标分管领导审查运营拓展进行市场调查报价询价开始会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同总经理审定文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 23 页共 32 页工程合同管理流程相关部门工程管理部 / 运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 / 运营拓展部工程部、财务部审查工程总监审核工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用工程部审查合同约定以外的费用发生开始结束财务、工程部、行政部备案结束正式签订合同办理相关归档手续工程部、财务部、行政部备案合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审工程部、造价商务审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总经理审批工程总监审核文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 24 页共 32 页注释：单项工程变更金额超过 5 万元的，视为重大工程变更。工程款中期支付管理流程工程管理部 / 运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部 / 运营拓展部重大变更的费用签证单报公司备案工程部财务部备案结束工程部进行签证并下发费用签证单总经理审批单项变更 5 万元以上的审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付财务部提供应扣款项及款额工程总监审核总经理审批财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请工程部确认工程形象进度开始接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料工程部核实结算条件开始文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 25 页共 32 页造价信息管理流程财务部核算尾款财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终公司造价审定工程总监审核总经理审批审核结算资料是否齐全进行工程结算结束造价人员每月将造价信息发到管理人员电子邮箱中接收造价信息造价人员收集整理各类造价信息收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价人员编制甲供、甲定乙供材料与设备名录造价人员收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部财务部、工程部备案文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 26 页共 32 页工程管理流程方案设计管理流程工程管理部分析已批准的定位报告编写方案设计任务初步选定设计单位签订设计合同方案设计内部初审公司造价人员、运营拓展部参与内审总经理审批方案设计任务书内部初审设计院进行方案设计组织项目专题会议评审工程部办理申报手续汇总各类意见工程部收集方案申报过程中的意见开始工程部、财务部、办公室设计合同备案设计院修改方案工程总监审定工程总监审定文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 27 页共 32 页施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程编写施工图设计任务书公司造价人员、运营拓展复审委托设计院进行施工图设计初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审设计合同工程、财务、行政部备案地质勘察委托及相关资料收集分析已批准的扩初设计文件开始工程总监审查施工图设计内部初审公司造价商务复审报建人员办理申报手续设计调整，出正式施工图工程总监审定总经理审定进入工程报建程序文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 28 页共 32 页相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部参加内审的人员查看图纸工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件组织施工图内部初审组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章《图纸会审纪要》报、造价备案组织各相关单位审查《图纸会审纪要》造价复审《图纸会审纪要》组织相关单位进行图纸会审发放《图纸会审纪要》工程部查看图纸根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作开始造价人员、运营管理查看图纸拆迁安置制订《工程项目管理实施总体计划》质量、安全监督申请，施工许可证申办施工招标《施工组织设计》报行政部备案工程总监审查工程管理部组织施工图会审对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开监理会议审批开工报告监理招标开始总经理审定工程管理部复审文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 29 页共 32 页工程进度与计划管理流程工程管理部设计变更管理流程工程管理部《工程项目管理实施总体计划》已审批编制工程年度进度计划下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标经工程部审核后、下达季度工程实施计划文件填写计划调整审批严重偏离计划目标执行季度计划和月度计划分管领导审核公司季度检查对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表进行原因分析每年年底开始客户提出设计变更监理单位审查分管领导审核施工单位提出设计变更设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更工程部、运营部审查一般变更监理单位提出设计变更开始分管领导审定总经理审定分管领导审定文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 30 页共 32 页质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部基础及主体工程结构验收管理流程工程管理部基础工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测主体结构工程已完成开始设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更重大变更重大变更的联系单及修改图纸上报公司行政部备案开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位审批质量事故区域暂停施工、报公司分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道上报工程管理部工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批报设计院并请设计人员踏勘（按地方规定上报建设行政部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录确认事故处理方案并由工程总监审定质量事故处理完成，经各单位验收同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报公司总经办备案总经理审定文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 31 页共 32 页五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收工程管理部验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结构验收记录备案结束开始开始单位工程按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门监理单位出具预验收评估报告施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章单位工程办理竣工决算审计及其它工作工程部预验收向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收设计单位对结构工程进行评估施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格建设行政主管部门备案竣工验收记录备案文件名称业务流程图文件编号 NY-ZD-LC-01 页码 45 编制日期 2012 年 11 月修改日期生效日期第 32 页共 32 页材料检验管理流程工程管理部开始合格材料同意在工程中使用监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用按进度计划材料进场工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存及时编制报表，收集技术资料平时将资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、施工图、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等资料在各阶段及时报送公司行政部备案工程技术资料城建档案馆存档完整资料进行内部存档并移交物业联系单结束

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