岗位廉洁风险点等级确定和防控措施审核备案
表
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附件4
岗位廉洁风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位:×××县国土资源局办公室 填表日期:2010年8月18日
姓 名 ××× 职务,岗位, 办公室
一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作~为局领导当好参谋、
助手, 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作, 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催
办工作, 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作, 五、负责全局保密工作及行政事务管理~局信息化工作, 岗位职责 六、负责全局信、函管理工作~做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作, 七、负责本局政治、业务学习的组织安排~协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机
关各项规章
制度
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的执行监督, 八、按照局领导安排~做好全局职工的年终考核~日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作,
九、承办局领导交办的其它工作。
自评风险 廉洁风险 风险种类 廉洁风险主要内容和表现形式 等级 防控措施
加强政治理论学习和党性修养~
提高政策理论水平和政治素质~
增强责任感、自信心和意志力~思想道德 不注重加强理论学习和业务学习 积极参加理想信念教育、宗旨教C 风 险 育、革命传统教育和反腐倡廉教
育~增强拒腐防变能力~筑牢反潜 腐倡廉思想防线。
1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 在 2、对办公用品分类不明确~登记管理不及时~严格执行县采购办法规定~所有可能造成不必要的消耗和物品浪费。 廉 办公用品采购均通过主管领导审3、接听电话、收发邮件不及时~可能导致本岗位职责 批签字后购买发放。车辆严格按B 洁 单位工作出现失误~造成不良后果。 风 险 规章制度管理~杜绝违规乱开支~4、车辆管理不到位 乱招待。 风 5、对单位档案管理不严格、更新不及时~可
能造成档案资料不完善或遗失。 险 1、印章审批、保管和使用上随意性大 严格执行单位印信
管理制度
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~所2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合业务流程 有文件、函、证明均通过主管领A 法文件、函件、证明~徇私办理不符合规定业风 险 导签发方可发出。 务方面的证明、文件等。
机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程制度机制 加强履职尽责情况的监督检查~ B 中~可能出现丢失或泄密。 风 险
外部环境 熟人关系违规利用职权招待、出车 严格执行招待和用车管理制度 C 风 险
自评岗位廉洁风险综合等级:B
纪检监察部门或分管领导审核意见:
党委,党总支、党支部,会议研究意见:
部门,单位,:盖章
备注:1、本表“廉洁风险主要内容和表现形式”、“廉洁风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写,2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评~“自
评岗位廉洁风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项目评级情况填写本岗位廉洁风险综合等级,
3、填写内容如有需要~可另附页。