.公司差旅管理办法第一章总则第一条为加强和
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公司差旅管理，推进开源节流降本增效工作，根据公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称差旅是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差。第三条本办法所称差旅费是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差所发生的离家补贴、住宿费、伙食补助费、城际交通费等。第四条本办法所称工作时间是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差所发生的工作时间。第五条本办法所称绩效提成是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作等公务出差为公司产生基础服务费用以外的收益时，公司给予员工的提成奖励。第六条本办法所指常驻地是指本单位所在市。第二章离家补贴第一条离家补贴费是指员工因公到常驻地以外地区出差而远离家人，公司给予的一定补贴。员工离家补贴
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按以下规定执行： 序号 行政职务 补贴标准 1 领导层 100 2 高级管理人员 80 3 中级管理人员 70 4 一般人员 60备注：1.领导层成员包括董事长、总经理。2.高级管理人员是指副总经理、总工程师、项目经理3.中级管理人员是指部长、副部长、项目副经理、造价师4.职务兼任人员补贴标准，按最高岗位补贴标准执行，补贴不累加。第三章城市间交通费第一条城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第二条集体出行城市间交通工具选择由公司办公室统一安排。第三条员工单独出差优先由公司办公室安排，领导层授权后可自主选择出行方式，但应组照以下标准：（一）员工出差乘坐飞机应从严控制，在条件允许的情况下应订购折扣票。（二）抵达出差目的地有多种交通工具可供选择时，在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应选乘经济便捷的交通工具。第四条往返机场、车站、码头（在途间）交通费，在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应优先选择地铁、公交车等交通工具。出差时间超过半个月，行李较多时可选择顺风车、出租车。多人同行，应尽量同乘。顺风车可按电子乘车
记录
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报销费用。第五条城市间交通费公司采用实报实销制度，由公司负责，但未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第四章住宿费第一条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第二条集体出差住宿选择由公司办公室统一安排。第三条员工单独出差住宿选择优先由公司办公室安排，领导层授权后可自主选择。自主选择宾馆应优先选择如家、七天、速八、汉庭等便捷酒店以及接待单位协议酒店，无以上酒店时应向办公室
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
。第四条住宿费公司采用实报实销制度，由公司负责，但未按规定等级超标准住宿的，超支部分由个人自理。第五章伙食补助费第一条伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，公司按规定标准向员工发放，个人包干使用。第二条凡接待单位有食堂的，一律在食堂用餐，公司统一报销，公司不再向个人提供伙食补助。第三条接待单位食堂关闭或不提供食堂的，集体出行时，由公司统一安排用餐，公司不再向个人提供伙食补助。第四条接待单位食堂关闭或不提供食堂的，公司不组织统一用餐及单独出行时，公司制定统一的出差伙食补助标准，并根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，定期调整补助标准。伙食补助费标准如下：（一）北京、上海、广州、深圳60元/人/天；（二）除（一）外地区50元/人/天。由于个人原因超标准的，超支部分由个人自理。第六章工作时间第一条为加强和规范公司差旅工作时间管理，提高出差期间工作效率，节省单位成本，早日完成外派任务。出差期间实行单休，日工作时间为早8点至晚8点（午休1个小时）。第七章绩效提成第一条项目绩效提成按突出团队协作、激励先进的原则发放。项目绩效提成总额为项目额外收益的10%。第二条绩效提成按工时奖励、激励先进两部分发放。工时奖励总额按绩效提成总额的70%，激励先进总额按绩效提成总额的30%计算。第三条工时奖励绩效提成按员工出差总时长平均分配，多劳多得。第四条激励先进绩效提成按员工为公司创造额外收益贡献率比例，按比例分配。第五条项目需长期驻外出差且项目服务费用为总价包干的项目，由于员工无绩效提成，公司为提高员工出差工作积极性，员工离家补贴标准均按上一级补贴标准执行，其他补贴按公司上述标准执行。第八章报销管理第一条出差人员应对相关费用票据来源的合法性、内容的真实性负责，严格按规定开支差旅费。第二条城市间交通费、住宿费凭据报销，出差过程中因工作原因发生的订票费、退票费及改签费等凭据报销。第三条员工出差结束后应在10个工作日内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单等有效审批单据、机票或车票、住宿费发票等相关凭证。第四条员工出差应凭城市间交通费或住宿费发票或出差审批单等有效审批单据领取离家补贴以及伙食补助费。第五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经有效审批的超范围、超标准开支的费用不予报销。第九章附则第一条本办法由公司财务部负责解释。第二条本办法自印发之日起施行。精选
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