集团安全管理制度版正文

.XXXX集团股份有限公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编（2016版）（2）安全管理制度.精选word范本！目录第一章安全管理组织 2第二章通用安全管理 11第1节安全工作 12第2节安全考核 28第3节保险管理 39第三章商业地产安全管理 43第1节规划设计安全管理 44第2节项目建设阶段安全管理 45第3节酒店建设安全管理 57第4节商管安全管理 60第5节物管安全管理 75第6节酒管安全管理 81第7节直属公司安全管理 86第四章文化集团安全管理 87第1节文旅规划设计安全管理 88第2节主题娱乐安全管理 89第3节万达院线安全管理 114第4节儿童娱乐安全管理 123第5节万达旅业安全管理 129第6节五洲发行安全管理 133第7节影视传媒安全管理 134第8节体育控股安全管理 136第五章金融集团安全管理 137附录一：《安全技术标准》目录 145附录二：2016版集团安全管理制度处罚汇总 147精选word范本！第一章安全管理组织集团对各产业集团安全管理制度编制、修订及各产业集团安全组织机构设立进行监察、督办，对各产业集团上报至集团的重大安全事项的整改进行督办协调，对重大及以上安全事故的处罚进行监督，此项工作由集团分管行政副总裁负责。各产业集团全面负责各自所辖系统、公司的全面安全管理工作，分别成立安全管理组织，具体内容如下：1商业地产安全管理组织1.1三级安全管理组织商业地产实行三级安全管理组织架构，具体如下： 级别 组成 第一级 商业地产安全管理领导小组（商业地产安全监督部是商业地产安全管理领导小组的日常办事机构） 第二级(二级责任单位) 商业地产安全监督部、质量监管中心 规划设计 商业规划院、设计中心 项目系统 项目管理中心、境外地产中心、酒店建设总部 营运系统 商管总部、物管总部、酒店管理总部 第三级（三级责任单位） 项目系统 各地项目公司、境外地产项目公司、酒店项目部（公司） 营运系统 各系统区域公司，各地商管公司、物管公司、酒店等 直属公司 万达学院、游艇公司等1.2商业地产安全管理领导小组职责商业地产安全管理领导小组负责商业地产各项重大安全工作的决策，批准各项安全管理制度，拟定安全生产工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。1.3商业地产安全管理领导小组各成员安全职责 序号 组成 岗位 职责 1 组长 商业地产总裁 对商业地产全面安全管理负全部管理责任 2 执行副组长 商业地产安全监督部总经理 对商业地产营运项目的全面安全监督和管理负直接责任（自持物业、轻资产物业、办公场所、售楼处/展示中心及销售物业等） 3 副组长 分管规划副总裁 对分管业务领域内的设计全面安全负全责；对分管单位的全面安全管理负直接管理责任 4 分管商业项目副总裁 对分管区域商业项目建设阶段的全面安全管理负直接管理责任 5 分管文旅项目副总裁 对文旅项目持有物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任 6 文旅项目管理中心常务副总经理 对文旅项目销售物业建设阶段的全面安全管理负直接管理责任 7 分管境外项目副总裁 对境外项目的全面安全管理负直接管理责任 8 分管商管/物管副总裁 对分管单位及分管业务领域内的全面安全管理负直接管理责任，包括商管、物管、百货筹备期及营运期安全 9 分管酒店建设副总裁 对酒店项目的全面安全管理负全责，包括酒店项目设计及装修安全 10 分管酒店管理副总裁 对酒店管理公司的全面安全管理负直接管理责任，包括各地酒店筹备期及营运期安全 11 质量监管中心总经理 对商业地产在建项目的全面安全监督和管理负直接责任 12 组员 商业规划院院长 对分管责任范围的设计全面安全负直接责任 13 设计中心总经理 14 北区/中区/南区/文旅项目管理中心各副总 对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任 15 组员 境外地产中心各副总 对所管辖区域项目分管业务全面安全工作负直接责任 16 酒店建设公司总经理 对本系统全面安全工作负直接责任 17 物管公司总经理 18 酒店管理公司各副总裁 对分管业务全面安全工作负直接责任 19 商管公司各副总裁 2文化集团安全管理组织文化集团实行三级安全管理组织架构，具体如下：2.1三级安全管理组织 级别 组成 第一级 文化集团安全管理领导小组（文化集团安全监督部是文化集团安全管理领导小组的日常办事机构） 第二级(二级责任单位) 文化集团安全监督部 规划设计 文旅规划院 营运系统 影视控股：万达院线（含Hoyts）、影视传媒公司、五洲发行公司、青岛影视产业园、青岛国际电影节、AMC、（华夏时报） 旅游控股：主题娱乐、万达旅业 体育控股：盈方体育公司、世界铁人公司、万达体育控股中国区 儿童娱乐公司 第三级（三级责任单位） 营运系统 各地文旅管理公司（各地万达城管理公司及其所属公司、长白山万达国际度假区管理公司及其所属公司、武汉万达德贡演艺公司、武汉电影乐园公司、昆明高尔夫公司），万达院线各区域公司及各地影城，各地儿童乐园、旅行社、体育控股各地项目公司等2.2文化集团安全管理领导小组职责文化集团安全管理领导小组负责文化集团各项重大安全工作的决策，批准文化集团各项安全管理制度，拟定文化集团安全生产工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。2.3文化集团安全管理领导小组各成员安全职责 序号 组成 岗位 职责 1 组长 文化集团总裁 对文化集团的全面安全管理负全部管理责任 2 执行副组长 文化集团安全监督部总经理 对文化集团分管业务范围内的全面安全监督和管理负直接责任 3 副组长兼影视控股组长 分管副总裁 对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括各地影城筹备期及营运期安全、影视产业园设备设施安全、电影节等大型活动安全 4 副组长兼旅游控股组长 文化集团分管旅游控股CEO 对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括乐园筹备期及营运期安全、旅行社游客安全 5 副组长兼体育控股组长 文化集团分管体育控股CEO 对分管单位的全面安全管理负直接管理责任，包括国际及国内体育赛事组织与运营安全 6 副组长 文化集团各业务分管副总裁 对分管单位的全面安全管理负直接管理责任 7 影视、旅游、体育控股副组长 控股公司分管业务副总裁 对分管单位的全面安全管理负直接管理责任 8 组员 文旅规划院院长 对分管责任范围的设计全面安全负直接责任 9 万达院线总裁 对本公司/系统全面安全管理负直接责任 10 影视传媒公司总经理 11 五洲发行公司总经理 12 青岛影视产业园总经理 13 青岛国际电影节总经理 14 青岛东方影都管理公司总经理 15 万达城/旅游度假区总经理 16 万达体育公司中国区总经理 17 华夏时报总经理 18 主题娱乐总部总经理 19 万达旅业公司总经理 20 儿童娱乐公司总经理 21 盈方体育公司总经理 22 世界铁人公司总经理 23 AMC总裁 3金融集团安全管理组织3.1三级安全管理组织金融集团实行三级安全管理组织架构，具体如下： 级别 组成 第一级 金融集团安全管理领导小组 第二级(二级责任单位) 总部部室 总部各部室 直属公司 投资公司、网络信贷公司、征信公司、飞凡信息公司 控股公司 快钱公司、保险公司 第三级(三级责任单位) 下属公司 各地公司、分支机构3.2金融集团安全管理领导小组职责金融集团安全管理领导小组负责金融集团各项重大安全工作的决策，批准各项安全管理制度，拟定安全经营工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，批复调查报告。3.3金融集团安全管理领导小组各成员安全职责 序号 组成 岗位 职责 1 组长 金融集团总裁 对金融集团全面安全管理负全面管理责任 2 副组长 分管副总裁 对分管单位的全面安全管理负直接管理责任 3 组员 各单位负责人 对本系统安全工作负直接责任4各产业集团二三级责任单位安全管理机构4.1安全管理机构 事项 规定 成立安全管理小组 1）二、三级责任单位须成立安全管理小组（同时作为暴恐防范应急机构）2）组长由总经理担任（商业及文旅规划院由院长担任）3）成员变化情况及时在安全管理系统中更新 设定安全监督部门/人员 1）项目和营运系统二级责任单位须设定安全监督部门或专职安全人员，商业规划院、文旅规划院、设计中心、项目管理中心须设定兼职安全人员2）各产业集团安监部对系统总部安全监督部门负责人的招聘、任免、转正、晋级具有否决权3）各产业集团总部各部室须设定兼职安全人员 营运系统三级责任单位须设定专职安全人员或部门，其他系统三级责任单位须设置兼职安全人员 组建志愿消防队 1）营运系统各地公司（不含区域公司）须组建志愿消防队，并承担暴恐防范应急处理中警戒、疏散、救护等职责2）人数≥员工数量的40%4.2二、三级责任单位安全职责二、三级责任单位安全职责详见信息库，单位总经理对本单位安全管理负全责，负责细化和明确本单位各部门、岗位的安全责任范围和职责。集团范围内新成立公司参照执行。5集团安全工作协调小组为确保各产业集团安全管理制度一致，便于跨产业集团安全事项的协调与解决，成立集团安全工作协调小组。鉴于商业地产负责集团项目的建设工作，且管理的营运物业面积大，由商业地产安监部总经理担任工作小组组长。组织架构、职责及工作机制如下： 内容 具体规定 组织架构 1）组长：商业地产安全监督部总经理2）副组长：文化集团安全监督部总经理，商业地产安全监督部副总经理3）成员单位：商业地产安全监督部、文化集团安全监督部、商业规划院、文旅规划院、商业地产设计中心、酒店建设公司酒店设计院、商业地产计划管理部、质量监管中心、北区/中区/南区/文旅项目管理中心计划部、酒店建设总部安全质量监督部、商管总部安全监督部、酒管总部安全质量监督部、物管总部综合管理部、院线总部安全监督部、儿童娱乐总部营运部等部门 工作职责 1）监管全集团安全管理制度及安全管理信息系统建设与运维、组织体系建设情况2）统筹协调跨产业集团相关安全事项的解决3）向集团分管行政副总裁上报全集团安全工作月报4）集团领导交办的其他事项 工作机制 工作小组牵头开展的主要工作如下：1）每月上旬召开集团规划设计质量安全会议2）每月上旬召开各产业集团安监部总经理工作协调会议（季度会时产业集团各系统安监部总经理参会）3）每月组织各产业集团编制各自安全工作报告，并定期向集团分管行政副总裁汇报4）重大事项、突发事件随时专项汇报第二章通用安全管理.第1节安全工作1基础工作1.1安全工作目标制定 事项 完成时间 责任单位 制定下一年度各产业集团安全工作目标 11月30日 各产业集团安监部 根据产业集团年度安全工作目标细化制定本系统年度安全工作目标 12月5日 各系统总部安全监督部门 根据本系统安全工作目标，细化制定本公司年度安全工作目标，编制年度安全 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 12月10日（新项目开业前） 各地公司新项目开业前及营运期间每年12月20日前，系统总部与所属地方公司、地方公司与各部门、各部门与各岗位人员签订安全管理责任书。1.2安全培训所有员工须接受消防安全常识、灭火器使用、火灾、暴恐防范与地震应急避险、疏散逃生等安全知识的专题培训，新员工上岗前须进行岗位安全培训，产业集团安监部监督抽查各系统、各地公司安全培训落实情况。1）每年12月10日前，各公司制定针对各岗位人员的年度安全培训计划；2）产业集团总部、各系统总部、各地公司须定期组织安全培训，具体如下： 单位 频次 产业集团安监部 每年≥1次 各系统总部安全监督部门 每半年≥1次 各地公司 每季度≥1次1.3安全会议各产业集团总部、各系统、各地公司定期组织安全会议，并进行通报，具体如下： 序号 会议类型 负责人 参加人 频次 1 产业集团安全工作会议 各产业集团总裁 各产业集团安全管理领导小组成员、产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员 每年≥2次 2 安全系统工作会议 各产业集团安监部总经理 各产业集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员 每季度1次 3 规划设计质量安全月度会议 商业地产安监部总经理 规划设计单位副院长（副总经理）及以上人员，质监副总经理及以上人员，安监部门总经理，其它单位指定代表 每月1次 4 安监系统总经理月度会议 产业集团安监部总经理 产业集团安监部及营运系统总部安全监督部门总经理 5 系统总部安全例会 系统总部总经理 总经办成员及相关部门总经理 6 各系统安全工作(视频)会议 各系统总部安全监督部门总经理 所属公司安全管理人员 7 地方公司安全例会 地方公司总经理 相关部门经理级以上人员 1.4安全检查与隐患整改1.4.1检查分类 分类 说明 必备条件检查 1）消防必备条件检查：各产业集团所有经营场所（持有物业、轻资产物业、办公区、售楼处/展示中心等）试营业/开业/投入使用前，销售物业入伙前的检查2）演艺、游乐设备安全必备条件检查：文旅项目开业/试营业前/排练日，演艺、游乐设备的检查 例行检查 建设（含装修、开业筹备）和营运各阶段，法定节假日前检查 专项检查 对大型活动、专项安全问题等的检查1.4.2例行检查频次与标准 检查单位 检查对象 频次 标准 产业集团安监部 持有物业、轻资产物业、售楼处/展示中心等 每年≥2次 遵循突击检查原则:1）拟定检查方案，出具检查意见及报告，被检查单位总经理签确2）检查人员对该项目检查结果负责3）谁检查，谁督办，对检查发现的安全问题监督责任单位整改完成 销售物业、项目公司办公区 每年≥1次 影城、儿童乐园、旅行社（适用于文化集团安监部） 抽查，每年≥10%（其中非万影城占影城检查比例≥70%） 各系统总部安监部 所辖持有物业、非万影城、售楼处/展示中心 每年≥2次 各地公司 本公司 日检/周检/月检/节假日前 遵循常态化检查原则:1）制订检查计划，明确检查重点部位及检查责任人2）按总部标准化检查表单，如实记录检查情况并签确3）检查人所在部门对检查结果负责，分管副总负直接责任，总经理负全责 各系统总部相关部室执行《各系统总部相关部室安全检查方案》（详见信息库）1.4.3隐患整改 整改单位 督办单位 要求 项目公司 项目管理中心计划部 1）各地公司整改完成前采取必要防控措施2）地方公司总经理对整改完成前安全防控负全责3）各地公司自身无法解决的较大及以上安全隐患，报系统总部（流程AQTY001） 酒店项目部（公司） 酒店建设总部计划部、安全质量监督部 当地商管、物管、酒管、主题娱乐、影城、儿童乐园、万达旅业等 系统总部 1.5危险源、危险作业、职业危害及外方作业管控 事项 管控要点 危险源辨识及管控 1）对管辖区域存在的危险源进行辨识、管控2）所有在建项目、项目公司办公区、售楼处/展示中心、持有物业、轻资产物业及其他经营场所禁止燃放烟花爆竹与冷焰火，主题乐园、剧场及影视拍摄场所根据经营需要须燃放的，严格执行《烟花爆竹安全管理条例》规定 危险作业管控 1）对动火、高处、有限空间、临时用电、气体充装等危险作业进行管控2）营业时间严禁施工动火作业 职业危害因素辨识与防护 对存在职业危害的场所（如锅炉房等）、工作（如涂漆、焊接等）进行职业危害因素辨识，制定相应防护措施并配备相应防护装备 外方现场作业安全管控 外方现场施工维保作业（如装修、外墙广告更换、电梯检修等），应进行作业危险辨识，并制定管控措施，进行现场安全督查。作业完毕须按相关标准对施工、维保效果进行检查。 注：特种作业人员应持有合格的《特种作业操作证》1.6设备设施管理各地公司制定管理规定，责任落实到人，并定期检查、 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、维护、保养，形成记录。政府强制性检测事项（包括但不限于消防、防雷、电梯、锅炉、燃气等），应建立台账，按时报检并取得报告，检测报告中不合格项录入安全管理系统督办整改。 管控对象 管控要求 消防设备设施（消防供配电、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔等） 执行《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等法律法规 安防系统(电子巡更、入侵报警等) 执行《电子巡更系统设置和日常使用、维护管理规定》及《入侵报警系统设置和日常使用、维护管理规定》（详见信息库）等 特种设备（游乐设备、电梯、锅炉、压力管道和压力容器等） 执行《特种设备安全法》等法律法规1）特种设备作业人员应持有合格的《特种设备作业人员证》2）电梯、游乐设备及客运索道须执行户籍化管控要求，电梯应张贴有效的电梯使用标志1.7重点部位管理各地公司须制定重点部位（包括但不限于厨房、办公区、员工宿舍、机房、库房、配电室、强弱电井、疏散通道、影视拍摄场所、特种设备操作间等）管理规定，责任到人，定期巡查，建立台账和电子地图。1.7.1厨房管理所有厨房执行户籍化管控，执行《餐厅安全管控要点》（详见信息库）、《厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准》（详见安全技术标准），确保厨房使用前厨房设备自动灭火装置正常运行。1）排油烟设施清洗要求 序号 部位 清洗频次 清洗要求 1 餐饮商户、中央厨房 重油烟 每月≥1次 1）专业清洗公司清洗2）清洗须形成记录（含前后对比照片）并录入安全管理系统3）保证排油烟管道无积油 2 轻油烟 每2月≥1次 3 酒店餐厅 每季度≥1次 4 员工餐厅 每2月≥1次 5 广场等主管道 每季度≥1次 6 灶台、挡火板 每日≥1次 1）餐厅工作人员清洗2）保证排油烟设施无积油 挡火板上方半臂之长的排油烟管道 轻油烟每周≥1次重油烟每日≥1次 2）餐饮商户人员安全培训考核 事项 频次 标准 培训 半月1次 1）新入职人员培训合格方可上岗2）每半月≥1次 考核 每季度1次 1）试题由系统总部安全监督部门拟定，每半年更新，并上传安全管理系统2）笔试合格方可上岗，结果上传安全管理系统，试卷存档1年1.7.2办公区管理 管控事项 管控要点 投入使用 外租办公区投入使用前，各地公司负责消防必备条件检查，OA报备各系统总部安监部门，各系统总部安监部门抽查不少于30%，存在重大隐患时OA报备产业集团安监部 日常管理 执行《办公区安全检查与管理要点》（详见信息库）1）巡查每周≥1次、全面检查每月≥1次、法定节假日前检查1次2）制定应急预案，并录入安全管理系统 注：项目公司办公区管控详见第三章第二节。1.7.3员工宿舍安全管理 事项 管控要点 日常管理 1）禁止使用大功率电器设备，严禁私拉乱接电源线路2）严禁使用煤油炉、酒精炉等燃具和存放汽油、煤油等易燃易爆物品3）严禁堵塞疏散通道 安全检查 1）系统总部每年≥1次2）地方公司每周≥1次1.7.4其他重点部位 序号 部位名称 管控要点 1 慧云智能化中心 执行各业态《慧云智能化管理系统运行管理标准》和《消防监控中心管理规定》（详见信息库）1）主机须24小时运行，并24小时值班，每班须保证1名慧云值班工程师与1名慧云助理工程师在岗，值机员须持有《建（构）筑物消防员证》2）系统出现故障须在24小时内组织维修并录入安全管理系统督办 2 消防监控中心 执行《消防监控中心管理规定》、《远程安全监控系统地方公司操作指引》和《远程安全监控系统地方公司操作管理规定》（详见信息库）1）开业前20日，完成管理规定培训；远程安全监控系统调试完成后10日，完成操作培训。培训覆盖全部值班人员，培训情况纳入开业前检查2）24小时值班，每班≥2人，持证上岗3）值班人员每季度考核，合格方可上岗，结果上传安全管理系统 3 数据中心 包括成都云基地、万达数据中心等1）管理方、使用方明确各自安全管理职责及检查要求（包括消防系统、安防系统、供配电系统、柴油发电机组等）2）制定断电、消防等应急预案，定期演练培训 4 配电室 执行《配电室安全管理规定》（详见信息库）：管理单位细化值班巡检制度，明确巡检时间和频次，并规范设置电子巡更与视频监控点位 5 库房 执行《库房安全管理规定》（详见信息库）：严禁使用明火和大功率用电器具，消防器材配备符合要求1.8应急管控1.8.1应急设备与物资系统总部制定应急（含暴恐防范）设备与物资清单（详见信息库），各地公司按清单配备，并建立台账。1.8.2应急预案 事项 责任单位 规定 编制 系统总部 牵头制定针对本系统工作中可能发生的消防、暴恐防范、防汛、防踩踏、电梯困人等各类突发事件应急预案 各地公司 细化本公司应急预案 修订 系统总部 每年4月1日前完成应急预案（模板）评审、修订并下发 各地公司 每年6月25日前修订本公司应急预案，并按当地政府要求备案 培训、演练 系统总部各地公司 制订预案年度培训、演练计划并开展，记录及时录入安全管理系统1.8.3各地公司消防应急演练执行《消防应急演练规范及管控要点》（详见信息库），各系统总部在安全管理系统中考核演练实施情况，并按规定现场指导监督演练实施。具体如下： 时间 类型 频次 规定 开业/投入使用前 消防实战演练 1次 万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/轻资产物业开业前 消防疏散演练 1次 非万物业影城、售楼处/展示中心、各公司外租办公区等开业/投入使用前 开业/投入使用后 消防疏散演练 每季度≥1次 地方公司全员参与 消防疏散实战演练 每半年1次 万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业/轻资产物业开业后（可视为1次消防疏散演练）1.8.4各地公司暴恐防范应急演练暴恐防范应急演练须与消防应急演练同时开展，具体如下： 频次 规定 开业/投入使用前1次 万达城、万达茂、万达广场、酒店、非万物业影城、售楼处/展示中心等持有物业/轻资产物业开业（投入使用）前 开业/投入使用后，每季度≥1次 全员参与，其中有顾客参与演练每年≥2次（文化集团所属各地公司除万达茂外不需顾客参加）1.9大型活动安全管控大型活动须制定安保方案、应急预案，上报批准后实施并组织演练，预计参加人数≥1000人的须到当地相关政府主管部门备案，开工/开业庆典执行《开工/开业庆典安全管控标准》（详见信息库）。安保方案、应急预案上报规定具体如下： 序号 类型 上报时间 责任单位 最终审批人 审批流程 1 开工庆典 庆典前10日 当地项目公司 分管项目副总裁 AQTY002 2 开业庆典 庆典前10日 当地商管、酒管等、文旅项目管理公司等 商管工程物业中心物业管理部总经理分管酒店管理副总裁分管业务副总裁 AQTY003 3 集团年会、半年会（含文艺演出活动）和供方大会 会前20日 当地酒管公司 分管酒店管理副总裁 AQTY004 4 万商会 会前15日 商管总部营运中心市场部 商管总部安全监督部总经理 AQTY005 5 各系统年会、半年会（含文艺演出活动） 会前10日 当地公司 系统总部安监部门总经理 AQTY006 6 各地公司年会、半年会（含文艺演出活动），大型培训、集体户外活动 活动前10日 组织方 预计参加≥100人：区域公司总经理预计参加≥1000人：系统总部安全监管部门总经理 AQTY007 7 营运系统各地公司营销和促销活动 活动前3日 各地公司 地方公司总经理 1.10值班管理法定及重大节假日、周末及日常非上班时间，各地公司须安排总值班，值班人员排班执行《集团管理制度》相关规定，巡查等要求具体如下： 事项 责任人 规定 值班期间巡查 值班人员 对管理区域的消防安全巡查≥3次，且时间间隔均衡 值班汇报 各公司总值班人员 法定及重大节假日每日值班结束时，须以电话或短信方式向系统总部总值班人员汇报值班情况 紧急事件处置 各公司总值班人员 如遇紧急事件或超越权限处置事件时，须立即向本公司总经理汇报1.11安全体系评估 责任部门 工作内容 关键要素 完成时间 集团安全工作协调小组 对各系统安全体系进行全面评估 1.组织机构及职责2.制度标准3.教育培训4.隐患排查治理及应急管理5.事故调查及处理等 12月20日 各系统总部安监部 对各区域公司、地方公司安全体系进行全面评估 1.组织机构及职责2.制度标准3.教育培训4.设备设施管理及作业安全5.隐患排查治理及应急管理等 12月10日1.12其它事项 序号 事项 责任单位 标准 1 安全投入 各地公司 项目建设中涉及的安全设备、设施等相关软硬件费用均列入工程成本，营运系统各地公司须每年制定安全生产专项预算，作为营运期间安全生产相关费用，具体执行《安全投入规定》（详见信息库） 2 安全宣传 各地公司 执行《安全宣传规定》（详见信息库），在全国安全生产月、消防宣传日、集团安全宣传日（8月28日）、应急演练期间开展安全宣传活动，并定期播放消防宣传片 3 安全知识竞赛 产业集团安监部、万达学院 每年1次 4 安全标识 各地公司 执行《安全VI标识应用规范》（详见信息库），未规定的执行国家及行业相关规范 5 法律法规收集与落实 产业集团总部、系统总部 收集国家、行业相关法律、法规 及时更新，并落实到制度和实际安全工作中 各地公司 收集当地相关法规 6 客流控制与疏散 各地公司 执行《大客流控制办法》（详见信息库），客流超预警标准或出现拥堵时，立即启动客流疏散预案 7 专家库 产业集团安监部 按业态类别建立专家库 产业集团总部、系统总部 聘请安监、消防等专家为安全工作提供专业支持，专家信息录入专家库 8 环境保护 各地公司 开工（业）前须制定废气、废水、扬尘、噪声污染等防控措施 9 医疗救助 各地公司 按运营需要设置医护室，配备医护人员及设备、药品等 10 化学危险品管理 各地公司 涉及使用化学危险品的，须在项目设计阶段向规划设计院提出贮存、使用及管理提资，化学危险品仓库投入使用前须经当地政府部门批准 11 安全档案管理 系统总部 制定纸质和电子版档案管理规定 各地公司 细化规定，责任落实到人 12 安全技术标准编制、修订、发布管理 产业集团安监部 执行《安全技术标准管理规定》(详见信息库)：各产业集团安监部督办各系统安全技术标准的完善。商业及文旅规划院、设计中心、酒店设计院负责跟踪国家新颁布规范和标准，3个月内完成技术标准修订 13 安全管理系统计划事项抽查 系统总部分管部门 每半年覆盖所有公司（详见信息库） 产业集团安监部 例行检查时同步抽查 14 文旅项目移交前安全监督 产业集团安监部 设计阶段 商业地产安监部和文化集团安监部接收相关安全设计、论证资料，并备案 建设阶段 商业地产安监部和文化集团安监部试营业前6个月，对可能影响后期运营安全的重点安全事项进行现场检查 试营业期 1）按集团模块化节点（试营业/排练日前≥10日）安全必备条件检查、开业日前10日联合检查，商业地产与文化集团安监部共同组织，主题娱乐公司总部乐园管理部、设备物管部、演艺管理部、高球冰雪部、商业管理部，项目公司，管理公司参加，商业地产与文化集团安监部分别向各自产业集团总裁做开业许可汇报及发起OA，隐患按照各自管理界面分别上传系统2）文化集团安监部驻场推进隐患整改，督导地方管理公司完善安全体系 开业至正式移交前 1）商业地产和文化集团安监部督办各自产业集团负责的隐患整改；文化集团安全监督部指导地方管理公司开展安全工作2）商业地产安监部和文化集团安监部共同形成移交前安全评估报告2设计阶段管控要点2.1设计成果及设备、装修装饰材料管控 事项 管控要点 设计成果 符合国家相关法律、法规和集团《安全技术标准》要求，其中消防、视频监视、电子巡更、防盗报警、门禁等系统须符合各业态《慧云智能化管理系统设计标准》 设备、装饰装修材料 符合集团《消防安全材料设备技术标准》、《合格供方品牌库》要求，各系统执行本系统《消防安全材料设备使用管理规定》2.2地质灾害危险性评估及处理管控 事项 完成时间 标准 责任单位 拟发展地块周边地勘报告 挂牌前30日 收集并提供地块内或周边地块（500m范围内）的地质勘查报告 发展中心 《地质灾害危险性评估报告》 挂牌前 当拟发展项目存在地质灾害风险且需要进行地质灾害危险性评估时 发展中心牵头协调政府提供《地质灾害危险性评估报告》，规划院配合 发展中心 当政府无法提供《地质灾害危险性评估报告》时，由发展中心牵头上报集团另行委托评估，规划院、设计中心、计划部配合完成 发展中心规划院设计中心计划部 《地质灾害风险评估及处理方案报告》（含工期、成本） 摘牌前 由计划部牵头、各相关部门配合完成《地质灾害风险评估及处理方案报告》（含工期、成本），规划院、设计中心负责技术，计划部负责工期测算，成本控制部负责成本测算 计划部规划院设计中心成本控制部 地质灾害处理实施方案论证及施工图设计 摘牌后 委托具有相关资质的设计单位完成地质灾害处理实施方案并组织论证，完成施工图报审。规划院、设计中心、质量监管中心、成本控制部、计划部参加方案论证，并由设计中心对施工图进行审核。 项目公司 注：技术要求见《地质灾害危险性评估技术标准》3建设阶段管控要点 序号 事项 管控要点 责任单位 1 慧云系统 执行各业态《慧云智能化管理系统设计标准》和《慧云智能化管理系统验收管理标准》要求。其中，消防子系统须在开业前完成与集团远程安全监控系统联网。 项目公司 2 材料设备 1）到场材料须经第三方检测机构复试，出具合格报告（包括但不限于防火性能、物理性能等）后方可投入使用2）消防安全材料设备执行各系统消防安全设备材料使用管理规定 地方公司 3 幕墙消防安全联合验收 执行《建筑外安全专项联合验收规程》（详见信息库），对保温材料、防火封堵、电气设施（含防雷）及建筑垃圾清理等事项进行检查 项目公司与商管/酒管/酒店项目部（公司） 4 安全生产责任书 与项目建设相关单位签订安全生产责任书 项目公司酒店项目部（公司） 5 配电系统红外热成像仪检查 执行《红外热成像仪使用规程》（详见信息库），正式电投入使用、机电安装工程验收完成后，试营业/开业日前完成 项目公司酒店项目部（公司）4开业筹备阶段管控要点4.1开业/试营业/投入使用前必备条件4.1.1消防必备条件 条件 内容 责任单位 消防设施正常 消防设施必须处于正常工作状态（所有物业及其他经营场所） 各地项目公司、酒店项目部（公司）、各地管理公司 消防手续齐全 1）建设工程消防设计审核合格证明（含装修工程）2）建设工程消防验收合格证明（含装修工程） 各地项目公司、酒店项目部(公司) 3）《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》 各地管理公司 4）装修装饰材料防火性能检测合格报告 各地项目公司、酒店项目部(公司)、各地管理公司 幕墙消防安全符合要求 保温材料、防火封堵、电气设施（含防雷）等符合要求，且幕墙内无建筑垃圾等可燃物 各地项目公司、酒店项目部（公司）、各地管理公司4.1.2演艺、游乐设备安全必备条件 条件 内容 责任单位 设施正常 投入使用（排练日、试营业、开业等）前，演艺设备、游乐设施必须处于正常工作状态（包括设备设施结构、动力系统、控制系统、安全检测系统、安全附件系统等） 各地项目公司 手续齐全 《演艺设备第三方检验报告》 《游乐设施安全检验合格证》 《特种设备使用登记证》 各地文旅项目管理公司 特种/特殊岗位人员到位 持证的特种设备作业人员、特殊岗位人员（救生员等）数量满足法规要求 4.2开业/试营业/投入使用前必备条件检查报告 责任单位 物业类型 提交时间 最终审批人 审批流程 地方公司 自持、轻资产 开业日前≥20日或试营业日前≥5日 系统总部安全监督部门总经理 AQTY008 系统总部安全监督部门 集团模块化节点完成日前3天 产业集团安监部总经理 AQTY009 质量监管中心 详见第三章 开业日前≥35日或试营业/排练日前≥15日入伙前≥15日 质量监管中心总经理 质量管理系统填报抄送商业地产安监部副总和总经理 产业集团安监部 非文旅项目（自持/轻资产） 按集团模块化节点 商业地产总裁 AQTY010 文旅项目（主题乐园等） 按集团模块化节点 商业地产/文化集团总裁 开业日前10-15日 5营运阶段管控要点5.1验收、移交与遗留问题整改执行《项目管理制度》、《酒店移交管理办法》。5.2停业整改 类别 适用范围 最终审批人 审批流程 整体停业 出现下列情况之一的：1）消防设施严重损坏，整体丧失防火、灭火功能的2）消防管道整体无水或水压不足，导致整体丧失灭火功能的3）其他法律法规、当地消防部门要求整体停业整改的 产业集团总裁 产业集团安监部检查发现：AQTY011各系统检查发现：AQTY012 局部停业 出现下列情况之一的：1）消防设施损坏，局部丧失防火、灭火功能的2）消防管道局部无水，丧失灭火功能的3）局部发生火灾，导致无法正常营业的4）其他法律法规、当地消防部门要求局部停业整改的 5.3各地公司其它管控要点 事项 标准 签订消防安全管理责任书 按系统总部范本与所有承租商户签订 配电系统红外热成像仪检查 执行《红外热成像仪使用规程》：1）自持、轻资产物业每季度≥1次2）其他物业每半年≥1次 装修改造 1）应审核装修改造设计图纸，不得擅自更改消防设施2）应按当地消防部门要求（如有）进行消防设计及消防验收报审，并取得验收合格文件，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用 消防报警点位（烟感、温感和燃气探测报警等）故障整改及地址信息复核 1）自持/轻资产物业：开业时，故障率<3%；开业120天移交时，故障率<1%；开业180天慧云系统验收时，故障率为零，项目公司负责整改，管理公司完成报警点位地址信息全面复核2)展示中心/售楼处：投入使用前，故障率<1%；投入使用后30天，故障率为零3）销售物业：入伙前故障率<1%；移交时，公共区域故障率为零第2节安全考核1安全事件定义安全事件包括安全事故、安全隐患和其他安全事件，分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。1.1安全事故安全事故指生产经营活动中发生的造成人员伤亡或财产损失的意外事件，包括火灾（火情）、触电、坍塌、爆炸、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故以及涉及食品安全的事件。其中，火情指发生在自持物业、轻资产物业、在建项目和其他经营场所（包括销售物业公共区域如大堂、走廊、设备机房等），存在灭火设备设施启动或消防车到达现场，或配电柜（箱）损毁，或对集团品牌产生一定负面影响等情况的冒烟、燃烧。（对于餐饮厨房灶台部位的燃烧，定性为火情还应满足“燃烧蔓延超出油锅或食物”的条件，如蔓延至灶台、排油烟设施等） 事故分级 适用范围 特别重大 死亡≥30人，或重伤≥100人，或直接经济损失≥1亿元 重大 10人≤死亡＜30人，或50人≤重伤＜100人，或5000万元≤直接经济损失＜1亿元 较大 3人≤死亡＜10人，或10人≤重伤＜50人，或1000万元≤直接经济损失＜5000万元 一般 一级 死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元 二级 死亡1人，或3人≤重伤＜5人，或300万元≤直接经济损失＜500万元 三级 1人≤重伤＜3人，或200万元≤直接经济损失＜300万元 四级 轻伤≥5人，或100万元≤直接经济损失＜200万元 五级 3人≤轻伤＜5人，或50万元≤直接经济损失＜100万元 六级 轻伤2人或火情事故直接经济损失＜50万元或10万元≤其他事故直接经济损失＜50万元 微小安全事件 轻伤1人或直接经济损失＜10万元对于特种设备安全事故，除了执行上表的分级规定外，补充规定如下： 事故分级 类型 大型游乐设施 客运索道 电梯轿厢 特别重大 时间≥48，且滞留人数≥100 — 重大 24≤时间＜48，且滞留人数≥100 — 较大 时间≥12 — 一般 一级 8≤时间＜12 10≤时间＜12 时间≥12 二级 5≤时间＜8 7≤时间＜10 8≤时间＜12 三级 3≤时间＜5 5≤时间＜7 4≤时间＜8 四级 1≤时间＜3 3.5≤时间＜5 2≤时间＜4 微小安全事件 0.5≤时间＜1 1≤时间＜3.5 0.5≤时间＜21.2安全隐患营运阶段安全隐患判定执行《营运阶段安全隐患判定规定》（详见信息库），建设阶段安全隐患判定见第三章第二节。1.3其他安全事件除安全事故和安全隐患以外的安全事件，包括但不限于：1）因当地公司直接责任原因，造成所辖经营场所内设备设施不能正常运行，严重影响经营秩序的事件；2）因自然灾害、疫情、社会冲突等原因，造成直接经济损失≥10万元或严重影响经营秩序的事件。其他安全事件根据严重程度，按照安全事故分级标准进行分级，上报和事件责任处罚按此分级对应的处罚规定执行。2安全事件上报发生安全事故和其他安全事件后，地方公司总经理须以电话和短信方式上报（详见上报范围和流程），并于24小时内录入安全管理系统。安全隐患须在检查完成后48小时内录入安全管理系统。其中重大及特别重大安全隐患经系统总部安监部门及产业集团安监部复核。复核确认后抄报隐患所在及整改单位所属系统分管副总裁，特别重大隐患由产业集团安监部短信上报产业集团总裁。2.1电话、短信上报安全事件范围及流程1）发生火灾（火情）、暴恐、停业、演出事故、高空滞留、游客失联、群体性事件（预警或发生）、食物中毒、自然灾害/疫情，以及万达直接责任造成的安全事件导致人员伤亡的，执行《突发事件分级上报及流程》（详见信息库）。注：群体性事件，是指集团内由销售、经营、工程、物业、服务等原因引起的人员聚集、集体上访、游行示威、自残自焚、静坐抗议、破坏公共秩序或设施以及网络投诉、抗议等对集团品牌造成负面影响的事件。2）非万达直接责任造成的人员死亡的（含自杀和突发病等），因安全原因被媒体（不含微博、微信等自媒体）报道给集团品牌带来负面影响的，非火情且仅造成经济损失的安全事故（微小安全事件仅短信上报，如不构成火情的冒烟等），执行以下流程：30分钟内30分钟内当事公司总经理（委托业主代表）总部总经理集团企业文化中心总经理总部安监部门总经理产业集团安监部总经理10分钟内10分钟内仅限于主流媒体或全国性媒体负面报道注：短信上报内容执行《安全事件短信上报模版》（详见信息库）2.2系统总部上报安全事件规定系统总部相关人员接到地方公司上报后，按照相应流程电话、短信上报。此外，系统总部其他人员若接到地方公司安全事件的上报，须在5分钟内电话、短信上报部门总经理，部门总经理须在5分钟内电话、短信上报本系统安全监督部门总经理，安全监督部门总经理按电话、短信规定流程上报。2.3迟报、严重迟报和瞒报界定 类别 适用范围 迟报 超过2小时电话和短信上报的 严重迟报 超过24小时上报的 瞒报 48小时内未上报的 注：1）对地方公司，以安全事件发生（境外安全事件我方境内人员知晓）为时间起点2）对系统总部、质量监管中心，以接到地方公司报告为时间起点3）无法联络上报接收人时，可越级上报3安全事件处理3.1处置责任单位需成立安全事件处理小组，全面负责安全事件处理，包括但不限于：召开事件处理会议、布置处理工作、决定启动应急预案、事件信息传递、处理决策、资源调配和现场工作指导等。安全、暴恐、停业、群体性事件、食物中毒等突发事件的处置详见《突发事件分级处置及预案》（详见信息库）。3.2调查 事故等级 处理单位 工作内容 一般五级及以上安全事故 产业集团安监部 1）在事故后14小时内（偏远地区24小时）到达事故现场调查，产业集团安监部形成调查报告上报产业集团领导2）监督责任单位完成问题整改并验收 一般六级安全事故及微小安全事件 系统总部安全监督部门 1）需进行现场调查的，应在事发后14小时内（偏远地区24小时）到达现场2）初次认定事故调查结果（建设期间仅认定火灾（火情））3）系统总部安监部门形成调查报告，须在事发后7个工作日内上报产业集团安监部最终认定事故调查结果（未及时上报按事故迟报处罚）4）系统总部安全监督部门监督责任单位完成整改并验收5）系统总部在规定时间内未进行监管处理或处理不当，产业集团安监部将直接下发处罚文件，并对系统总部安全监管部门给予相应处罚 注：1）发生安全事件，地方公司须按照法律法规要求向地方政府有关部门报告2）万达经营区域内出现人员死亡事故时，如当地政府相关部门介入调查，待当地政府调查结束出具报告后，完成集团内部履职考核和相关处罚的最终报告。安全管理信息系统每月自动提醒地方公司填报进展情况，直至上传政府出具事故结案报告3）万达旅业游客死亡事故、万达物业内自杀事件均以公安等当地政府部门出具的事故调查报告为准，上传系统备案3.3处理方案负责出具事故调查报告的部门应将事故处理方案（包括处罚、整改措施等）按流程报批。 序号 事故级别 最终审批人 审批流程 1 一般（二级）及以上 产业集团总裁 AQTY013 2 一般（三级）及以下 分管副总裁/CEO AQTY0144考核体系与形式4.1产业集团对安全管理工作实行三级考核制度，考核内容包括安全计划事项、安全档案资料及安全事件等。各级考核形式为现场检查和安全管理系统考核。4.2三级考核体系1）产业集团安全管理领导小组负责对产业集团安监部、产业集团及各系统总部、各地公司进行考核；2）产业集团安监部对产业集团及各系统总部、各地方公司进行考核；3）各系统总部对各地方公司进行考核，考核细则录入安全管理系统。4.3处理意见审批规定4.3.1审批程序 分级 发文单位 处理意见 审批程序 最终审批人 审批流程 一 产业集团总部 通报 1）产业集团安全监督部或安全管理领导小组指定的其他部门，与相关部门充分沟通2）形成书面报告，向产业集团总裁汇报3）上报《通报审批会签表》，产业集团总裁签发；涉及对高管、高职人员降级、降薪及解除劳动关系的处罚时，须提交集团总裁办公会审议4）通过产业集团公告发布 产业集团总裁 AQTY015 二 产业集团安全监督部 通报 1）产业集团安全监督部与相关部门充分沟通2）形成书面报告，向产业集团总裁汇报3）上报《通报审批会签表》，产业集团总裁签发4）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门 产业集团总裁 AQTY016 整改通知书 1）产业集团安全监督部与相关部门充分沟通2）形成报告，向产业集团总裁汇报3）审批要求： a） 由产业集团总裁签发 b） 按制度规定涉及对相关责任人扣罚月岗位工资及其他处罚的，在《整改通知书》中明确处罚事项，涉及总经理级及以上人员处罚的上报《处罚审批会签表》4） 通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门 产业集团总裁（重大及以上隐患） AQTY017 管理警示 1）对所属公司发生安全事件达到一定次数或整改不到位、尚未构成处罚的系统总部下发管理警示2）通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门 产业集团安监部总经理 AQTY018 三 各系统总部 通报、整改通知书、管理建议书 1）审批要求： a） 整改通知书、涉及一般六级安全事故的通报由系统分管副总裁签发 b） 按制度规定涉及对相关责任人扣罚月岗位工资及其他处罚的，在《整改通知书》或《通报》中明确对相关责任人的月岗位工资扣罚比例及其他处理结果2）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门 系统分管副总裁 通报：AQTY019 系统分管副总裁（较大≥５项及存在重大及以上隐患） 整改通知书：AQTY020 四 地方公司 参照系统总部自行制订 4.3.2《通报》分类及督办要求 发文单位 适用范围 被通报单位 督办人 抄送(报)至 产业集团总部 1） 一般二级及以上安全事故2） 责任单位未履行安全职责，涉及对高管、高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的 产业集团安全监督部 产业集团总裁 各系统总部 系统分管副总裁 产业集团总裁 地方公司 系统总部总经理 系统分管副总裁 产业集团安全监督部 1）一般三级至五级安全事故2）责任单位未履行安全职责，涉及扣罚月岗位工资（视情况）或其他需通报批评的 系统总部 系统分管副总裁 产业集团总裁 地方公司 系统总部总经理 系统分管副总裁 各系统总部 1）一般六级安全事故2）责任单位未履行安全职责，涉及扣罚月岗位工资（视情况）或其他需通报批评的，或对非高管高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的 地方公司 系统总部总经理 产业集团安全监督部总经理4.3.3《整改通知书》分类及督办要求 发文单位 适用范围 督办人 抄送(报)至 产业集团安全监督部 特别重大、重大安全隐患 系统分管副总裁 系统分管副总裁 较大、一般安全隐患 系统总部总经理 各系统总部 特别重大、重大安全隐患 系统分管副总裁 较大、一般安全隐患 5处罚规定发生安全事件后，国家相关机构介入调查的，以国家相关机构最终调查报告和处理意见为准。如涉嫌违法，将相关人员移送司法机关处理。在国家机构处理结果之外，集团对相关人员，在经济处罚基础上，视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理。发生重大及以上安全事故的单位年度工作业绩一票否决，较大以上安全事故，视影响程度，年终奖金最高处罚至100%。处罚细则详见处罚汇总表。5.1群体性事件相关规定1）瞒报、严重迟报、迟报群体性事件的定义 级别 性质 描述 A级 瞒报 超过2小时未上报 严重迟报 超过1小时未上报 迟报 超过30分钟未上报 B级 瞒报 超过4小时未上报 严重迟报 超过2小时未上报 迟报 超过1小时未上报 C级D级 瞒报 超过24小时未上报 严重迟报 超过12小时未上报 迟报 超过2小时未上报群体性事件分级如下： 事件类别及要素 事件级别 A B C D 预警 论坛、QQ、微信、微博等网络平台中，发布聚集、上访、游行示威等集会信息，有明确的时间、地点，响应人数N（人） N≥300 100≤N＜300 50≤N＜100 N＜50 7天内，针对同一事件，通过集团客诉系统、其他网络平台、直接向地方公司投诉，人数N（人） N≥300 100≤N＜300 50≤N＜100 N＜50 物业内张贴抗议、投诉类宣传单，份数N（份） N≥200 100≤N＜200 20≤N＜100 N＜20 发生 发生在各地公司的集体上访、静坐抗议、游行示威等人员聚集行为，人数N（人） N≥200 50≤N＜200 10≤N＜50 N＜10 发生在集团总部的集体上访、静坐抗议、游行示威等人员聚集行为，人数N（人） N≥10 5≤N＜10 2＜N＜5 N≤2 自残自焚等极端行为，人数N（人） N≥1 — — —5.2其他处罚规定 序号 适用情形 处罚规定 1 未按集团制度要求报批和备案而私自举行大型经营活动或员工集体野外活动的 产业集团安监部有权书面向产业集团总裁建议对责任单位总经理进行人民币<5万元的经济处罚，并在产业集团范围内通报批评 2 事故责任单位安全监督岗位人员未履职 按事故责任部门分管副总扣罚比例的50%执行 3 其他安全事件的处罚 根据严重程度，责任单位所属系统总部提出处罚建议，产业集团安监部提出处罚意见，报产业集团安全管理领导小组批准后执行 4 发生安全事故对有责任的外部单位处罚 各系统在 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范本中明确相应处罚条款，由合同签订单位按合同条款执行处罚5.3从重处罚 序号 适用情形 处罚规定 1 在总部要求下，依然疏忽安全管理或排查、整改不坚决，导致安全事件发生的 根据安全事件级别，在对应的处罚规定基础上，扣减岗位工资比例增加50%（计算公式为：加重后扣减比例=原扣减比例+50%，以下同） 2 发生安全事件后，媒体报道导致集团品牌受到严重负面影响，或造成群体性事件的 3 被检查单位拒绝配合或阻碍检查的 按照“重大安全隐患处罚规定”执行 4 发生安全事件后，捏造或隐瞒证据的 根据安全事件级别，按照“瞒报安全事件处罚规定”执行 5 本节1.6条“安全事件处罚规定”所列情形当年度同一责任人被处罚≥2次的 在对应的处罚规定基础上，扣减岗位工资比例增加50%，视严重程度建议对责任人调岗、降级或降职 6 各产业集团安全管理领导小组判定的其他情形 责任单位所属系统总部提出处罚建议，产业集团安监部提出处罚意见，报产业集团安全管理领导小组、集团总裁办公会批准5.4对未履行审批职责的处罚 适用情形 处罚规定 责任人 发生安全事故、存在安全隐患，经查实，审批意见违反国家法律、法规和集团安全管理制度规定的，或未在要求时限内完成审批的 根据安全事故或隐患的级别，按照审批人所在组织层级的处罚规定执行 审批人 未在要求时限内完成审批，导致安全隐患整改延迟完成的 5.5处罚本着从严处罚，但不重复处罚的原则执行5.6各产业集团范围内新成立的其他公司，参照本制度规定执行6安全管理系统考核6.1考核得分计算执行《安全管理信息系统考核办法》详见信息库。6.2述职6.2.1系统总部 适用情况 述职规定 分别在项目系统和营运系统内，半年、年度考核未达标的系统 1）系统总部总经理在各产业集团半年度、年度安全工作会议上述职2）分管副总裁以书面形式报集团总裁办公会述职 发生一般一级及以上安全事故的系统 6.2.2地方公司 适用情况 述职规定 系统内月度考核排名末位且未达标的地方公司 总经理在系统总部月度安全例会上述职 系统内季度考核排名末位且未达标的地方公司 总经理在各产业集团安全系统工作会议（季度）上述职 售楼处/展示中心或办公区连续2次未通过商业地产安监部验收的 总经理在项目管理中心月度会议上述职第3节保险管理1集团保险管理领导小组负责建立品牌库，谈判并签署总体框架协议并决定其他有关保险方面事宜。 组成 担任人员 组长 集团分管行政副总裁 副组长 商业地产财务部总经理 商业地产安全监督部总经理 成员 集团审计中心副总 集团法律事务中心副总 商业地产成本控制部副总 文化集团安全监督部总经理 文化集团财务成本部副总2保险管理职责商业地产安全监督部负责集团保险管理领导小组日常工作事务。集团人力资源管理中心统筹集团所属各公司投保乘坐交通工具出行意外伤害保险，负责对集团总部B类员工投保雇主责任险。集团办公室对集团总部员工投保乘坐交通工具出行意外伤害保险。3投（续）保工作3.1工作事项 序号 事项 标准 责任单位 审批流程 1 签订保险合作框架协议（以下简称“框架协议”） 1）通过招投标等方式确定保险合作公司2）明确协议期限、投保财产范围、拟投保的主险种及附加险种、保险费率以及优惠条件 集团保险管理领导小组 AQTY021 2 框架协议内投保 1）与保险公司的指定分支机构签订保单2）框架协议内险种，各地公司不得选择其他保险公司投保 财产险投保审批 各地公司 AQTY022 车险/意外险/人身险/雇主责任险/雇员忠诚险投保审批 AQTY023 3 框架协议外投保 须上报集团保险管理领导小组批准后方可投保 投保审批(协议内险种，费率高于协议费率) AQTY024 投保审批(协议外险种) AQTY025 4 续保 根据上年度投保情况续保 5 投续保保单上传审批 将保单正本、条款、发票上传至安全管理系统 6 续保填报审批 各系统总部将年度续保完成情况填报至安全管理系统 系统总部 3.2工作要求 序号 事项 投保险种 责任单位 1 在建项目及安装工程投保 建筑/安装工程一切险及第三者责任险 各地项目公司 2 万达广场、独立住宅、写字楼、办公区等物业的管理公司管辖资产投保 财产一切险、机器损坏险、公众责任险 各地商管、物管 3 酒店投保 财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、雇员忠诚险 各地酒店 4 文旅项目（营运）投保 财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、演出取消险 各地文旅项目管理公司 5 影城投保 财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、安装工程一切险 各地影城 6 儿童娱乐 财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、安装工程一切险 各地儿童乐园 7 万达旅业投保 由各地旅行社根据当地行业协会的相关规定投保 各地旅行社 8 其他公司（影视传媒、五洲发行、青岛国际电影节、华夏时报、盈方体育、世界铁人公司、游艇、飞机、农场、机动车等）投保 由集团保险管理领导小组确定投保险种及资产范围 商业地产行政部或各公司 9 海外项目投保 投保险种、期限等，须征求集团法律事务中心意见，确保符合当地法律要求 项目管理部或海外项目公司 注：投保期限执行《保险投保期限规定》（详见信息库）3.3其他要求 事项 标准 责任部门 投保计划制定与更新 制定、更新《年度投（续）保工作计划》，并在每季度末月30日前报商业地产安监部备案 系统总部财务部 第一受益人批改 对融资性贷款类项目，根据银行要求，变更保单第一受益人为银行 地方公司财务部 保额、保费变化批改 根据目标成本变化要求，变更保单保额、保费 其他事项批改 根据其他具体要求变更保单事项 4保险理赔及其他工作 序号 事项 标准 责任部门/人 1 保险理赔 1）事故发生后30分钟内，理赔专员向保险公司电话报案，并根据保险公司要求做好现场的施救、拍照和记录2）配合保险公司进行事故现场查勘和后续调查 地方公司行政部门 3）事故发生后24小时内，理赔专员将理赔信息录入安全管理系统 2 保险培训 每年组织≥1次商业地产范围的保险知识培训 商业地产安监部 每年组织≥1次本系统范围的保险知识培训，由总经理牵头，投保负责人组织 系统总部财务部 3 理赔案件督办 督办理赔案件，每月在安全管理系统中更新案件进展情况 地方公司理赔专员 4 风险查勘 组织重点项目风险查勘，每年查勘项目≥2个 商业地产安监部 5 投（续）保档案管理 1）须统一电子档案为PDF格式并录入安全管理系统2）相关资料不得借阅 地方公司财务部 6 理赔档案管理 地方公司行政部门5保险管理工作考核5.1各二级责任单位执行本节5.2考核规定，并依据该规定制订本系统总部考核细则5.2适用于三级单位的处罚规定 事项 适用范围 处罚规定 通报 1）因违反商业地产保险管理制度，发生事故导致扣除保险公司赔款金额后仍存在直接经济损失的2）未经系统总部及集团保险管理领导小组审批，以高于框架协议费率投保导致直接经济损失的 根据损失金额依照本章第2节安全事故分级标准进行分级、通报和处罚 整改通知书 未完成投（续）保工作的 执行重大安全隐患处罚规定 未按制度要求完成保险理赔、培训以及风险查勘等工作的 执行较大安全隐患处罚规定 未按时限要求将投续保、理赔信息填报安全管理系统保险模块的（时限按本章第2节事件迟报、严重迟报和瞒报界定标准执行） 根据投续保及理赔额度，执行本章第2节处罚规定第三章商业地产安全管理第1节规划设计安全管理商业规划院、设计中心安全管理领导小组组织架构及职责详见信息库，其设计管控职责范围内的各项目、专项设计必须执行国家相关消防规范、标准及集团《安全技术标准》相关规定。1设计阶段安全工作 事项 标准 责任人 地灾评估 根据《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发[2004]69号)，需要进行地质灾害危险性评估的项目应按《地质灾害危险性评估及管控标准》（详见第二章第一节2.2）执行挂牌前，评估结果应上报商业规划院院长和设计中心总经理，地质灾害危险性等级为“危险性大”的项目应上报分管规划副总裁 商业规划院：各专业负责人、总监、分管副院长、常务副院长设计中心：各专业负责人、总监、分管副总经理、常务副总经理 设计管控 各阶段设计文件应有安全专篇或安全专项说明应在规划设计管控要点中重点体现安全要点，并纳入全程信息化管控系统 安全检查 按计划模块要求进行安全检查，对检查中发现的问题应有强制整改通知书，具体安全问题应纳入安全管理系统督办整改 安全档案 规划设计图文档系统中应有消防安全专项档案和地质灾害专项档案 2办公环境安全工作 事项 标准 责任人 办公安全 办公环境管理及活动组织，应有安全管理和应急预案制度，并执行集团相关安全管理制度的规定 商业规划院：综合管理部负责人、分管副院长设计中心：分管总监、分管副总经理第2节项目建设阶段安全管理1总部安全工作总部安全管理职责见《项目建设阶段安全管理组织架构及职责》。1.1质量监管中心安全管控事项 事项 标准 责任人 施工现场安全检查 1）按检查计划对施工现场进行检查2）对消防安全材料设备使用进行抽查3）对重大及以上安全隐患的整改进行督办、复查 质量监管部副总经理项目经理 游乐设施、剧场设备（主题乐园、秀场、万达茂等业态）安装安全检查 1）每月对每台设备安装进行1次检查2）对每台游乐设施安装、自检、验收取证、注册备案情况进行检查3）对每台剧场设备安装验收情况进行检查 投入使用前必备条件检查（消防、安全） 组织相关单位进行投入使用前必备条件检查（消防、安全）1）万达广场（含万达茂）2）销售物业3）主题乐园、秀场4）员工宿舍、医院、学校、幼儿园检查报告要求详见第二章 质量监管部总经理 质量安全月度例会 1）每月组织1次2）第三方实测实量单位、监理单位参加 质量监管中心总经理1.2质监中心对施工现场安全重点管控 工作事项 重点检查部位 检查比例（在施工程面积%） 质监中心 第三方 项目公司 施工现场安全 1）临电2）临时消防3）大型机械使用4）现场办公、生活区5）外脚手架及卸料平台6）安全防护7）基坑支护8）动火管理9）物料堆放，易燃易爆物料管理10）模板支撑体系11）超过一定规模危险性较大的分部分项工程 10% 100% 100% 游乐设施安装调试安全 1)设备周边临时安全隔离栏杆2)临时疏散通道3)设备吊装起重机械4)设备高空安装作业面5)焊接、切割场地6)易燃易爆品储存库房7)设备运动空间范围内障碍物8)设备安装临时支撑9)试车沙包、水人等载荷捆绑10)水上游乐设施试滑安全观察员11)水上游乐设施试滑区地面防滑设施12)水上游乐设施进出水口安全隔离格栅13)压力容器泄爆口 100% - 100% 剧场设备安装调试安全 1)设备周边临时安全隔离栏杆2)临时疏散通道3)设备吊装起重机械4)设备高空安装作业面5)焊接、切割场地6)易燃易爆品储存库房7)设备运动空间范围内障碍物8)设备安装临时支撑9)试车沙包、水人等载荷捆绑10)锅炉、压力容器泄爆口11)液氮设备及管道保温12)燃气泄漏报警装置13)单点吊机绳索 100% - 100%1.3项目管理中心安全管控事项 序号 事项 标准 责任人 1 《项目安全管理责任书》签订 项目管理中心计划部每年组织与各地项目公司（含新开工项目）签订《项目安全管理责任书》（详见信息库） 项目管理中心计划部总经理 2 项目月度安全例会 每月组织1次（与项目系统月度会议合并召开） 项目管理中心分管副总 3 营销推广活动过程安全管控 专人跟踪项目公司每周工作进展 项目管理中心营销部总经理 4 项目管理中心计划部对项目安全检查 每月跟踪项目公司负有整改责任的安全问题销项整改落实情况，并每月依据《项目系统安全检查清单》在现场对项目售楼处、展示中心、办公区（含临时办公区）、施工现场和项目公司安全检查履职情况进行安全检查，检查情况经项目中心分管计划副总经理审批后在安全管理系统中报备（备注：对于在施销售及自持物业的项目，每月检查一次；对于自持物业已开业，销售物业在施的项目每两个月检查一次；对于在经营期内已开业并入伙项目，每半年检查一次） 项目管理中心计划部项目经理 5 项目管理中心对特种设备的安全检查 1）参与特设钢结构供方考察及入围评审工作2）参与招投标的技术评审工作4）督促项目公司落实特设安装调试安全措施5）督促项目公司对特设安全问题消项整改6）监督项目公司完成特设调试及联合验收7）监督项目公司完成特设法检/第三方监督检验8）参与特设试营业、开业及移交联合检查9）参与特设安装调试事故调查 2各地项目公司安全工作项目公司安全工作职责详见信息库《项目建设阶段安全管理组织架构及职责》。2.1项目公司办公区安全管控2.1.1重点管控事项 序号 事项 标准 责任人 1 选址 1）按《项目公司办公区选址消防安全条件核查表》（详见信息库）核查租赁建筑物消防安全条件2）办公区选址消防安全条件核查须报设计中心审核 行政部经理 2 办公区租赁合同 须包含消防安全协议（模板详见信息库） 3 图纸审查 图纸须通过当地消防部门审核或备案 规划副总 4 申请商业地产安监部验收 附件须包括：项目公司自检合格报告（详见信息库），流程AQSY001 行政部经理 5 投入使用条件 经商业地产安监部验收合格后方可投入使用 6 日常安全管理 1）每周组织1次安全检查，总经理每月参加1次2）节假日前对管辖区域的消防、暴恐防范、防盗等设备设施运行情况进行检查 行政部经理 7 培训及演练 1）办公区全员参加的安全培训每季度≥1次，培训内容包括但不限于疏散逃生/自救技能、基本消防器材使用、初期火灾扑救等2）执行《消防应急演练规范及管控要点》，消防疏散演练每季度1次，须包含项目现场和项目公司办公区 2.1.2安全技术标准项目公司办公区须符合《项目公司办公区安全技术标准》。2.2售楼处（含接待处）/展示中心安全管控2.2.1重点管控事项 序号 事项 标准 责任人 1 选址（红线内、红线外） 须符合《售楼处/展示中心设计安全技术标准》（详见《安全技术标准》） 营销副总 2 图纸审查 项目公司根据设计中心移交的设计方案进行施工图审查（详见信息库） 规划副总 3 特殊备案 因规划证、临时建筑等原因，造成地方消防部门不受理消防报审的，项目公司须上报备案（流程见AQSY002） 4 沙盘 1）须符合《万达营销沙盘制作规范》2）验收时如沙盘未安装或更换沙盘，须在沙盘安装完成后由项目管理中心营销部进行检查，合格后报商业地产安监部备案（流程见AQSY003），方可使用 营销副总 5 申请商业地产安监部验收 附件须包括：项目公司自检报告（详见信息库），流程AQSY004 6 投入使用条件 1）售楼处/展示中心经商业地产安监部验收合格后方可投入使用2）接待处经项目管理中心营销部检查合格方可投入使用 7 日常安全管理 1）项目公司委托物管公司进行日常安全管理，自投入使用开始，直至售楼处关闭结束2）外委物业管理的： a）物业服务合同须包含《消防安全管理协议》（详见信息库） b）总经理每月主持召开月度安全例会 c）节假日前对消防、暴恐防范、防盗等设备设施运行情况进行检查3）售楼处物业管理合同应在商业地产安监部验收前签订完成 营销副总 8 消防安全培训 1）物管人员：接受消防安全培训，考试合格后方可上岗2）所有员工：每季度接受1次由物业管理方组织的各类消防安全培训，培训内容包括但不限于疏散逃生/自救技能、基本消防器材使用、初期火灾扑救等3）培训记录存档备查 2.2.2安全技术标准售楼处（含接待处）/展示中心须符合《售楼处安全技术标准》、《展示中心安全技术标准》。2.3建设阶段设计安全管控 序号 事项 标准 责任人 考核 1 图纸安全档案 1）建立规划图文档项目公司专项图纸安全档案2）对初设及各阶段施工图纸的安全类文件专项存档 规划副总 见《设计管理制度》 2 图纸审查 1）初步设计及施工图纸上报审批2）初设及施工图（附消防安全设计专篇）、施工图审查意见及政府批文上报审批3）上报图纸须附《持有物业各专业设计管控要点》 3 现场检查 对定标封样、施工封样的材料安全性负责 2.4建设阶段施工现场（含现场办公生活区）安全管控2.4.1管理规定 序号 事项 标准 责任人 1 建立安全管理体系 1）建立安全生产管理体系，包括组织架构、规章制度、应急预案及年度安全工作目标、工作计划等2）编制《质量安全管理策划方案》，详见《项目管理制度》第五章信息库 项目公司总经理 2 安全管理责任书 项目公司与总包单位（包括但不限于总承包方）签订《建筑施工安全生产责任书》，并监督落实情况 3 消防安全材料设备管理 1）执行《消防安全材料设备技术标准》，详见《项目管理制度》第五章信息库2）对有防火要求的材料及临建材料等，进场后第一时间组织检查，不合格的须在3日内清退出场 工程副总 4 现场检查 1）工程部负责对施工单位、监理单位的安全工作进行管理，责任工程师每日巡查施工现场，发现隐患书面下发整改通知书，限期责任单位整改2）工程副总组织每周1次施工现场安全联合检查，项目公司总经理每月参加1次联合大检查3）月度现场质量安全大检查会议纪要存档备查 5 消防演练 工程副总负责监督总包单位在结构施工阶段每季度组织1次、装修阶段每2个月组织1次消防演练，所有参建单位参加，消防演练资料存档备查 2.4.2安全技术标准《现场施工区安全技术标准》、《现场生活办公区安全技术标准》、《实体相关分部分项工程安全技术标准》。2.5游乐设施、剧场设备安全管控2.5.1游乐设施 序号 事项 标准 责任人 1 设计鉴定 监管类游乐设备必须经中国特检院进行设计鉴定，并取得设计鉴定报告 项目公司特设副总 2 制造监造 1）项目公司对游乐设施制造过程进行监督2）设备监管第三方依合同对游乐设备制造过程进行监造3）游乐设备出厂前，由项目公司组织对其进行出厂检验 3 型式试验 1）首台游乐设施（包括境外设计制造，在中国境内安装使用的首台游乐设施）须经中国特检院进行型式试验，并取得型式试验报告2）产品整机型式试验原则上应在制造厂内进行，在安装现场进行的须取得中国特检院和省级特种设备安全监察机构同意现场型式试验的书面材料 4 安装调试 1）设备安装单位向当地直辖市或者设区的市的质量技术监督部门进行安装告知，并取得安装告知书2）游乐设备配套使用的压力容器，须按压力容器使用规定进行报验报备3）游乐设备安装调试完成后，设备生产商和安装单位必须自检，出具自检报告4）自检合格后，由项目公司组织对游乐设备进行五方验收（设备设计单位、生产商、安装单位、监理单位、项目公司） 5 验收取证 1）A级及首台B、C级游乐设备由中国特种设备检测院验收合格，并取得检测报告及合格证2）非首台B、C级游乐设备由省特种设备检测院验收合格，并取得检测报告及合格证3）非监管类游乐设备应委托国检第三方进行检测，并取得委托检测报告4）非首台B、C级游乐设备由省特种设备检测院验收合格后，应委托国检第三方对其进行再次检测，并取得委托安全咨询非正式建议书5）游乐设备安装告知书、检测报告、合格证、委托检测报告及压力容器检测报告须报质量监管中心和商业地产安监部备案6）试营业前，必须完成上述相关工作 6 试营业 监管类游乐设备检验合格后，运营公司须在开业前在当地质量技术监督部门完成备案注册，并报质量监管中心及商业地产安全监督部备案 运营总监/特设副总2.5.2剧场设备 事项 标准 责任人 制造监造 1）项目公司对剧场设备制造过程进行监督2）业主委托的第三方依据合同对剧场设备进行监造3）剧场设备各子系统出厂前，由项目公司组织相关部门对其进行FAT测试（出厂测试） 项目公司特设副总 安装调试 1）剧场设备配套使用的压力容器，必须按压力容器使用规定进行报验报备2）剧场设备联合调试完成后，设备承包商必须进行全部系统及设备自检，确认全部指标符合合同要求，提交自检报告 检测验收 1）自检合格后，由项目公司组织对剧场设备进行五方验收确认（设备设计单位、生产商、安装单位、监理单位、项目公司）2）剧场设备应委托第三方进行SAT检测（最后验收检测），并取得检测报告，并报质量监管中心及商业地产安监部备案 运营移交 为确保剧场设备运营安全，剧场设备应按计划模块要求日期向运营公司移交，办理接管手续 2.5.3安全技术标准游乐设施、剧场设备安全技术标准见《游乐设施安全技术标准》及《剧场设备安全技术标准》。2.6大型活动（营销推广活动）安全管控营销副总督办以下工作： 事项 标准 最终审批人 审批流程 安保管控 预计100≤参加人数＜500，活动前7日，制定应急方案（含暴恐防范）和安保方案 项目管理中心营销部项目负责人 AQSY005 预计参加≥500人或活动预算≥80万元，活动前10日，向项目管理中心营销部上报应急方案（含暴恐防范）和安保方案 项目管理中心营销部总经理 其他要点管控 1）根据当地规定，如需上报政府有关部门（包括但不限于公安、城管、消防、文化等）审批的，须获得批准2）场地选择、现场布置、疏散通道等现场条件须符合安全规范要求3）活动当日保安、警力及其他工作人员数量≥活动参加人数的10%4）活动前须组织培训及演练5）项目公司每周上报准备工作进展6）活动后形成书面总结，预计参加人数≥1000人的，须进行活动效果评估，并上报 项目管理中心营销部副总 特殊事项审批 禁止燃放烟花爆竹及冷焰火，对于开工庆典需燃放的，须上报分管副总裁批准，并做好燃放过程中的安全防范工作 分管项目副总裁 AQSY0062.7应急预案应急处理指挥机构组织架构和职责见《项目建设阶段安全管理组织架构及职责》（详见信息库）。 预案类型 标准 责任人 施工现场突发安全事件应急预案 1）项目公司在开工前成立应急处理小组，对总包单位的各类预案进行备案2）项目公司监督各施工单位按规定完成应急预案演练工作3）《施工现场突发安全事件应急预案》（详见信息库）存档备查 项目公司总经理 售楼处/展示中心应急预案 1）展示中心/售楼处投入使用前，对物管公司或外委物业管理公司上报的应急预案备案，存档备查2）委托外委物业管理的，须按应急预案进行演练 办公区应急预案 1）投入使用前完成应急预案编制，存档备查2）须按应急预案进行演练3）完成办公区消防安全管理方案及应急预案的更新，须包括年度培训计划和消防演练计划 特种设备（游乐设备、剧场设备）安装应急预案 1）项目公司在设备到场安装前成立应急处理小组，对设备厂商及安装单位的各类预案进行备案2）项目公司监督设备厂商及安装单位按规定完成应急预案演练工作3）《特种设备安装安全事件应急预案》（详见信息库）存档备查 2.8安全事件报告调查处理安全事件报告和调查处理见第二章。发生安全事件，项目公司须在规定时限内逐级上报，紧急情况可越级上报。3考核办法3.1建设阶段施工现场安全隐患及事故的判定与上报3.1.1安全事故的判定标准和安全事故上报，详见第二章3.1.2安全隐患的判定 分级 判定标准 特别重大安全隐患 1）存在安全隐患，不整改会对施工安全、消防安全产生特别重大危害2）存在安全隐患，不整改会发生重大安全事故3）经质量监管中心讨论，报请质量监管中心总经理、商业地产总裁确认为特别重大安全隐患 重大安全隐患 1）存在安全隐患，不整改会对施工安全、消防安全产生重大危害2）存在安全隐患，不整改会发生重大安全事故3）经质量监管中心讨论，报请质量监管中心总经理、商业地产总裁确认为重大安全隐患 较大安全隐患 1）存在安全隐患，不整改会对对施工安全、消防安全产生较大影响2）存在安全隐患，不整改会发生较大安全事故3）经质量监管中心讨论，报请质量监管中心总经理确认为较大安全隐患 一般安全隐患 除上述隐患外，其余隐患均为一般安全隐患 注：安全隐患判定标准详见信息库。3.1.3重大及以上安全隐患上报1）重大及以上安全隐患上报时限 隐患等级 上报人 上报对象 电话上报时限 质量系统上报时限 重大安全隐患 项目公司总经理 质监中心总经理/项目中心分管计划副总经理—分管项目副总裁 24小时内 48小时内 特别重大安全隐患 质监中心总经理/项目中心分管计划副总经理—分管项目副总裁—商业地产总裁 12小时内 24小时内2）安全隐患瞒报界定 类别 适用范围 瞒报 超过规定时限48小时内未上报的3.2建设阶段施工现场安全隐患及事故的处罚3.2.1对质监中心和项目管理中心的处罚详见第二章3.2.2对项目公司的处罚1）安全事故的处罚，详见第二章2）安全隐患的处罚 适用范围 岗位工资比例+年终奖金比例（如有） 责任人 责任部门经理 责任副总 工程/规划组长 总经理 特别重大安全隐患 存在特别重大安全隐患 100% 80% 50% 限定期限内1次整改不合格 100%+20% 100% 70% 限定期限内2次整改不合格 100%+100% 100%+50% 100% 重大安全隐患 存在重大安全隐患 50% 40% 30% 限定期限内1次整改不合格 100% 80% 50% 限定期限内2次整改不合格 100%+20% 100% 70% 较大安全隐患 存在较大安全隐患 10% 限定期限内1次整改不合格 20% 5% 限定期限内2次整改不合格 40% 10% 限定期限内3次整改不合格 60% 20% 一般安全隐患 限定期限内1次整改不合格 5% 限定期限内2次整改不合格 10% 限定期限内3次整改不合格 20% 5% 注：1） 视情节轻重，对相关人员予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理；构成犯罪的，依法追究法律责任2）瞒报：经济处罚为相应等级处罚金额的300%3）责任分为直接责任、非直接责任、无责任，直接责任按本表处罚；非直接责任按直接责任处罚金额的20%处罚；无责任不处罚4） 存在一般或较大安全隐患，若为项目公司非直接责任，不处罚，整改不合格按本表处罚5）项目公司、总包单位、监理单位自行发现且已开始整改的安全隐患不处罚第3节酒店建设安全管理1总部安全工作酒店建设安全管理组织架构及职责详见信息库。1.1设计阶段 序号 事项 标准 责任人 1 设计准备及培训 1）明确各设计阶段要求和标准2）对设计人员进行酒店相关安全知识培训，包括施工图涉及的安全要点、标准、设施、材料等 设计院分管副院长、各所所长 2 方案评审 完成平面方案及机电方案设计之后、规划院完成一版施工图之前，组织方案安全设计评审，评审结果经院长审批后报规划院 3 图纸审核 依据国家法律、法规和酒店安全技术标准进行内装、机电施工图相关安全要求的审核 设计院分管副院长、各所所长项目、专业负责人 4 设计交底 现场组织设计图纸安全要点交底会 设计院各所所长项目、专业负责人 5 现场配合 1）参加总部各部门联合检查2）对涉及安全的工程实体质量和过程资料进行不定期现场检查，检查结果录入安全管理系统 1.2建设阶段 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 例行安全检查 执行质量检查及考评制度（详见酒店建设公司管理制度-质量管理）：1）月度现场检查2）对隐患整改情况进行现场复查3）在酒店试营业前安全检查时，对酒店安全VI标识安装情况进行检查验收，对存在问题录入安全管理系统。 安全质量监督部现场检查人员 酒店建设公司总经理 AQTY020 消防验收前交底培训 对地方公司交底培训包括技术、资料准备、工具准备和人员配合等，培训资料录入安全管理系统 安全质量监督部总经理 2各地酒店项目部（公司）安全工作2.1设计阶段 事项 标准 责任人 设计交底前准备 组织施工单位熟悉项目现场并审阅施工图纸 专业经理 现场检查 对涉及安全的工程实体质量和过程资料进行现场检查，检查发现隐患录入安全管理系统 2.2建设阶段 序号 事项 标准 责任人 1 现场安全管理 执行《酒店建设公司施工现场安全管理规定》（详见信息库）1）按国家安全规范要求配备消防器材2）供电须符合国家规范和当地主管部门要求，禁止违规架设临时供电线路3）动火作业严格按照操作规程执行 总经理 2 安全培训 覆盖全员，严格遵守安全作业规程，特种作业岗位须持证上岗 装修/机电总工 3 现场安全检查 联合安全大检查（项目总经理组织）每周1次、突击安全检查每季度≥1次，检查发现隐患录入安全管理系统 总经理专业经理 4 开业前消防检查申请 根据集团开业计划，项目部组织自查，发现隐患录入安全管理系统，并在试营业日前10日申请总部现场验收 机电经理/总工 5 消防必备条件检查 1）试营业日前至少15日通过当地消防部门验收2）试营业日前至少10日通过酒店管理公司认可的消防顾问公司验收3）试营业日前至少5日通过酒店建设总部验收4）试营业日前通过商业地产安监部验收 总经理专业经理3考核办法3.1建设阶段施工现场安全隐患及事故的判定与上报安全事故的判定标准和安全事故上报，详见第二章。安全隐患的判定标准执行《酒店项目建设阶段安全隐患判定标准表-安全文明施工》（详见信息库）3.2建设阶段施工现场安全隐患及事故的处罚对酒店建设总部的处罚、对酒店项目部（公司）安全事故的处罚详见第二章，对酒店项目部（公司）安全隐患的处罚，按照本章第2节对项目公司安全隐患处罚标准执行第4节商管安全管理商管系统安全管理组织架构及职责详见信息库。商管系统所属各公司须严格执行《万达商业管理消防安全强制规定》（详见信息库）。1商管总部安全工作商管总部安全监督部总经理负责督办以下工作： 事项 时间/频次 标准 计划编制 每年12月5日 完成年度安全工作计划编制 应急预案模板修订 每年4月1日 完成应急预案模板评审、修订并下发 区域公司安全考核 每半年1次 考核内容包括区域公司安全履职及所属公司安全考核结果 执行《商管总部安全考核规定》、《万达广场安全管理重要事项未履职处罚细则》，总部检查结果纳入安全考核 地方公司安全考核 每半年1次 1）考核结果系统内通报并录入安全管理系统2）营运期广场覆盖检查半每年≥1次 2商管区域公司安全工作2.1基础管理 序号 事项 时间/频次 标准 责任人 1 年度安全工作计划 每年12月7日 汇总审核单店年度安全计划，完成《区域公司安全检查计划》编制 区域工程物业副总 2 监督检查 每月每2月 对区域各公司（含筹备期项目）监督检查，形成检查报告并在区域内通报1）10店（含）以下区域，覆盖检查单店每月≥1次2）10店以上区域，覆盖检查单店每2月≥1次 区域工程物业副总 3 安全培训 每季度≥1次 区域各公司经理级以上人员，培训资料录入安全管理系统 区域人事行政副总 4 安全会议 每月 每月召开区域月度安全工作视频会议，对检查结果通报，对重点工作进行总结和安排 区域工程物业副总 5 安全辅导 开业前120天-90天 1）完成筹备期项安全检查及辅导2）检查报告上报商管总部3）辅导形式为梳理安全管理工作标准，对发现隐患录入安全管理系统，跟进销项 区域安全经理 开业后30天 区域安全经理对新开业广场现场进行安全管理辅导 区域安全经理 考核后30天 对区域考核中排名靠后的广场现场进行安全管理辅导1）10店（含）以下区域，排名最后1名2）10店以上区域，排名最后2名 区域安全经理 10天内 接总部通知后现场进行安全管理辅导 区域安全经理 6 安全考核 每季度 每季度对各单店公司进行考核，考核使用商管总部下发考核标准，对区域内各店进行考核排名，结果上报商管总部 区域工程物业副总2.2筹备阶段 序号 事项 时间/频次 工作标准 责任人 1 监督安全管理小组成立 开业前150天 负责监督各店安全管理小组人员按期到岗，并检查培训情况 区域工程物业副总 2 监督消防安全责任的落实 装修进场前 监督抽查筹备期项目消防安全责任书签订 区域工程物业副总 3 装修管控 每月 负责对筹备期项目装修现场进行监督检查，每月组织召开施工现场管理例会 区域工程物业副总 4 安全VI标识管理 开业前90天 负责单店安全VI标识提资表的审核，确保齐全合规 区域工程物业副总 5 开业前消防安全检查 开业前15天 1）组织单店进行开业前必备条件自查2）配合商业地产安监部完成开业前必备条件检查3）检查报告上报总部备案 区域工程物业副总 6 消防实战演练 开业前15天 开业前15天审批开业前消防实战演练方案、开业前5天监督抽查评估演练合规性 区域工程物业副总2.3营运阶段 序号 事项 时间/频次 标准 责任人 1 营运期消防演练 每季度 审批单店消防演练方案，监督抽查评估演练效果 区域工程物业副总 2 餐饮商户安全管理 每月每2月每半年 1）10店（含）以下区域公司每月至少抽查各店20%餐饮商户2）10店以上区域公司每2月至少抽查各店30%餐饮商户3）半年100%覆盖所有餐饮商户 区域招商营运副总区域工程物业副总 3 安全用电 每季度 审核已开业单店广场上报的热成像仪电气安全检查结果 区域工程物业副总 4 消防设备测试 每月每2月 对单店测试 1）10店以上区域公司每2月≥1次2）10店（含）以下区域公司每月≥1次 区域工程物业副总 5 慧云机房/消控中心 每月每2月 对单店检查 区域工程物业副总 6 电子巡更系统 每月每2月 对单店使用情况检查 区域工程物业副总3各地商管公司安全工作3.1筹备阶段3.1.1消防安全基础管理 序号 事项 标准 最终审批人 审批流程 责任人 1 筹备期安全管理小组成立与人员到岗 1）开业前150日成立，并明确职责2）工程部消防设施设备管理人员开业前6个月到岗3）安全品质部经理开业前6个月到岗4）安全品质部品质主管开业前4个月到岗5）慧云助理工程师（消控员）开业前3个月到岗 地方商管公司总经理 2 消防证照取得 开业前15日取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》及合格的装修装饰材料防火等级检测报告并上报 总部安监部总经理 AQSY007 地方商管公司总经理 3 消防实战演练 开业前15日按《消防应急演练规范及管控要点》制定演练实施方案并邀请消防部门共同审定 区域公司工程物业副总 AQSY008 地方商管公司总经理 开业前5日完成演练 4 开业期间安全管控 开业期间指开业庆典及以后3日内，如遇重大节假日，则顺延至节假日结束，要求：1）公司全员及分包方人员现场值守，并协调政府主管部门派驻警务人员维持秩序2）执行《开业期间安全管控重点》（详见信息库），包括客流管控、火源点控制、特殊事件管控等 区域公司总经理 AQSY009 地方商管公司总经理 5 施工现场安全管理 执行《筹备期施工现场安全管控工作指引》（详见信息库） 地方商管公司总经理3.1.2装修管控 序号 事项 标准 责任人 1 安全培训与技术交底 1）商户（含主力店）进场装修前，进行安全技术交底2）对商管公司、商户和外包方人员进行安全培训，明确禁止事项及安全要求，书面考核合格后方可进场3）营运部经理与商户签订《装修期间消防安全责任书》（详见信息库） 工程部经理营运部经理 2 装修图纸审核与报审 1）审核商户装修图纸中消防系统变更事项，确保符合相关规范2）当地消防主管部门审核同意后办理进场装修手续 工程部经理 3 施工人员管理 1）工程部负责进场前组织施工安全培训2）商业物业部对装修施工人员凭证出入进行管理3）特种作业人员（强电电工、电焊工、电梯操作工等）须提供证件原件及复印件4）安全品质部监督抽查施工人员培训情况 工程部经理安全品质部经理商业物业部商管主管 4 材料设备管控 执行《商管系统消防安全材料设备使用管理规定》（详见信息库）1）工程部须监管装修（含主力店）施工材料是否符合消防审批图纸要求，全面检查每周≥1遍；对重点区域装修时，必须每日监控2）集中装修期间，须指定负责人督促商户（含主力店）办理材料防火性能检验，并收集检验报告，分户归档 工程物业副总 5 动火作业管控 执行《施工动火管控规定》（详见信息库），审批《动火作业许可证》（模板详见信息库） 工程部经理 6 现场管控 执行《筹备期施工现场安全管控工作指引》、《每日装修现场巡查规定》（详见信息库）： 工程物业副总 7 验收管控 执行《商户装修验收规定》（详见信息库）：1） 工程部负责隐蔽工程验收、商铺竣工验收2） 安全品质部参与商铺竣工验收，跟进问题整改 工程物业副总3.2营运阶段3.2.1安全基础管理 序号 事项 标准 责任人 1 安全管理组织 安全管理小组 1）开业前7日内建立安全管理小组，每季度更新2）工程物业副总为当地消防、安监、公安等政府部门联络人，在信息共享、培训指导、应急演练、紧急状态处置方面保持密切联系 地方商管公司总经理 义务消防队 1）由商管公司员工、分包方人员组成，≥员工总数40%，建立《义务消防队成员名册》，每季度更新2）每季度组织≥1次演练、培训 工程物业副总 2 安全工作标准 开业前90日完成本公司《安全工作标准》，每年12月30日前更新并录入安全管理系统 地方商管公司总经理 3 编制年度安全工作计划（含百货区域） 1）每年12月10日前完成年度安全工作计划编制，包括但不限于： a）年度安全工作方案 b）年度安全检查计划 c）年度安全培训（应急演练）计划 d）年度安全类设备设施维保计划 e）年度消防设备联动测试计划 f）年度安全用电检查计划（含热成像仪） g）年度特种设备设施检测计划 h）年度油烟管道清洗计划 i）年度监督检查计划2）安全品质部负责统筹年度安全工作计划编制工作，各部门负责编制本部门相关工作年度计划，须逐月分解 地方商管公司总经理 4 重点部位管理（含百货区域） 1）开业前10日内建立《安全重点部位台账》，每季度更新2）执行《重点部位安全管控规定》（详见信息库），落实安全责任制 工程物业副总 5 特种作业人员管理 1）建立《特殊工种上岗证台账》，每年4月1日前完成更新，并录入安全管理系统2）特殊作业人员须持证上岗 人事行政部经理 6 应急管理（含百货） 物资 1）配备各类应急物资，建立《应急物资台账》，指定专人保管2）制定应急电话清单，及时更新 商业物业部商管主管物业副经理 预案 1）每年6月25日前修订本公司应急预案，并录入安全管理系统2）每月组织应急预案演练及培训，每年覆盖所有预案 商业物业部商管主管工程部经理物业副经理 7 消防文档资料管理 执行《安全文档资料管理规定》（详见信息库）： 安全品质部经理 8 安全培训与宣传 1）新员工到岗1周内须接受安全知识培训，考核合格后方可上岗2）广场全体人员（含分包方人员）每季度接受≥1次消防知识培训3）每半年组织≥1次大型消防宣传活动，“11·9”消防安全日须组织大型宣传活动4）重大节假日前须组织安全培训5）安全培训及宣传活动文字、照片、影像资料存档备查 工程物业副总人事行政部经理 9 安全用电（含百货区域） 1）制订并执行安全用电检查计划2）每周检查，每月全覆盖，责任到人3）每2年聘请专业公司进行1次电气安全专项检查4）执行《红外热成像仪使用规程》（详见信息库） 工程部经理 10 员工宿舍管理 执行《员工宿舍安全管理规定》（详见信息库） 人事行政部经理 11 慧云系统主机运行与维护/消控中心管理 执行《万达广场慧云机房/消控中心管理标准》（详见信息库）和《万达广场慧云智能化管理系统运行管理标准》 工程物业副总 12 大型活动安全管控 执行《大型活动安全管控工作指引》（详见信息库） 工程物业副总 13 电子巡更 1）商管员负责内场公共区域、百货区域、外场、屋面、停车场及非营业时间内场电子巡更2）工程技工负责各类设备机房电子巡更3）巡更采用无序巡更方式 商业物业部商管主管工程部经理 14 值班管理 执行《值班安全管理细则》（详见信息库）1）总值人员须经专项培训并通过考试方可值班2）夜间巡查时必须由相关岗位人员签确，至少包括监控室、配电值班室、商管员（含百货）和车场等岗位3）总值人员须监督每日“三关一锁”执行情况，每日抽查≥餐饮商户总数10%4）总值班每日闭店后不少于2次对百货区检查值守情况 人事行政部经理 15 监督检查 1）安全专职人员进行安全监督检查每工作日≥1次2）部门经理对所辖区域及消防设施检查每周1次3）分管副总每2周抽查落实情况4）总经理每周组织对所辖区域进行1次巡查5）发现隐患录入安全管理系统，并落实整改 总经理 1）安全品质部经理须制定检查计划2）品质主管执行《重点部位安全管控规定（安全监督每日必检内容）》（详见信息库）3）定期通过安全管理系统上报安全月报4）每月监督公司安全管理系统填报情况 安全品质部经理 16 盲区管理 执行《营运期广场管理盲区管控标准》（详见信息库）1）各部门每季度梳理管理盲区≥1次2）各公司每半年梳理管理盲区≥1次3）安全品质部经理监督各部门盲区梳理执行情况 总经理安全品质部经理 17 清单式安全管理 1）制定台账式月度安全管理检查监督计划，细化到每日检查内容，每月覆盖检查一次2）根据现场检查结果，验证各职能部门安全管理工作有效性，利用专项检查方式排查普遍及凸显问题，通过消防会议等方式纠正纠偏3）监督消防设备测试、消防安全培训、演习演练工作，是否按制度定期开展，并验证完成效果4）记录月度突发事件，形成案例在会议中通报，提出管理或检查要求 安全品质部经理 18 安全管理信息化 1）总经办及各部门须每日登录安全管理系统查看相关工作事项2）安全管理系统推送工作，责任人须按时销项，审批人按时审批3）安全品质部经理负责安全管理系统运行监管4）人事行政部经理作为安全管理系统关键用户,须定期更新系统组织架构，人员调整时及时转交工作事项 总经办部门经理安全品质部经理人事行政部经理3.2.2公共区域安全管控公共区域安全管控，按《防火巡查管控要点》（详见信息库）检查，百货区域由责任部门经理执行以下标准 序号 事项 标准 责任人 1 疏散通道（含百货） 1）商管员对内场、停车场疏散通道每日1次防火巡查2）商管主管（物业副经理）对管辖区域疏散通道每周≥1次防火检查 商业物业部商管主管物业副经理 2 内场（含百货） 1）营业期间商业物业部每2小时1次防火巡查2）非营业期间商业物业部每3小时1次防火巡查3）商管主管（物业副经理）每周≥1次防火检查 商业物业部商管主管物业副经理 3 外场 各公司对广场周边消防设施设立明显标识，对消防车道设置警示标识1）商管员每4小时1次防火巡查，每次间隔≤3小时2）商业物业部商管主管每周≥1次防火检查 商业物业部商管主管 4 停车场 1）车管员每班次1次防火巡查2）商业物业部商管主管组织每周≥1次防火检查 商业物业部商管主管 5 屋面 1）商业物业部每日1次防火检查，记录问题并由责任部门整改2）商业物业部商管主管每周≥1次防火检查 商业物业部商管主管 6 幕墙 执行《商管幕墙安全检查要求》（详见信息库），工程部负责检查每月≥1次 工程部经理 7 卫生间（含百货） 1）营业期间，商管员巡查每2小时≥1次2）闭店期间，商管员巡查每3小时≥1次 商业物业部主管物业副经理 8 吸烟管控 1）除专设吸烟区外，广场所有区域禁止吸烟，并设置醒目的禁烟标识2）制定禁止吸烟制度和日常监督措施3）吸烟室须使用不燃材料，设置烟蒂收集和排风换气装置，安装火灾自动报警设备、配备灭火器材、公示吸烟危害和灭火方法 工程物业副总 9 消防器材管控 1）营运部、百货营运部对商铺内消火栓、灭火器、疏散标识每月覆盖巡查1次2）营运部、百货营运部督促商户、专柜对其经营区域内消防设施巡查每月1次、餐饮商户灭火器每半月1次3）商业物业部对公共区域内消火栓、灭火器每月覆盖巡查1次 营运部经理百货营运部经理商业物业部3.2.3商户安全管控 序号 事项 标准 责任人 1 落实商户安全责任 1）在商户（含主力店、多经点位、室外步行街商铺）进场前签订《消防安全责任书》（模板详见信息库）2）督促并检查商户及主力店消防培训及演练实施情况 招商营运副总 指定副总级（含）以上人员负责：1）商户、主力店的安全工作沟通与协调2）组织召开步行街商户、主力店安全会议每月≥1次，会议内容包括但不限于安全隐患通报、整改要求及安全管理事项等 总经理 重大节假日前7日组织商户、主力店联合安全检查 地方商管公司总经理 2 餐饮商户管理 执行《万达广场餐饮厨房安全管控标准》（详见信息库）1）开业前7日，营运部负责建立《餐饮商户消防器材配置台账》，每季度更新2）营运部每日检查厨房安全状况检查，每周全覆盖；营运部经理每周检查，每月全覆盖；招商营运副总每月抽查，每季全覆盖3）营运部负责商户厨房内排油烟设施、分户排烟管道清洗及验收，招商营运副总每月检查餐饮商户油烟管道清洗记录100% a）每日清洗灶台上方的挡火板、灶台 b）轻油烟商户每周、重油烟商户每日清刮灶台上方半臂之长排油烟管道 c）在满足不积油情况下，分为2级清洗方式：一级为重油烟商户，每月清洗≥1次；二级为轻油烟商户，每2个月清洗≥1次，营运部收集清洗档案备查 d）以上频次无法满足规定时，须采用增加清洗频次、技术改造等措施 e）未按规定进行清洗或者清洗未达标的，不允许营业4）营运部须监督商户每6个月进行厨房自动灭火系统维护保养5）工程部须对餐饮商铺电气安全、厨房灭火系统运行每周检查≥1次，每月覆盖，重点检查三关一锁中电源关闭情况（红蓝标示区分）6）工程部须进行燃气系统维护保养，每月测试燃气报警，每季度覆盖，每年聘请专业公司维保≥1次7）工程部组织清洗排油烟管路主管道每季度≥1次8）商业物业部商管主管对餐饮商户人员安全培训每半月≥1次，合格后方可上岗9）安全品质部经理每周检查餐饮商铺安全管理工作落实情况，每月全覆盖10）总经理每月抽查≥1家重油烟商户，每季度全覆盖。发现隐患须追究管理责任人的监管责任 总经理工程物业副总招商营运副总安全品质部经理 3 主力店/非餐饮商户管理 1）督促主力店建立安全管理及巡查机制，地方公司须检查“非万”主力店安全管理制度2）主力店餐饮区域每周检查，月度覆盖3）营运部每月监督主力店区域内油烟管道清洗执行情况4）主力店内联营餐饮商户，使用燃气且有油烟的，参照餐饮商户管控标准管理5）营运部对步行街非餐饮商铺安全检查每月≥1次6）工程部对主力店设备设施检查每月≥1次、设备机房检查每周≥1次7）工程部电气安全专项检查每月≥1次8）营运部每季度对主力店安全培训内容和实施情况检查9）检查发现的隐患须督促主力店整改，到期未整改的，由总经理协调解决 招商营运副总工程物业副总 4 黄金珠宝贵重物品商户管理（适用于百货区域贵重物品商铺、专柜管理） 执行《万达广场金银珠宝等贵重物品安防管理规定》（详见信息库）1）需建立《金银珠宝安防管理小组名单》，安防管理责任落实到人2）总经理为组长，对广场内金银珠宝安防管理负直接责任3）商管员接到红外线报警通知后，120秒内到达现场确认 总经理 5 室外步行街商铺管理 1）室外步行街自持商铺执行《室外步行街自持商铺安全管控标准》（详见信息库）2）室外步行街销售型已移交商铺执行《室外步行街安全管控标准》（详见信息库） 总经理 6 仓库（含自用仓库）管理 1）建立《主力店、商户、外租库房台账》，每月更新2）库房消防设备设施不符合规定的，严禁使用3）仓库安全检查每周1次4）自用仓库由使用部门检查每周1次 营运部经理百货营运部经理部门经理 7 “三关一锁”闭店检查 1）商业物业部商管员与工程部技工执行餐饮商户日常三关一锁工作，与商户共同进行，现场签确。总值班每日抽查≥10%，每半月100%覆盖2）检查内容包括：水、电、气关闭情况，可燃气体探测器、厨房设备自动灭火装置运行状态，挡火板及半臂之长排油烟管道清洗情况及锁门等3）《闭店安全检查记录表》（详见信息库）须商户及总值班签确4）工程物业副总每月抽检≥1次5）协助儿童业态做好闭店工作6）适用于百货区域餐饮商户三关一锁管理 工程物业副总商业物业部商管主管 8 装修管控 执行《商管营运期装修安全管理标准》（详见信息库） 工程物业副总3.2.4消防设备设施管控 序号 事项 标准 责任人 1 消防设备测试与跑点 1）新开业广场在开业后90日内完成覆盖广场所有区域的消防单点及联动测试2）每月组织消防设备设施测试，抽检≥总数的10%且不得重复，测试区域平均分布，每年11月30日前完成100%全覆盖（含百货区域），测试结束3日内出具检测报告3）工程物业副总对报警跑点测试每月≥2次，商管主管（物业副经理对百货区域）对报警跑点测试每月≥3次，商管员或工程技工须携带灭火器到达报警点确认：a）室内步行街，商管员须在150秒内到位b）设备机房内，工程技工须在180秒内到位c）其他区域，商管员须在180秒内到位d）万达中心，安管员须在180秒内到位4）每年11月30日前，聘请消防专业检测公司进行1次全面系统检测，并出具检测报告 工程物业副总工程部经理商业物业部商管主管物业副经理 2 消防设备设施检查、维修和保养（含百货区域） 执行《商管消防设备设施检查、维修和保养管理规定》(详见信息库） 工程物业副总工程部经理 3 消防检测器材管理 1）配备全套消防设备检测器材2）制定管理及使用规定，专人管理 4 消防设备设施巡查 1）商业物业部对内场、外场、停车场及屋面区域消火栓、灭火器、防火门、疏散标识每月覆盖巡查1次2）营运部督促商户对其经营区域内消防设施巡查每月1次、餐饮商户灭火器每半月巡查1次3）工程部对设备机房内灭火器、消火栓、防火门、疏散标识每月巡查1次 营运部经理工程部经理商业物业部商管主管3.2.5融合店百货区域安全管理融合店百货经营区域安全管理划入各地商管，按商管安全管理制度管控，须执行以上已明确的管控内容。以下具体明确安全职责及工作划分。3.2.5.1安全基础管理 序号 事项 标准 责任人 1 安全管理界面划分 1）负责百货区域内商户安全管理2）负责与百货区域内商户签订《消防安全责任书》（详见信息库），督促商户完成隐患整改3）负责提供百货区域商户人员明细，协助组织商户安全培训4）负责百货区域内餐饮商户油烟道清洗管理，对餐饮商户进行日常检查，督促餐饮商户厨房自动灭火系统维保5）负责营业期间百货区域安全巡查，完成百货经营区域巡更6）负责百货区域仓库/黄金珠宝加工服务点安全检查 总经理工程物业副总百货业务副总 2 安全管理组织 执行《商管系统安全管理组织架构及职责》（详见信息库）1）地方公司总经理为百货区域安全管理第一责任人2）工程物业副总、百货业务副总全面负责百货区域安全管理，协助总经理抓好安全工作3）地方公司总经理督促各部门按制度对百货区域安全管理全面负责，完成各项安全工作4）安全品质部监督百货区域安全日常管理工作 总经理工程物业副总百货业务副总安全品质部经理 3 标准与计划 1）编制安全管理工作标准时，须涵盖百货区域，落实百货区域日常安全管控，责任落实到人2）融合店年度安全管控方案，须涵盖百货区域安全管控事项 物业副经理百货营运部经理 4 安全培训 1）商业物业部负责百货区域商户、专柜人员安全培训，每月≥1次，百货营运部协助2）商户、专柜新入职人员接受安全培训并考核合格后上岗 物业副经理百货营运部经理3.2.5.2公共区域安全管理百货区域公共区域安全管控参照大商业管控标准执行3.2.5.3商户安全管理管辖范围为百货区域内商户、专柜安全管理 序号 事项 标准 责任人 1 落实商户安全责任 1）商户（含多经点位）进场前签订《消防安全责任书》《安全补充协议》（模板详见信息库）2）督促并检查商户、专柜消防培训及演练实施情况3）负责商户、专柜的安全工作沟通与协调，督促隐患整改 百货业务副总 2 餐饮商户管理 执行《万达广场餐饮厨房安全管控标准》（详见信息库）1）百货区域餐饮商户用火部位需安装厨房自动灭火系统2）物业副经理对后厨人员安全培训每半月≥1次，合格方可上岗3）其他规范参照步行街餐饮管控标准执行 百货业务副总工程物业副总物业副经理 3 其他商户、专柜管理 1）百货营运部每月对百货非餐饮商户、专柜进行安全检查2）工程部每月进行电气安全专项检查3）检查发现的隐患须督促商户、专柜整改，到期仍未整改的，由百货业务副总协调解决 百货业务副总工程部经理 4 黄金珠宝贵重物品商户管理 1）执行《万达广场金银珠宝等贵重物品安防管理规定》（详见信息库）2）按照步行街黄金珠宝贵重物品商铺管理条款执行 总经理百货业务副总 5 装修管控 1）与专柜装修施工单位签订安全管理责任书2）现场管控执行《装修现场巡查规定》（详见信息库）3）动火作业参照执行《施工动火管控规定》（详见信息库）4）其他装修管控参照执行《商管营运期装修安全管理标准》（详见信息库） 工程物业副总3.2.5.4开闭店安全管理执行《百货开闭店安全管控标准》（详见信息库）3.2.6有机农业公司安全工作执行《有机农业公司安全工作指引》（详见信息库）第5节物管安全管理物管系统安全管理组织架构及职责详见信息库。1物管总部安全工作物管总部综合管理部总经理负责督办以下工作： 事项 时间/频次 标准 计划编制 每年12月5日 完成年度安全工作计划编制 应急预案模板修订 每年4月1日 完成应急预案模板评审、修订并下发 安全考核 每半年1次 执行《物管公司安全考核规定》（详见信息库）2各地物管公司安全工作2.1营销中心安全管控由物业总经理（筹备负责人）负责 序号 事项 标准 1 编制安全管理方案组建义务消防队 1）投入使用前30日，编制、上报《营销中心物业管理安全管理方案》（详见流程AQSY010）2）营销中心物管现场秩序维护人员全员参与义务消防队 2 安全培训 1）每季度组织1次消防培训，覆盖现场工作人员，培训内容包括疏散逃生、自救技能、消防器材使用及初期火灾扑救等2）每月组织1次秩序维护员消防专项训练，训练照片、签到表等资料录入安全管理系统3）每季度组织1次营销中心全员参与的消防疏散演练并形成书面评估报告，录入安全管理系统 3 日常检查 1）营业时间，专人负责安全检查2）非营业时间，消控中心专人职守，每2小时安全巡查1次3）秩序主管/班长每周抽检营销中心重点防火部位（模板详见信息库）4）物业总经理（筹备负责人）每月对售楼处各区域进行1次全覆盖安全检查，发现隐患录入安全管理系统2.2营运阶段工作事项2.2.1装修管控 序号 事项 标准 责任人 1 《装修管理规范》 1）底商商户在办理入伙前45日由物管公司编制完成《装修管理规范》并上报总部区域管理部（详见流程AQSY011）2）方案内容包括但不限于：安全管理组织架构与职责、施工现场危险源及管控措施、安全管理工作计划、施工现场安全管理制度等 物业总经理 2 图纸审核与报审 1）审核住宅装修内容中结构部位、燃气管道、使用功能变更事项，确保符合相关规范2）审核商业用途商户的装修图纸中消防系统变更事项，确保符合相关规范3）商业用途商户须取得当地消防主管部门审核同意后办理进场装修手续 工程主管客服主管 3 施工人员管理 1）装修施工人员凭证出入2）施工进场前签订《消防安全责任书》（商铺）和《装修管理协议》（详见信息库）3）特种作业人员（电焊工）须提供证件原件及复印件 秩序主管客服主管 4 装修材料进场管理 商业用途物业项目入伙前工程主管编制防火材料清单，秩序维护组及工程维护组对装修材料进行管控 工程主管秩序主管 5 动火作业管控 执行《施工动火管控规定》（详见信息库），审批《动火作业 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》（模板详见信息库），检查动火现场符合性 秩序主管 6 现场管控 1）工程组、秩序组对住宅装修现场每日1次巡查，商业用途物业装修现场2次巡查2）检查发现的隐患须下发《违规装修整改通知书》（详见信息库），限期整改3）未按要求整改的，可采取暂停相关作业、上报政府主管行政机关等措施督促整改 秩序主管工程主管 7 消防器材配置 装修商户内须每50平方米配备2具4公斤灭火器 秩序主管 8 安全培训与技术交底 对装修公司、商户人员进行安全培训，明确禁止事项及安全要求与商户（当其申请装修时）签订《装修消防安全责任书》 秩序主管工程主管 9 验收管控 1）住宅装修完毕，进行装修验收2）商户吊顶封闭前须进行隐蔽工程验收3）汇总商业用途物业客户装修消防验收手续清单并存档 工程主管秩序主管2.2.2消防安全基础管理 序号 事项 标准 责任人 1 安全管理小组 1）入伙前7日内建立安全管理小组，秩序主管负责处理日常安全事务2）秩序主管为当地消防、安监、公安等政府部门联络人 物业总经理 2 义务消防队 1）由物管公司员工、分包方人员组成，≥员工总数40%，建立《义务消防队成员名册》，每季度更新2）每季度组织≥1次演练、培训 秩序主管 3 编制年度安全工作计划 1）每年12月10日前完成年度安全工作计划编制，包括但不限于：年度安全重点部位检查计划年度安全用电检查计划年度安全工作方案年度安全培训（应急演练）计划年度安全类设备设施维保计划年度消防设备联动测试计划 2）物业总经理统筹年度安全工作计划编制工作，各部门负责编制本部门的相关工作年度计划，须逐月分解 4 重点部位管理 1）入伙前10日内建立《消防重点部位秩序维护员巡视记录表台账》（详见信息库），根据实际情况每月更新2）执行《重点部位管控规定》（详见信息库），落实安全责任制 秩序主管 5 特种作业人员管理 1）建立《特殊工种上岗证台账》（详见信息库），每年4月1日前完成更新，并录入安全管理系统2）特殊作业人员须持证上岗 人事行政 6 应急管理 物资 1）配备各类应急物资，建立《应急物资台账》，指定专人保管2）制定应急电话清单，及时更新 秩序主管 预案 1）每年6月25日前修订本分公司应急预案，并录入安全管理系统2）每月组织应急预案演练及培训，每年覆盖所有预案 秩序主管工程主管 7 消防文档资料管理 执行《消防文档资料管理规定》（详见信息库）：1）建立《消防安全法律法规清单》、《消防文档资料清单》（详见信息库），每月整理、归档、更新2）组织最新消防管理法律、法规的传达与培训3）地方法规变更与商业地产制度不符时须及时上报总部综合管理部 秩序主管 8 安全培训与宣传 1）新员工到岗1周内须接受安全知识培训，考核合格后方可上岗2）全体人员（含分包方人员）每季度接受≥1次消防知识培训3）每半年组织≥1次消防宣传活动，“11·9”消防安全日须组织大型宣传活动4）重大节假日前须组织安全培训5）安全培训及宣传活动文字、照片、影像资料须存档备查 秩序主管 9 安全用电 1）制订并执行安全用电管理规定2）营运期项目电气安全检查每季度1次3）每2年由专业公司进行1次电气安全检测 工程主管 10 员工宿舍管理 执行《员工宿舍消防安全管理规定》（详见信息库），组织消防疏散演练每年≥2次 秩序主管 11 消防监控中心管理 执行《消防监控中心管理标准》（详见信息库） 秩序主管 12 夜间查岗 1）物业总经理、秩序主管对夜间安全情况进行检查2）秩序主管夜间查岗每周≥2次，物业总经理夜间查岗每周≥1次3）夜间查岗时必须由相关岗位人员签字确认，查岗范围至少包括监控室、配电房、门岗和车场等岗位 物业总经理、秩序主管 13 监督检查 1）各部门主管每日检查管理区域，每周覆盖1次2）物业总经理每月组织对所辖区域进行1次安全检查3）发现隐患录入安全管理系统，并落实整改 物业总经理2.2.3公共区域安全管控 序号 业态 项目 标准 1 写字楼及室外步行街 检查区域 检查区域包括大堂、地下车库、地面车场、屋面、平台、主要出入口，具体见《防火巡查管控要点》（详见信息库） 检查频次 1）营业期间秩序维护员防火巡查每2小时1次2）夜间秩序维护员每班次防火巡查≥2次3）集团财务共享中心办公楼层公区，秩序员白天巡检1次，夜间巡检2次 2 成都云基地 检查区域 云基地公区、宿舍区、6号楼公区、消防设备间 检查频次 重点管理部位每天巡检1次 3 其他业态 检查区域 检查区域包括大堂、地下车库、地面车场、屋面、平台、主要出入口 检查频次 秩序维护员防火巡查每班岗1次2.2.4消防设备设施管控 序号 事项 标准 责任人 1 消防联动测试 1）消防联动测试每季度1次，年度内覆盖所有消防设备设施2）消防联动测试由秩序维护组组织，工程组和客服组配合实施，测试结束后2日内秩序维护组出具检测报告上报安全管理小组，并录入安全管理系统3）不能及时整改项目，秩序维护组须组织落实人防措施 秩序主管 2 消防设备设施检查、维修和保养 执行《消防设备设施检查、维修和保养管理规定》(详见信息库），消防设备设施包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统等 工程主管 3 消防检测器材管理 1）配备消防设备检测器材2）制定管理及使用规定，专人管理 秩序主管 4 消防设备设施巡查 1）秩序维护员、工程技工对责任区域内消火栓、防火门、风阀、疏散标识每月覆盖巡查1次，对灭火器每月巡查1次2）秩序维护组督促底商对其经营区域内消防设施巡查每月1次、商户灭火器每月巡查1次 秩序主管第6节酒管安全管理1酒管总部安全工作酒管系统安全管理组织架构及职责详见信息库。酒店开业前，委托第三方消防顾问公司（简称：消防顾问）对消防设备系统进行过程管控，包括施工图纸审核、过程检查、消防系统验收。1.1设计阶段 事项 标准 责任人 消防系统方案及初步设计审核 对内装、机电施工图相关安全要求进行审核，交地日后130日内完成 技术支持部总经理 监督消防顾问施工图审核 对施工图进行审核，交地日后270日内提交消防审图书面报告 安全质量监督部总经理1.2建设阶段总部安全质量监督部总经理负责督办以下工作事项： 事项 标准 监督消防顾问施工过程检查 监督消防顾问按合同所规定的内容进行检查 将发现的隐患录入安全管理系统 监督消防顾问进行消防系统验收 监督消防顾问在开业前40日按照国家法律、法规和集团相关标准，对消防系统进行验收，出具书面验收意见报告 幕墙消防安全检查 进行现场检查并督导当地酒店管理公司负责将检查发现隐患录入安全管理系统 安全VI标识 按照集团《安全VI标识应用规范》及《集团安全VI标识应用规范〈酒店专用安全VI标识分册〉》要求进行检查，当地酒店负责将检查发现的隐患录入安全管理系统。1.3运营阶段总部安全质量监督部总经理负责督办以下工作事项： 事项 标准 安全检查 1）对所有运营酒店安全检查每半年≥1次2）重要节假日，国庆节、春节期间检查酒店比例占运营酒店数量的10%，电话检查100%3）对各酒店涉及消防、安全设备设施改造项目≥30万元，以及重大安全隐患（含）以上整改项目实施专项安全检查 年度安全运营审计 1）协同第三方消防顾问公司执行审计2）每年对各酒店安全运营审计结果进行通报3）安全审计评分排名最低的3个酒店总经理到总部述职 总部办公区安全检查 每月检查1次，检查内容包括办公用电安全、电器设备使用以及安全疏散通道是否畅通等 区域安全考核 每年1次，考核内容包括区域安全履职及所属酒店安全考核结果，执行《万达酒店安全管理制度》，总部检查结果纳入安全考核2区域工程总监/保安总监负责督办以下工作事项 事项 时间/频次 标准 责任人 年度安全工作计划 每年12月7日 汇总审核管辖区域酒店年度安全计划，完成《区域酒店安全检查计划》编制 保安总监 年度安全培训计划 每年12月7日 汇总审核管辖区域酒店年度安全培训与演练计划，完成《区域酒店安全培训与演练计划》编制 保安总监 监督检查 每年 对管辖区域的运营酒店安全检查每年≥1次，按照酒管总部的检查清单与标准执行 区域工程总监/区域保安总监3各地酒店安全工作各地酒店包含自营酒店和托管酒店，自营酒店总经理、托管酒店业主代表是酒店管理公司委派的安全工作责任人，负责对酒店安全管理工作全面负责。3.1开业筹备阶段 序号 事项 标准 责任人 1 临时办公区和员工宿舍 选址 建筑通过消防部门验收（详见流程AQSY012） 酒店经理 安全检查 1）频次：日检、周检、月检、重大节假日前检查2）内容包括：消防及灭火系统、逃生疏散通道、供电设施、应急照明等 2 消防监控中心值班人员到岗 开业日前90日全部到岗，且具备履职能力 酒店总经理 3 消防证照取得 开业日前30日取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》 4 员工厨房启用 启用前：1）获得建筑消防验收合格证2）消防联动测试正常3）厨房自动灭火装置验收合格4）灭火器、灭火毯配置符合要求5）厨房员工安全操作培训合格6）煤气报警系统测试合格 5 细化安全管理制度 开业日前30日，按《集团安全管理制度》细化制定本公司安全管理制度、考核办法等（详见流程AQSY013） 保安部经理酒店总经理 6 开业庆典安全检查 1）供配电设备设施及电气线路红外热成像检查合格2）消防联动测试正常3）标识及疏散通道符合要求（详见流程AQSY014） 3.2运营阶段 序号 事项 标准 责任人 1 应急管理 组织 酒店开业日前60日，成立安全管理委员会和突发应急响应小组（ERT） 保安部经理酒店总经理 物资 配备应急消防灭火必要工具及反恐装备，重要疏散点配备消防应急物资，建立《消防应急物资台账》，指定专人保管 2 年度安全工作计划 每年12月10日前提交由酒店总经理签字的年度安全工作计划，含：1）每月消防测试内容，其中探测器测试点数≥总数的10%2）每月安全培训内容3）重点部位防火责任人4）厨房排油烟管道清洗计划，员工厨房2月1次，其余厨房每季度1次5）消防系统维保计划6）年度安全生产费用计划 保安部经理工程总监 3 安全检查 1）每日每班次按规定路线检查，每4小时一次。2）执行《重点部位安全检查表》（详见信息库），每周≥1次3）每月按照《运营期间现场安全检查清单》（详见信息库）逐项检查4）重大节假日前安全检查5）集团及总部要求的专项检查6）消防系统联动测试7）制定和明确周末、节假日及夜间总值班（MOD值班）安全检查项目8）按《弱电井巡检制度》（详见信息库）对弱电井检查，每月≥1次。 酒店总经理工程总监 4 大型宴会和会议安全 1）人数≥100人的宴会 a）落实疏散预案、防踩踏预案、人员醉酒预案等 b）宴会临时用电每小时检查1次 c）食品操作符合卫生标准，每种食品留样保存2）人数≥300人的宴会、会议除执行以上要求外，执行《大型宴会、会议安全检查清单》（详见信息库） 工程总监保安部经理酒店总经理 5 厨房安全管理 1）每月对≥1个厨房做燃气泄漏报警测试、电气安全检查、厨房设备自动灭火装置测试和员工安全培训，每季度全覆盖2）燃气管道泄漏检查每月≥1次3）每日闭店检查执行《厨房闭店检查表》（详见信息库） 餐饮总监工程总监保安部经理 6 食品卫生安全管理 1）食品供应商必须具备有效期内的营业执照、税务登记证和食品流通许可证或食品生产许可证2）食品在收货、存储、加工、烹调等过程中，食材和环境温度须满足《食品安全管控要点》（详见信息库）要求3）洗碗机消毒最后过水温度≥85℃4）对厨房操作员工食品安全培训每半年≥1次5）人数≥100人的宴会或有重要客人时，每种食品必须留样且数量≥100克，并且存放在指定区域，做好记录 酒店总经理餐饮总监 7 化学品管理 执行《化学品管理规定》（详见信息库） 管事部经理客房部经理 8 危险作业管理 涉及动火、高处、有限空间、临时用电等危险作业时须发放《危险作业许可证》（详见信息库） 工程总监酒店总经理 9 重点部位安全管理 1）建立安全重点部位台账及月度安全问题台账2）酒店工程部每日对重点机房进行巡查3）各部门明确安全责任人，每日须对本部门库房进行安全检查4）酒店客房部负责垃圾桶的日常安全检查 各部门经理 10 安全设备设施检查、维护和保养 执行《酒店管理公司安全、配电和电梯设备设施维修保养规程》，对消防系统、配电、电梯、安防系统等进行检查和维护保养 工程总监 11 安全档案管理 档案资料包括安全设备、设施台账及维修保养内容、重点部位等台账。按要求录入安全管理系统 工程总监保安部经理 12 厨房油烟管道清洗记录检查 每月100%覆盖 酒店总经理业主代表第7节直属安全管理万达学院和游艇公司安全管理详见信息库。第四章文化集团安全管理第1节文旅规划设计安全管理 序号 事项 管控要点 责任人 1 运营安全提资 确定和营运相关的设备设施、场地规划、人员疏散、应急设备系统、动线布局、业态规划、气体充装、化学危险品使用等安全需求，提交文旅规划院 文化集团二级管理单位 2 建筑方案设计 依据《文旅项目安全管理技术标准》（包括《万达茂设计安全技术标准》（主题娱乐业态部分）、《室外主题乐园设计安全技术标准》、《剧场专业设备安全技术标准》、《游乐设施安全技术标准》、《秀场项目设计安全技术标准》）中与方案设计（含暴恐防范）有关的条款完成建筑方案设计 文旅规划院 3 设计方案审核 文旅规划院将设计方案发相关项目公司、管理公司、主题娱乐总部运营管理部门，各部门将安全事项审核意见提供文旅规划院。 4 初步设计、施工图评审 1）对初步设计和施工图进行审核（含暴恐防范），组织进行设计评审会，相关项目公司、管理公司、主题娱乐总部运营管理部门参会，并提供安全事项的审图意见。2）设计评审会会议纪要须有安全专项评审条款 5 消防性能化管控 审核项目公司上报的《消防性能化成果报告》 6 设计封样、现场封样 审批各专项设计的设计封样、现场封样 7 剧场设备、游乐设备、电影设备图纸审核 审核项目公司上报的设备加工图中与设计安全相关的内容 8 安全专项论证 1）在方案设计阶段根据安全事项的重要性确定是否进行设计安全专项论证及评估2）对于超出国家现行规范的安全事项，配合项目公司组织有当地相关政府部门或权威机构及行业技术专家参与的安全专项论证会（流程详见AQWH001） 9 设备、装饰装修材料管控 符合万达集团《消防安全材料设备技术标准》、《万达集团合格供方品牌库》要求，二级管理单位须编制并执行本单位的消防安全材料设备使用管理规定 文旅规划院第2节主题娱乐安全管理1总部安全工作1.1设计阶段 事项 标准 责任人 审批流程 运营安全提资 确定和营运相关的设备设施、场地规划、人员疏散、应急设备系统、动线布局、业态规划、气体充装、化学危险品使用等安全需求，提交文旅规划院/商业规划院 主题娱乐公司总部设备物管部、演艺管理部、乐园管理部、高球冰雪部 AQWH002 设计审核 参与文旅规划院组织的设计方案审核，就方案中安全事项提出审核意见 主题娱乐公司总部设备物管部、演艺管理部、乐园管理部、高球冰雪部、文化集团安全监督部联络人 参与秀（剧）场顶层格栅防坠落设施二版施工图审核，提出审核意见 主题娱乐公司总部演艺管理部 1.2筹建阶段 序号 事项 标准 责任人 1 安全责任书签订 地方公司成立后5日内，完成与地方公司签订筹备安全责任书 文化集团安全监督部联络人 开业日前20日，完成与地方公司签订安全责任书 2 安全资料下发 地方公司总经理到岗5日内，下发集团安全管理体系手册和管理制度及相关培训资料 3 安全管理体系文件审核 组织主题娱乐总部各部门审核地方公司按照集团下发的管理体系手册编制的安全管理制度 4 安全培训 监督地方公司对涉及本部门管理范围的工作人员进行安全培训，培训结束须统一考试，考试不合格的不允许上岗，设置补考 主题娱乐公司总部设备物管部/商业管理部/演艺管理部/乐园管理部/高球冰雪部总经理 1）对地方公司安全监督岗位人员进行专项培训2）监督其他部门安全培训及考试结果 文化集团安全监督部联络人 5 消防材料设备管控 监督地方公司执行《主题娱乐消防安全材料设备使用管理规定》（详见信息库） 主题娱乐公司总部设备物管部总经理 6 证照管控 对本部门管理范围内各类设备设施：监督地方公司完成使用登记、运行许可等证件办理监督地方公司相关工作人员取得国家认可的管理、操作证书 主题娱乐公司总部设备物管部/演艺管理部/商业管理部/乐园管理部/高球冰雪部总经理 7 设备安装、调试、验收管控 参加当地项目公司组织的各类设备设施中期检查及调试、联合验收 主题娱乐公司总部设备物管部/演艺管理部/乐园管理部/高球冰雪部总经理 8 成品、半成品保护 监督地方公司进行成品、半成品保护 9 安全检查 1）执行《安全检查管理办法》、《安全检查标准》（详见信息库）2）根据设备及人员到场情况，开业前半年内对本部门管理范围内的地方公司各项安全工作检查≥2次 主题娱乐公司总部设备物管部/演艺管理部/乐园管理部/高球冰雪部总经理 10 万达广场/万达茂装修管控 开业前半年内每2月不少于1次，对处于筹建阶段的万达广场/万达茂装修进行现场巡查，汇总现场管控情况，发现隐患录入安全管理信息系统 主题娱乐公司总部商业管理部总经理 11 设计后评估 参加当地文旅项目管理公司组织的设计后评估 主题娱乐公司总部设备物管部/演艺管理部/乐园管理部/高球冰雪部总经理/商业管理部总经理1.3营运阶段 序号 事项 标准 责任人 1 安全检查 总体要求 1）执行《安全检查管理办法》、《安全检查标准》（详见信息库）2）主题娱乐总部各部门的季度安全检查至少1次参加由文化集团安全监督部组织的半年度安全检查3）安全检查须对安全管理体系进行评审，形成体系评审报告 主题娱乐公司总部设备物管部/演艺管理部/乐园管理部/商业管理部/高球冰雪部总经理/文化集团安全监督部联络人 设备物管部检查 1）对游乐、工程设备等安全维护进行例行检查，每季度≥1次2）监督地方公司完成各类设备的周期性安全检验、检测 主题娱乐公司总部设备物管部总经理 乐园管理部检查 对设备运行、食品加工及商品安全进行例行检查，每季度≥1次 主题娱乐公司总部乐园管理部总经理 演艺管理部检查 1）演出安全检查：艺术组每季度现场检查≥1次，检查演出质量和演出、演员的安全管理情况；每半年对地方公司艺术部综合业务考核≥1次,含安全考核内容2）运营安全监察：对观众服务、演出服务等进行安全检查、指导，每季度≥1次3）技术安全检查：技术组每日审核地方公司上报技术维护报告和演出技术报告；涉及安全问题立即协调解决，每年对地方公司风险评估和安全检查≥2次4）对演艺设备安全维护进行例行检查，每季度≥1次 主题娱乐公司总部演艺管理部总经理 高球冰雪部检查 对高尔夫球场、滑雪场、滑冰场设备设施及租赁器材维护、运行安全进行例行检查，每季度≥1次 主题娱乐公司总部高球冰雪部总经理 商业管理部检查 对万达茂、万达城内的万达广场进行例行安全检查，每季度≥1次 主题娱乐公司总部商业管理部 2 艺术管理 1）编制纲领性艺术部标准操作文件和制度2）监督各地公司艺术部安全制度、标准、方案编制并审核3）监督各地秀（剧）场进行演出应急演练4）根据每日演出报告对各地秀（剧）场艺术部进行风险预警，提出风险规避意见（演员后备/节目修改），指导、支持和协调相关工作并监督风险管理的执行5）将安全制度、操作标准及方案的执行纳入对各地秀（剧）场艺术部关键岗位的考核 主题娱乐公司总部演艺管理部总经理 3 安全考核 1）编制、完善本部门管理范围内特殊岗位员工（包括消防监控中心值班人员、厨房及食品加工人员、游乐、演艺、特种设备操作人员等）安全知识题库 主题娱乐公司总部各部门总经理 2）文化集团及主题娱乐公司总部单次检查发现存在2项（含）以上较大安全隐患的，当地公司安全总监在主题娱乐公司总部季度安全视频会议中述职3）文化集团及主题娱乐公司总部单次检查发现存在1项重大及以上安全隐患的，当地公司总经理须在主题娱乐公司总部月度安全工作例会中述职 文化集团安全监督部联络人2各地公司安全工作2.1通用安全管理1）设计阶段 序号 事项 标准 责任人 1 设计审核 参与文旅规划院组织的设计方案审核，就方案中安全事项提出审核意见 总经理 2 参与秀（剧）场顶层格栅防坠落设施二版施工图审核，提出审核意见 2）筹建阶段 序号 事项 标准 责任人 审批流程 1 安全体系文件编制及安全组织 试营业日前30日 按照集团下发的管理体系手册编制安全管理制度，包括消防、演艺、特种设备、食品、卫生、环境、交通、舞美、用电等安全制度及各类安全应急预案，录入安全管理信息系统 总经理 AQWH003 公司成立后后30日内 成立安全管理小组，总经理任组长 报文化集安全监督部备案 试营业日前10日 成立义务防暴恐大队，消防安保部门负责人或其分管副总任队长；成员数量：主题乐园至少10人，其他业态至少6人，配备防暴恐器材 分管消防安保副总 成立义务消防队，消防安保部门负责人任队长；成员由各部门员工担任，数量不低于员工总数的40%，建立花名册 2 证照、报告取得 试营业日前至少10日 监督项目公司按时取得消防、工程、设备设施等相关证照（《证照办理清单》见信息库） 分管工程物管副总 取得烟花燃放审批和燃放作业证、餐饮服务许可证、医疗许可证（医务室）和医疗机构执业许可证、水质化验合格证等 分管营运副总 按时取得各类人员相关资质证件（《证照办理清单》清单见信息库） 分管人力资源副总 试营业日前130天 取得特种设备注册登记证（含压力容器及管道、锅炉、电梯设备等） 分管工程物管副总 3 安全培训 试营业日前10日 完成全员安全培训、考核，内容包括但不限于：消防、治安、防暴恐、食品、机械、设备安全管理及顾客宣导等，考试不合格不得上岗 人力资源行政部门负责人 排练日前10日（试营业日前10日） 特种设备操作及维修人员完成由设备厂家组织的培训，考核合格后方可上岗 运营及设备物管部门负责人 排练日前（试营业前） 慧云机房值守人员完成培训，考核合格后方可上岗 设备物管部门负责人 4 应急预案编制及演练 试营业日前45日 完成预案编制，包括防暴恐、消防、疏散、防踩踏拥挤、食物中毒、医疗急救、停电停水等（模板详见信息库） 总经理 试营业日前10日 完成相关应急预案演练，形成报告 5 投保 1）试营业日前5日，评估购买电梯责任险、企业财产一切险及当地政府要求购买的其他险种2）按合同约定完成演职等特殊人员人身险的投保 分管财务部副总 6 重点设备设施管控 1）试营业日前10日，各部门按专业识别重点设备设施，包括但不限于消防设备设施、供配电设备、特种设备、演艺设备等，并建立台账2）制定设备安全管控措施和方案，总经理批准后执行 分管工程物管副总 7 租赁场所安全管控 1）选址须报主题娱乐公司总部设备物管部审核，并由文化集团安全监督部审批2）租赁场所各类安全管理制度上墙3）专人检查，每日1次，形成记录，发现安全隐患立即整改 总经理 AQWH004 8 施工装修安全管控 执行《施工装修安全管控要点》（详见信息库）：1）签订安全责任书2）动作作业须办理动火证3）发现安全隐患责令施工方立即整改，无法立即整改的下发安全隐患整改确认单，明确整改完成时间、责任人等，4）隐患整改结果须在后续检查记录中体现，未按计划时间完成整改的，下发停工通知、停工说明，直至隐患整改完成方可复工 分管运营保障副总 9 设备设施中期检查、调试及联合验收 1）参加当地项目公司组织的设备设施中期检查、调试及联合验收，形成检查记录2）建立安全隐患销项清单，明确隐患整改责任单位、责任人、计划整改完成时间、复检人等，检查记录上报主题娱乐公司总部各相关部门备案，隐患整改销项情况每周上报主题娱乐公司总部各相关部门1次 总经理 AQWH005 10 试营业日/排练日前安全检查 试营业日/排练日前15日 1）成立安全检查小组，总经理任组长，安全监督部门负责人任副组长，各部门负责人任成员2）检查内容包括但不限于各类设备设施功能、安全标识、消防监控员及设备操作人员技能及排练安全等，覆盖地方公司管辖范围3）形成检查报告上报总部备案4）发现安全隐患建立安全隐患销项清单，明确隐患整改责任单位、责任人、计划整改完成时间、复检人等，隐患录入安全管理信息系统 总经理 11 设计后评估 试营业日/排练日前7日 1）成立设计评估小组，总经理任组长，各分管副总经理、部门负责人、系统总部各部门、文旅院相关部门、文化集团安全监督部参加2）评估内容包括设计中涉及的所有安全标准、安全保护设施等落实情况3）形成设计评估报告上报文化集团安全监督部 总经理 12 风险识别 试营业日前30日 按《风险速查表》、《风险评估指南》（详见信息库）完成所有区域风险识别，并进行风险评估、制定管控措施 各部门负责人 13 环境保护 开业日前10日 建立废气、污水、噪声管理日常制度，筛选具备清运垃圾资质的单位 总经理 14 警示标识 试营业日前10日 经过安全评估对可能产生职业危害的作业岗位，须在醒目位置设置中英文警示标识和说明，标明危害的种类、后果、预防措施和应急处置措施等内容 总经理 15 餐饮厨房管控 试营业日前30日 厨房灶台上方须按规定安装自动灭火装置 分管工程物管副总 16 特殊岗位人员到岗管控 特殊岗位人员按照《特殊岗位人员的定义、清单及到岗时间》要求执行（详见信息库） 分管人力资源副总 3）营运阶段 序号 事项 标准 责任人 审批流程 1 编制年度安全管理方案 每年12月10日前完成年度安全管理方案编制，并上报文化集团安全监督部内容包括但不限于：1）安全工作计划，包括全年度计划安全事项和安全体系要素推进计划2）各部门检查计划（含热成像仪电气检查）3）安全培训（含演员培训、设备操作人员取证培训）及演练计划（应急演练计划应根据应急预案中应急演练频次要求以及本单位应急预案数量制定）4）各类设备设施安全维保计划5）消防设备联动测试计划6）特种设备年度检验检测计划7）餐饮厨房油烟管道清洗计划8）食品加工及商品安全检测计划9）用电安全检查计划10）各类仪器、仪表、工具年度检测计划等安全监督部门负责统筹年度安全管理方案编制工作，各部门负责编制本部门涉及安全工作计划，各种计划须逐月分解 总经理 AQWH006 2 安全组织机构更新 安全组织机构职责发生变化时，实时更新 总经理 3 防护、劳动保护用品配备 按《防护装备配置清单》（详见信息库）配置相应的消防、防暴、治安、医疗等安全防护装备，并建立台账 分管运营副总 经本公司安全监督负责人评估认可，总经理批准后采购劳动保护用品 分管人力资源副总 应急救援设备配置 按应急救援设备配置标准（包括《万达秀场急救设备配置通用标准》、《万达乐园急救设备配置通用标准》、《万达高尔夫、滑雪、滑冰急救设备配置通用标准》详见信息库）执行 总经理 4 安全培训 新员工 入职后7日内完成岗前安全培训，包括但不限于：安全制度、行业规范、安全操作流程及岗位安全须知等，考试不合格不得上岗 人力资源行政部门负责人 全体员工 每月至少组织1次部门全员进行安全培训，内容包括但不限于安全制度、行业规范、应急预案、安全操作流程、岗位安全须知等 各部门负责人 安全演练 按应急演练计划开展应急演练工作 总经理 5 安全会议 安全工作专题会议每月≥1次，各部门负责人及以上人员参加 总经理 安全工作总结会议每周1次，部门主管及以上人员参加 各部门负责人 每日岗前召开安全工作布置会议 各班组负责人 6 危险品存放 执行《危险化学品仓库建设及储存安全规范》（详见信息库），危险化学品须单独存放、专人保管 总经理 7 高危作业 1）高危作业按作业票管理规定执行2）动火作业应注意以下方面：乐园、秀（剧）场等对外服务的室内场所，营业期间禁止动火作业，办理动火证（注明动火地点、时间、动火人、监护人、批准人等内容），并编制动火方案，动火区域须单独隔离，配置接火器皿、灭火设施、水桶等，安排专人不间断监管 作业责任部门 8 环境保护 对于废气、污水、噪声进行日常管控，并取得排污许可，确保排污数据达到国家标准要求 总经理 9 医疗救助 1）根据运营需要，设立医疗机构，配备专职或兼职医护人员2）组建急救小组，每季度进行培训次数≥1次 10 烟花燃放管控 制定安全管控方案，取得政府批准，报主题娱乐公司总部备案 分管营运副总 AQWH007 11 设备检测 消防设备检测 1）每年12月10日前，制订年度测试计划2）每月≥1次，全年覆盖所有报警点位3）测试内容参照《消防联动测试内容及标准》（详见信息库） 消防安保部门负责人 报警点位检测 1）报警点位指烟感、温感、燃气探测报警2）项目开业后20天内，完成所有报警点位检测3）发现故障及地址码错误的形成隐患清单，填报安全信息系统并跟进整改 演艺、游乐、特种设备 1）各类设备设施的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修2）获得相关部门出具的检测、试验报告；所有国家强制检定的特种设备和检测设备、仪器须带有检定标识 相关设备管理部门负责人 12 用电安全 1）每周检查≥1次，每月全覆盖，明确检查责任人2）热成像仪检查，执行集团测试规程要求，具体如下：a）开业前1次：试营业日后30日内b）开业后，每季度≥1次c）大型营销活动前1次3）每年聘请专业公司进行1次电气安全专项检测，形成报告 分管工程物管副总 13 厨房安全管理 油烟管道清洗 1）重油烟每月清洗1次（轻油烟每两个月1次），覆盖所有厨房，填写清洗记录2）餐饮部门须厨房油烟管道清洗结果进行验收签确，清洗不合格的禁止投入使用 厨房主管部门负责人 日常检查 每月≥1次，覆盖所有厨房，检查内容包括不限于：1）燃气泄漏报警测试2）厨房电气安全检测3）厨房自动灭火装置测试4）厨房操作人员安全知识及操作流程掌握5）灭火设施（灭火器、灭火毯等）配置及有效期6）油烟管道清理7）自动报警、灭火装置外表清洁度 闭店检查 每日1次，检查内容包括但不限于燃气阀门关闭、电器电源关闭、水源关闭、食用油摆放安全等 厨房主管部门负责人 14 食品卫生安全管理 1）食品供应商必须具备有效期内的营业执照、税务登记证和食品流通许可证或食品生产许可证，食品加工人员须定期体检并持有效健康证件2）食品在收货、存储、加工、烹调等过程中，食材和环境温度符合安全管控要求3）洗碗机消毒最后过水温度85℃以上4）每季度对厨房员工进行≥1次食品安全培训5）食品存放区域须设置防潮、防霉、防毒、防虫蚁、防病菌措施，每日检查1次 餐饮部门负责人 15 员工餐厅管理 1）设置专职或兼职餐厅安全管理员，每日检查1次2）设置灭火器及餐具消毒器具3）每餐每品均须留样4）餐厅工作人员须定期体检并持有效健康证件 餐厅负责人 16 员工宿舍管理 1）设置专职宿舍安全管理员，每日检查1次2）每个房间配置灭火器具3）禁止使用大功率电气，禁止明火及吸烟 人力资源行政总监 17 安全值班 周六、日及重大节假日 1）每天至少安排1名部门负责人及以上人员进行安全总值班，各部门至少安排1名部门主管级及以上人员进行部门安全值班2）值班安排：a）周六、日值班，每季度末月20日前b）重大节假日值班，节日前2天3）值班人员职责：a）突发事件应急处理、指挥、上报b）安全检查4）安全检查：总值班≥2次，各部门值班人员1次/2小时5）检查范围：a）总值班检查公司所有管辖区域b）各部门值班人员检查本部门管辖区域6）总值班巡查执行《周末及节假日总值班巡查标准》（详见信息库） 分管人力资源副总 非营业时间 1）至少安排1名经理级（含）以上人员为夜间总值班，配电室值班人员分别不少于2人，其它区域由各部门须根据安全需要合理设置夜间值班人员，完成巡更打点2）夜间总值班须每2小时对各区域值班情况检查1次，填写《夜间总值班安全检查记录》（详见信息库），各值班人员签字确认3）检查内容包括夜间施工管控、重点部位（消防监控室、配电室、制冷机房、强弱电井、配电柜、办公区、卫生间、库房、厨房等）4）发现安全隐患立即组织整改，无法立即整改的填报安全信息系统 总经理 18 安全检查 月检 每月≥1次，各部门总监及以上人员参加，检查范围为所有区域 检查形成记录，以月为单位各部门存档 总经理 周检 每周≥1次，部门主管及以上人员参加，检查范围为部门辖区 各分管副总 日检 每日≥1次，检查范围为本班组辖区 各班组负责人 每日≥1次，检查范围为所辖区域 各部门主管 对本部门所辖区域每日抽检1次 各部门负责人 每日抽检1次，每周覆盖所有区域 安全监督部门负责人 隐患整改 凡检查期间发现的安全隐患，能现场整改的务必在检查人员的监督下完成整改；无法在检查期间完成整改的，检查人员务必在检查结束后24小时内将隐患填报安全信息系统，检查记录须整改责任部门签确，存档 19 安全考核 考核细则编制 编制各部门、各岗位安全履职考核及处罚细则 安全监督部门负责人 岗位考试 1）特殊岗位包括消防监控员、厨房及食品加工人员、特种设备操作人员等2）根据主题娱乐总部特殊岗位考试题库，编制考试试卷，各部门每季度对特殊岗位工作人员进行考试1次，3）考试成绩须公布，考试不合格不得上岗设置补考，试卷保留1年 各部门负责人 员工考核 安全监督部门检查发现，当月违规1次当事人在当日安全工作会议中述职，累积2次在部门周安全工作会议中述职，3次及以上当地公司予以通报批评 部门考核 安全监督部门检查发现，存在较大安全隐患的，当事部门负责人在月度安全工作专题会议中述职 安全监督部检查发现，存在重大及以上安全隐患的，且未在规定时间完成整改的，当事部门负责人、分管负责人及直接责任人由当地公司,进行通报批评,并上报主题娱乐公司总部上级部门及安全监督部备案 AQWH008 20 安全档案 1）各部门单独建立安全档案，设置专人或兼人管理2）执行《安全档案资料管理标准》（详见信息库） 各部门负责人 3）设备档案应包括《特种设备档案管理规定》（见信息库）要求的相关文件材料 设备物管部门负责人 2.2专项安全工作2.2.1乐园、秀（剧）场安全工作1）筹建阶段 事项 标准 责任人 成品、半成品保护 对本公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全管控 分管工程副总 对其他公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全跟踪 设备物管部门负责人 顶层格栅及其防坠落设施管控 验收 对秀（剧）场顶层格栅及其防坠落设施建设结果进行验收 分管演艺负责人 风险评估 开业前，对秀（剧）场顶层格栅区域按照《顶层格栅区域风险评估》（详见信息库）完成风险评估 2）营运阶段 序号 事项 标准 责任人 1 演员管理 到岗后7日内/每年12月10日前与演员签订安全责任书2）召开演员安全专题会议每周≥1次，形成纪要3）编制演员身体健康及状态测评计划，并实施 分管演艺负责人 2 舞台机械舞美布景道具等管理 执行《舞台演出舞美安全管理规定》（详见信息库）：1）舞美器材燃烧性能等级不低于B1级2）高空道具必须专人负责 3 秀（剧）场顶层格栅防坠落设施安全管理 1）依据《秀场顶层格栅防坠落设施日常安全管理规定》（详见信息库），开展顶层格栅防坠落设施日常管理与维护2）《防坠落保护程序》（详见信息库）3）《格栅区域安全管控标准》（详见信息库） 分管演艺负责人 4 游乐、演艺、特种设备应急演练 每半年≥1次，对过程进行评估并改进 总经理 5 食品加工安全 执行国家相关法规标准及《食品安全管控要求》（详见信息库），对食材、食品加工、添加剂使用、餐厅卫生、餐饮餐具、餐饮垃圾等关键环节实施重点管控 总经理 6 商品管理 符合相关安全技术和质量技术规范婴幼儿玩具须符合《婴幼儿玩具产品包装要求》（详见信息库） 分管营运副总 7 顾客安全管理 售票大厅、主要入口等区域播放安全须知广播或安全视频片对预入禁行区域的观众第一时间劝阻开场前和散场时讲解相关安全须知活动座椅活动时须有专人现场组织和监管，确保观众安全在紧急情况下，如演出中断、突发治安事件、观众受伤或发病等，须有专人按照相应预案现场协调和处理 总经理 8 设备管理 1）特种设备执行《特种设备档案管理规定》（详见信息库），编制特种设备日检表 相关设备管理部门负责人 2）执行《演艺、游乐设施检查要求》（详见信息库），对安全装置和附件等进行定期维护，维保严格按国家有关规定执行。3）按照《秀场水池用电安全日常管控规定》（详见信息库）对水池用电安全实施日常安全管理 2.2.2高球冰雪业态安全工作1）筹建阶段 事项 标准 责任人 成品、半成品保护 对本公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全管控 分管工程物管副总 对其他公司负责施工安装的设备设施成品半成品防护进行安全跟踪 设备物管部门负责人2）营运阶段 序号 事项 标准 责任人 1 教练管理 1）到岗后7日内/每年12月10日前与教练签订《安全责任书》2）召开教练安全专题会议每周≥1次，形成纪要 分管营运副总 2 食品加工安全 执行国家相关法规标准及《食品安全管控要求》（详见信息库），对食材、食品加工、添加剂使用、餐厅卫生、餐具、餐饮垃圾等关键环节实施重点管控 分管营运副总 3 商品管理 符合相关安全和质量规范 营运经理 4 顾客安全管理 1）雪具大厅张贴安全须知并播放安全须知广播和视频片2）对违反安全规定的顾客第一时间劝阻3）场地租赁或举办赛事、活动等，须与租赁方或主办方提前签订安全协议和免责条款，总经理批准后执行 营运经理 5 操作规程编制与更新 制定各岗位工作标准和设备设施操作规程，每年更新 总经理 6 滑雪场 雪场设备设施检查及维护 索道 按国家法规标准及使用维护说明书要求对索道、摩毯进行日常检查和维护 索道服务部经理 车辆机械 执行《雪上车辆、机械安全管控标准》（详见信息库），包括：雪道及雪场内道路的夏季检查、维护雪上设备维修间和造雪蓄水池的日常检查 场地服务部经理 雪场巡逻及安全设施检查 按规定路线进行巡逻，每日≥2次跳台、U型槽等高难度设施开放期间安排专人现场巡逻每年雪季开始前，对安全防护网、防护垫进行自查 场地服务部经理 安全教育及能力测试 教学时对滑雪者进行安全防护常识教育测试滑雪者滑雪能力，监督其进入允许雪道 滑雪器材检查、维护及风险提示 负责滑雪器材的保养、维护和检查对滑雪者进行雪具选择、调校的风险提示对滑雪服务中心的消防器材和消防物资进行定期巡查负责滑雪服务中心室内的安全提示及标识管理 接待服务部经理 综合监督、检查 监督滑雪场安全工作计划实施负责滑雪场日常安全检查 综合部经理 应急救援演练 索道救援等应急演练，每年≥2次 索道服务部经理 滑雪伤害等救援应急演练，每年≥2次 综合部经理 7 高尔夫 草坪机械 检查 每日使用前、后检查对主要部件检查每月≥1次，全面检查每半年≥1次草坪经理每日对机械操作情况进行检查1次机修经理每日对草坪机械操作情况进行抽查1次 草坪部门负责人 运行 培训合格后方可操作 草坪经理 电瓶车管理 执行《电瓶车安全检查表》（详见信息库），检查合格后方可运行驾驶培训合格后方可驾驶 秩序经理 会所消防设备设施、器材检查 非营运期，每周≥1次营运期，每日≥1次 综合部经理 8 滑冰场 设备维护 根据年度安全维保计划对制冷系统、扫冰车、磨刀机等进行维护和检修 营运经理 安全巡逻 按规定路线巡逻，每日≥6次营业期间冰面安全巡视员≥2人，对角线巡视 2.2.3万达城内的万达广场安全工作1）筹备阶段a）消防安全基础管理 序号 事项 标准 责任人 1 开业期间安全管控 开业期间指开业庆典及以后3日内，如遇重大节假日，则顺延至节假日结束，要求：1）广场全员及分包方人员现场值守，并协调政府主管部门派驻警务人员维持秩序2）执行《万达广场开业期间安全管控重点》（详见信息库），包括客流管控、火源点控制、特殊事件管控等 总经理 2 施工现场安全管理 执行《筹备期施工现场安全管控工作指引》（详见信息库） 总经理b）装修管控 序号 事项 标准 责任人 1 安全培训与技术交底 商户（含主力店）进场装修前，进行安全技术交底 工程部经理 1）对广场管理人员、商户和外包方人员进行安全培训，明确禁止事项及安全要求，书面考核合格后方可进场2）与商户和销售物业业主（当其申请装修时）签订《装修期间消防安全责任书》（详见信息库） 物业管理部经理 2 装修图纸审核与报审 1）审核商户装修图纸中消防系统变更事项，确保符合相关规范2）当地消防主管部门审核同意后办理进场装修手续 工程部经理 3 施工人员管理 1）物业管理部负责进场前组织施工安全培训2）装修施工人员凭证出入3）特种作业人员（强电电工、电焊工、电梯操作工等）须提供证件原件及复印件4）安全监督部监督抽查施工人员出入管控及施工人员培训情况 物业管理部经理安全监督部负责人 4 材料设备管控 1）《集团消防安全材料设备技术标准》中未明确分级的材料，由各公司工程副总组织制定本广场的装修材料等级标准，并对相关管控部门人员进行培训2）装修期间，须每周汇总装修现场检查情况，报地方公司总经理；每月汇总各店装修现场管控情况，报主题娱乐公司总部商业管理部总经理3）工程部须监管装修（含主力店）施工材料是否符合消防审批图纸要求，全面检查每周≥1遍；对重点区域装修时，必须每日监控4）集中装修期间，须指定负责人督促商户（含主力店）办理材料防火性能检验，并收集检验报告，分户归档 工程副总 5 动火作业管控 执行《施工动火管控规定》（详见信息库），审批《动火作业申请表》（模板详见信息库），检查动火现场符合性 物业管理部经理 6 现场管控 制定《每日装修现场巡查规定》（详见信息库）并执行：1） 筹备期指定≥2名兼职安全员，每日对施工现场进行监督检查2）同时装修≥5家时，须建立装修管控小组，每2小时进行1次巡查，总经办人员每日组织装修管控会，动态更新《装修管控表》、《会议纪要》；＜5家时，各部门须指定巡查责任人，每日巡查≥2次3） 集中装修期间，总经理须每周组织对装修现场管理情况评审会 物业管理部经理工程部经理 7 验收管控 执行《商户装修验收规定》（详见信息库）：1）吊顶封闭前须进行隐蔽工程验收2）装修完毕，协助商户办理消防验收或备案手续3）汇总商户装修消防验收手续清单并存档4）未取得消防部门验收或备案手续的，严禁开业 工程副总2）营运阶段a）公共区域安全管控物业管理部负责公共区域的安全管控，按《防火巡查管控要点》（详见信息库）检查各部门组织对所辖公共区域及消防设施检查每周1次，分管副总每周抽查 序号 事项 标准 1 疏散通道 1）商管员须对疏散通道巡查每日≥1次2）物业副总负责组织对消防疏散通道检查每周1次 2 经营区域公共场所 1）营业期间商管员防火巡查每2小时1次2）夜间商管员每班次防火巡查≥2次3）物业管理部对经营区域公共场所防火检查每周1次 3 外场 各公司对广场周边及住宅小区消防设施设立明显标识，对消防车道设置警示标识1）外场商管员防火巡查白天每2小时1次，夜间每班次防火巡查≥2次2）物业管理部对外广场区域防火检查每周1次 4 停车场 1）车管员对车场区域内防火巡查每班次进行1次2）物业管理部经理组织停车场防火检查每周1次 5 屋面 物业管理部每日对屋面、平台进行1次防火检查，对问题进行记录并由责任部门整改 6 幕墙 执行《幕墙安全检查要求》（详见信息库），工程部负责幕墙检查，每月≥1次 7 卫生间 1）保洁分包方须明确卫生间保洁责任人兼顾安全监控职责，每15分钟巡查1次2）商管员巡查每2小时≥1次 8 吸烟管控 1）除专设的吸烟区外，广场所有区域禁止吸烟，并设置醒目的禁烟标识2）制定禁止吸烟的制度和日常监督措施3）吸烟室须使用不燃材料，设置烟蒂收集和排风换气装置，安装火灾自动报警设备、配备灭火器材、公示吸烟危害和灭火方法b）商户消防安全管理 序号 事项 标准 责任人 1 落实商户安全责任 1）在商户（含主力店、多经点位）进场前签订《消防安全责任书》（模板详见信息库）2）督促并检查商户及主力店消防培训及演练实施情况 营运副总 1）指定副总级（含）以上人员负责商户、主力店的安全工作沟通与协调2）组织召开步行街商户、主力店安全会议每月≥1次，会议内容包括但不限于安全隐患通报、整改要求及安全管理事项等内容 分管副总 重大节假日前7日组织商户、主力店联合安全检查 总经理 2 万达广场餐饮商户管理 执行《万达广场餐饮厨房安全管控标准》（详见信息库）1）开业前7日，建立《餐饮商户消防器材配置台账》，每季度更新2）厨房安全状况检查：物业管理部每日全覆盖；物业管理部经理每周检查≥25%，每月全覆盖；物业副总每月抽查≥30%，每季度全覆盖3）后厨人员安全培训合格后方可上岗，所有后厨人员安全专项培训每半月≥1次4）工程部组织清洗排油烟管路的主管道每季度≥1次5）商户厨房内排油烟设施及分户排烟管道清洗 a）每日清洗灶台上方的挡火板、灶台 b）每周清刮灶台上方半臂之长排油烟管道 c）在满足不积油情况下，分为2级清洗方式：一级为重油烟商户，每月清洗≥1次；二级为轻油烟商户，每2个月清洗≥1次，物业管理部收集清洗档案备查 d）物业副总每月检查餐饮商户油烟管道清洗记录达到100% e）以上频次无法满足规定时，须采用增加清洗频次、技术改造等措施 f）未按规定进行清洗或者清洗未达标的，不允许营业6）工程部须对商铺电气安全、厨房灭火系统运行每周检查≥1次7）工程部须进行燃气系统维护保养，每月测试燃气报警≥30%，每季度全覆盖，每年至少请专业公司进行1次维保8）营运部须监督商户每6个月进行厨房自动灭火系统维护保养9）安全监督部每周检查安全管理工作落实情况，每月全覆盖10）总经理每月抽查至少一家重油烟商户，每季度全覆盖。发现隐患须追究管理责任人的监管责任 总经理物业副总工程副总营运副总安全监督部负责人 3 主力店管理 1）督促主力店建立安全管理及巡查机制2）主力店餐饮区域每周检查，月度覆盖3）物业管理部每月监督主力店区域内油烟管道清洗执行情况4）主力店内联营餐饮商户，使用燃气且有油烟的，参照餐饮商户管控标准进行管理5）工程副总对主力店设备设施检查每月≥1次6）检查发现的隐患须督促主力店整改，到期仍未整改的，由总经理协调解决 分管副总 4 仓库（含自用仓库）管理 1）建立《主力店、商户、外租库房台账》，每月更新2）库房消防设备设施不符合规定的，严禁使用3）安全检查每周1次，检查重点包括电气设施、货物堆放、灭火器材、消防设施等 营运部经理 5 “三关一锁”闭店检查 1）不少于2个部门人员及商户共同进行，现场签确，总值班全程监督2）检查内容包括：水、电、气关闭情况，可燃气体探测器、厨房设备自动灭火装置处于运行状态，挡火板及半臂之长排油烟管道清洗情况，锁门等3）《闭店安全检查记录表》（详见信息库）须商户签字确认。每户拍照5张，照片必须有时间显示，照片存档不少于3个月4）业务部门经理、分管副总每月抽检≥1次 分管副总c）消防设备设施管理 序号 事项 标准 责任人 1 消防设备测试与跑点 1）新开业广场在开业后90日内完成覆盖广场所有区域的消防单点及联动测试2）每月组织消防设备设施测试，抽检≥总数的10%且不得重复，测试区域平均分布，1年全覆盖，测试结束3日内出具检测报告3）对报警系统测试每日≥1次，商管员须携带灭火器到达报警点确认火情： a）室内步行街，中控员须在120秒内到位 b）其他区域，中控员须在180秒内到位 工程部经理慧云工程师 每年11月30日前，聘请消防专业检测公司进行1次全面系统测试 工程部经理 对报警系统测试每月≥3次 物业副总 2 慧云系统主机运行与维护 1）慧云系统主机须24小时运行2）每班次2人，24小时值机，值机员须经培训考核合格后上岗3）慧云系统值机的助理工程师每班次巡查变配电室等重要的设备机房1次4）工程部按照《慧云系统维护保养计划》定期对设备进行维护保养工作5）系统出现故障须在24小时内处理完成，并采取有效措施保证各设备的运行 工程部经理 3 消防设备设施检查、维修和保养 执行《消防设备设施检查、维修和保养管理规定》(详见信息库），消防设备设施包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、漏电报警系统等 4 消防检测器材管理 1）配备全套消防设备检测器材2）制定管理及使用规定，专人管理 5 消防设备设施巡查 1）商管员、工程技工对责任区域内消火栓、防火门、疏散标识每月覆盖巡查1次，对灭火器每月巡查1次2）营运部督促商户对其经营区域内消防设施巡查每月1次、餐饮商户灭火器每半月巡查1次 物业管理部经理2.2.4万达茂安全工作1）基本要求a）万达茂内的万达广场、文化设施、娱乐楼、室内步行街及配套设施（停车楼等）执行万达广场相关安全管理规定b）万达茂内的主题乐园、秀（剧）场、万达电影乐园、滑雪场等执行相关业态安全管理规定c）万达茂内的其它公共区域由地方公司总经理确定责任部门，执行万达广场相关安全管理规定2）筹建阶段 序号 事项 标准 责任人 1 局部接管 文旅项目管理公司负责对独立封闭空间内，能够正常运行的设施、设备进行局部接管，安排技术人员进驻值班，并在当地项目公司及厂家指导下，对值班人员进行培训，使其掌握设备操作方法、操作规程及突发问题处理规程 总经理 2 正式接管 开业日前80日文旅项目管理公司依据《大商业开业接管规定》，对设施设备全面检查、检测，满足接管标准后办理接管手续根据集团《持有物业开业、移交、质保期工程质量整改管理规定》：开业后120天内，质监中心组织第三方实测实量单位、项目中心、规划院、商管总部、项目公司、商管公司、监理单位、总包单位按移交条件完成联合验收，形成《验收移交报告》或《移交问题整改销项清单》，各方签确。 总经理 3 接管期间日常管理 文旅项目管理公司对包括安全、防盗、保卫、人员管理、物料堆放、设施器材管理、各种机电系统使用以及建筑结构维护使用等的管理结果负责 总经理 4 接管期间责任划分 1）接管期间，项目公司仍需组织后续施工的，文旅项目管理公司须与项目公司、施工单位签署三方协议（执行文旅项目管理公司标准文本），协议生效后方可进行，施工期间动火管理由文旅项目管理公司批准，并检查落实2）文旅项目管理公司监督项目公司督办施工单位按工艺流程进行施工作业，动火作业须设置监火人，配备灭火设施3）文旅项目管理公司负责对施工单位的人员、材料堆放、用水、电等实施现场管理，发现违规作业有权责令其停工整改 总经理 5 缺陷管理 因设施不完善、质量缺陷等原因影响安全、正常使用的，文旅项目管理公司应与项目公司协调采取可靠措施，方可使用 总经理3）营运阶段 序号 事项 标准 责任人 1 内外场公共秩序巡视 每月对万达茂公共秩序管理进行检查 分管物业副总 2 商户财产安全 建立商户钥匙管理清单，对特殊行业商户（珠宝、名表、高档数码商品等）建立商户财产安全管理方案 3 开闭店 开业日前15日完成《开闭店管理规范》编写，并对万达茂商户及各业态、酒吧街进行培训，组织演练 4 推广活动 制定推广活动安全管理方案 分管物业副总 5 建立安全管理台帐 梳理与主力店、次主力店等的管理界面，建立各业态安全管理联络台帐 6 重大节日安全监管 重大节日及重大活动期间，对各业态安全管理进行监管，并形成记录 分管物业副总 7 大规模活动审批 活动前1周将方案上报审批，并组织现场安全演练 8 月度安全工作会 每月组织召开主力店、各业态安全工作会，形成月例会制度和会议纪要，并上报主题娱乐公司总部商业管理部备案 分管工程副总 9 公共关系联络 分管物业副总为当地消防、安监、公安等政府部门联络人；监控室建立紧急联络电话表 分管物业副总第3节万达院线安全管理1总部安全工作1.1发展阶段 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 改建影院结构安全 须由业主委托项目原设计单位或第三方具有资质单位进行结构楼板荷载、屋面荷载安全论证 分管发展副总裁 院线总裁 AQWH009 完成论证评审 分管项目副总裁 新建影院结构安全 须在租赁合同中明确层高、荷载等要求 分管发展副总裁 AQWH010 负责审核租赁合同中房产交付和设计相关条款 分管项目副总裁 租赁合同保证条款 1）签订租赁合同条款中须保证租赁场所和公共区域已投保并确保租赁期限内有效2）在租赁合同中要求甲方保证租赁期限内依法承担乙方租赁场所及公共区的消防责任 分管发展副总裁 AQWH012 并购影城 消防安全文件审核 对并购影院消防安全相关文件进行审核并签字确认，审核内容包括但不限于影城所在物业消防系统能否满足集团升级改造条件及是否同意改造，不符合升级改造条件的须经主管副总裁批准 安全监督部总经理 AQWH011 消防尽调评估 依据《收并购影城消防评估要点》（详见信息库），于收并购协议签署前完成对拟收并购影城的消防尽调评估，评估报告（含安全隐患情况）需提交投资部 安全监督部总经理 院线安全监督部总经理-文化集团安监部总经理（仅限重大及以上隐患及需要停业整改隐患）-院线分管发展副总裁 消防尽调评估隐患整改 需将“重大及以上隐患”和“需停业进行整改的隐患”整改完成，通过相关部门验收并经万达确认合格作为影城交割的先决条件，明确列入收购协议中 分管投资副总裁 现场安全检查 1）依据《收并购影城消防评估要点》（详见信息库）于签完协议后共管期内完成对收并购后营运影城现场检查并出具检查报告2）根据影城提报的重大隐患整改完毕验收申请，对收并购影城进行投入使用前消防安全必备条件检查并下发检查报告。收并购影城正式运营2个月后院线安全监督部进行例行安全检查 安全监督部总经理 院线安全监督部总经理-文化集团安监部总经理（仅限重大及以上隐患及需要停业整改隐患）1.2设计阶段 序号 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 1 评审及封样要求 1）依据国家法律、法规及《万达院线设计安全技术标准》规定，对内装施工图设计安全专项重点评审，评审会议纪要签字存档2）规划设计模块组须对内装材料进行设计封样，确认是否符合本管控标准要求，会签存档，并在项目施工实施过程中进行中期抽检 项目建设中心规划设计总经理、项目建设总经理 2 影厅布局方案设计管控 根据所在物业平面概念方案，开展影厅布局方案设计，并结合影城安全设计需求对建筑设计、图纸评审过程进行监督，确保影厅布局方案设计符合《万达院线设计安全技术标准》 项目建设中心规划设计总经理、项目建设总经理 分管项目副总裁 AQWH013 3 影厅平面深化及放映工艺设计管控 评审施工图及方案，分管项目副总监督评审过程和结果，影城平面深化图纸须提供消防设计专篇，具体执行《万达院线设计安全技术标准》 项目建设中心规划设计总经理、综合管理中心信息技术部总经理 AQWH014 4 内装装饰方案设计管控 负责分管项目内装装饰方案设计管控 项目建设中心规划设计经理 AQWH015 对内装装饰方案提出评审意见 项目建设中心规划设计总经理 对图纸评审过程、结果进行监督 分管项目副总裁 5 内装施工图设计管控 执行《内装施工图设计管控》（详见信息库），确保内装施工材料满足《消防安全材料设备技术标准》及使用管理规定 项目建设中心规划设计总经理 AQWH016 6 设计交底 1）组织内装设计公司各专业设计人员现场交底2）交底重点包括装修材料防火性能、材料施工封样、消防专业图纸等 项目建设中心规划设计总经理 7 施工过程设计管控 1）根据项目进度，须到施工现场检查装修材料、消防工程施工的管控情况2）根据施工情况核查设计图纸，对于不符合设计要求的，须书面向责任单位提出整改建议并落实 项目建设中心规划设计总经理 AQWH0171.3建设阶段项目建设中心项目总经理负责以下工作： 事项 标准 最终审批人 审批流程 建立现场安全管理小组 人员组成须包括项目经理、总监理工程师、安全监理工程师、施工总承包项目经理、各分包项目负责人、专职安全员等 建设阶段安全检查 以《院线总部相关部室安全检查清单》为检查标准（详见信息库）项目建设中心项目建设经理：2次/年·项目 设计图纸审核及报审 执行《设计图纸审核及报审规定》（详见信息库），确保取得合格的消防建审意见书 分管项目副总裁 AQWH018 施工安全管控 按《工程阶段安全管控表》（详见信息库）中施工进场前检查要求执行，重点检查施工单位相关资质、协议、制度、预案等文件资料及特殊工种人员上岗证 分管项目副总裁 AQWH019 消防资料移交 工程竣工后，协调施工总包方将消防资料移交给影城安保部，竣工验收消防资料须包括：1）消防必备条件四证2）影城装修工程竣工图纸（含消防工程）及电子版3）消防设备设施合格证、检验报告等4）消防系统（含气体灭火、水炮）操作使用培训记录及培训签到表 1.4营运阶段 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 安全管理体系建设 按照集团下发的安全管理体系手册编制万达院线的安全管理制度 分管人力资源副总裁 院线总裁 总部监督检查 1）完成新开业影城的开业前安全检查2）指导影城制定隐患整改计划并督办完成整改3）部署各区域、影城在重大节假日前1周进行专项安全检查4）发生火情的，2个月内必须每个月现场检查并考核1次5）例行检查发现影城存在安全隐患而影城未自行发现的，按集团制度进行处罚 安全监督部总经理 院线总裁 AQWH020 区域监督检查 1）指导辖区新开业影城的自检、培训、建档工作2）每年重大节假日前，对辖区内10%(且≥1家)的影城进行安全抽查3）督促辖区内影城如期完成隐患整改工作4）每年前三季度≥1次/季度，四季度根据实际情况抽检 区域安全经理 相关部室安全检查 以《院线总部相关部室安全检查清单》为检查标准（详见信息库）营运中心营运督导：1次/年·影城 营运督导 收并购影城营运安全 指导影城做好营运期间的人防、物防措施，保障影城正常安全运营督进影城每周通过OA系统上报重大隐患整改进度，并确保按期完成整改 南、北营运中心总经理 计划事项未按制度填写考核 计划事项填报内容的真实性、完整性存在问题以及未按照相关制度或者标准执行的影城，按院线系统月度安全考核标准在月度考核中进行扣分 安全监督部总经理 2各地公司安全工作2.1开业筹备阶段 事项 时间 标准 责任人 最终审批人 审批流程 编制庆典方案 开业前30日 完成编制开业庆典安全方案，审批后落实 影城经理 院线总裁 AQWH021 人员部署 开业日 1）排班表及点位图相关人员庆典开始前2小时到岗2）其余员工庆典开始前1小时到岗 2.2营运阶段安全管控2.2.1安全管理机构 事项 标准 责任人 成立安全管理小组 1）影城经理为组长，副经理、安保主管为副组长，各部门主管为组员2）各业务部门主管为本部门安全责任人3）明确消防安全重点部位负责人及日常检查责任人 影城经理 组建义务消防队 1）明确义务消防队应急处理小组的分工和职责，按照《年度消防培训计划》进行实战演练2）发生消防突发事件时，义务消防队根据各自职责参与处理3）每月对义务消防队成员信息进行检查、更新 安保主管 安全管理制度细化 1）须细化安全管理制度，明确各级安全管理职责2）安保部协助组织评估、审核影城消防安全管理制度 影城经理2.2.2安全培训 事项 时间/频次 标准 责任人 计划 每年12月10日前 安保部负责编制年度全员安全培训计划 安保主管 批准后报院线安全监督部备案 影城经理 要求 每月≥1次重大节日前 执行《日常安全培训管理规定》（详见信息库），培训内容主要针对安全意识、逃生自救及应知应会常识，并负责重大节日前安全培训及新颁布法律法规培训 安保主管 评估 培训3日内 1）培训须有考核，未通过考核人员须重新培训直至考核合格2）与人事行政专员共同负责培训评估，考核评估形式包括笔试、提问、实操3）存档培训考试试卷及培训评估资料并录入安全管理信息系统 2.2.3应急管理 事项 时间/频次 标准 责任人 物资管理 开业10日前 1）制定《应急物资台账》和应急物资管理制度2）应急物资包括但不限于战斗服、防毒面具、应急包、消防斧、专用扳手3）专人负责保管 影城经理安保主管 应急演练 每季度≥1次 大客流应急演练 安保主管2.2.4重点部位管理 事项 时间/频次 标准 责任人 确定与更新 开业后30日内 新建影城建立《安全重点部位台账》，重点部位包括强弱电机房、放映机房、消防通道、仓库、TMS机房、垃圾房、卫生间等 安保主管 检查 日检月检 1） 每日检查放映机房、院线管理系统（TMS）机房等重点部位，每2小时巡查1次2） 每月检查各部门重点部位安全管控情况3） 电、焊工须持证上岗4） 每月对重点部位管控情况及操作人员证件有效性进行检查5） 检查中发现的问题、隐患须及时处理，录入安全管理信息系统 2.2.5安全检查 事项 标准 责任人 营运期间施工安全管理 执行《营运期间施工安全管理》（详见信息库）：1） 确保施工资料符合院线总部规定要求2） 对进场设备材料数量、摆放位置，指定专人管理3） 对施工现场人员的安全管理及施工现场旁站安全检查 影城经理安保主管 安全检查 安保部每日检查执行《单店监督检查规定》（详见信息库），须包括消防栓管网水压测试、管网末端压力目测和放水测试、消防电话通讯测试、安全疏散设施、危险品的检查及施工情况等，检查情况记录留档备查 隐患管控 1)影城经理为隐患整改的第一责任人，安保主管为直接责任人，重大隐患未整改完成前应采取有效防控措施并确保影城安全运营2)重大隐患须在50天内完成整改，特殊情况申请二次延期最长不超过100天。二次延期仍未整改完成的，将对责任人进行处罚3)重大隐患未整改完成前，影城应每周通过OA向院线评审小组上报整改进度，重大隐患整改完毕后，影城须通过OA系统向院线安全监督部提交复核验收申请 影城经理安保主管2.2.6值班影城经理负责安排夜间值班，保证影城夜间安全值班人员≥2人，按巡查路线进行巡更打点，日常每2小时巡查≥1次，重大节假日及特殊情况须增加巡查频次，详见信息库《夜间值班管理规定》。2.2.7其他 序号 事项 标准 责任人 1 年度安全工作计划编制 执行《影城安保主管工作操作手册》，每年12月10日前完成 安保主管各业务负责人 2 对外联络 1）影城安保主管为当地消防、安监等部门的沟通、联络人，定期与消防、安监等部门联系2）对当地政府部门检查发现的隐患及时落实整改，并上报院线总部 影城经理 3 安全档案管理 执行《安全档案管理规定》（详见信息库），自筹建开始建立安全档案 安保主管 4 监控系统管理 执行《视频监控管理规定》（详见信息库），具体如下：1）按要求设置视频监控系统，确保不留死角2）专人负责管理 影城经理安保主管IT技术员 5 库房安全管理 执行《库房安全管理规定》（详见信息库） 影城经理 6 影城爆米机排油烟管道清洗 1）专业清洗公司实施清洗或更换排油烟管，每2月≥1次2）清洗/更换须形成记录（含前后对比照片）3）保证排油烟管道无积油 影城经理 7 垃圾桶 影城卫生间内应使用金属材质垃圾桶，要求保洁人员及时进行清理，清理过程中如发现异常情况立即上报 影城经理2.2.8收并购影城 事项 标准 责任人 收并购影城勘查评估 1)依据《收并购影城消防评估要点》（详见信息库）于交割后30天内完成对收并购后营运影城现场勘查评估并出具勘查评估报告2)根据影城提报的重大隐患整改完毕验收申请，对收并购影城进行投入使用前消防安全必备条件检查并下发检查报告收并购影城正式运营2个月后院线安全监督部进行例行安全检查 安全监督部总经理 管理模式 执行《收并购影城安全管理工作要求》（详见信息库）：1)收并购影城各项安全管理与非万影城保持一致2)交割日后90天内完成非万影城消防系统升级改造，具体执行《万达院线设计安全技术标准》 影城经理 人员筹备 1)各区域提前做好收并购影城安保主管的招聘及安保公司的招投标工作，安保主管、保安员于交割日前到岗2)以上人员未到岗前，所在区域需从其他影城调派专职安全管理人员进行现场支援，确保影城各项安全管理工作正常开展 区域总经理、影城经理 收并购影城营运安全 指导影城做好营运期间的人防、物防措施，保障影城正常安全运营督进影城每周通过OA系统上报重大隐患整改进度，并确保按期完成整改 南、北营运中心总经理 培训演练 1）交割后一周内所有员工须接受《万达电影人入职第一课》、消防安全常识、灭火器使用、火灾、暴恐防范与疏散逃生等安全知识专题培训并落实考核，未通过考核人员须重新培训直至考核合格2）全体员工均应按要求参加院线八项应急预案的培训和演练 安保主管第4节儿童娱乐安全管理1总部安全工作1.1设计阶段工作事项 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 运营安全提资 运营安全提资报告提供给商业规划院/文旅规划院 设计部总经理 总部总经理 标准编制、修订 编制、修订儿童娱乐公司设计安全技术标准 设计部总经理 总部总经理 AQWH022 建设工程消防设计审核意见书备案 监督乐园开工前装修工程取得合格的《建设工程消防设计审核意见书》（含装修工程） 设计管控 1）对乐园的消防设计提出技术要求2）审核、下发乐园施工图纸，确保使用材料满足规范和集团安全技术标准要求，并组织现场设计交底3）核查现场施工情况及已报批消防图纸，对于不符合设计、规范要求的，须书面向责任单位提出整改建议并落实 设备管控 1）游乐设备设计应满足《国家玩具安全技术规范》、《游乐设施安全规范》，除满足以上规范外还应满足《万达宝贝王设计安全技术标准》的要求2）游乐设备招投标执行《万达儿童娱乐有限公司机械类设备供应及设计、安装工程—招标文件—技术要求》 工程部总经理 1.2建设阶段工作事项 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 施工进场前资料检查 按《乐园施工现场安全检查与培训标准》(详见信息库)中施工进场前检查要求，检查企业相关资质、协议、制度、施工方案、预案等文件资料及特殊工种人员上岗证 工程部总经理 总部总经理 安全培训 执行《乐园施工现场安全检查与培训标准》，施工进场前，对施工单位和监理单位进行安全交底和培训 施工管控 1）工程施工应满足国家相关法律法规及行业规范要求，除此之外还应满足《万达宝贝王设计安全技术标准》的要求2）设备安装应采取有效措施保护人身安全和财产安全3）设备应做连续满载运行试验，并提供《连续满足运行试验记录表》 安全检查 1）执行《乐园施工现场安全检查与培训标准》，施工进场前，对施工单位和监理单位进行安全交底和培训2）厂家安装验收完成后应对乐园设备人员进行维护保养专项培训 AQWH023 安全资料移交 1）工程竣工后，协调施工总包方将消防资料移交给乐园安监主管，竣工验收消防资料需包括：消防必备条件4证；乐园装修竣工图纸（含消防工程）及电子版2）设备安装调试完成后协调厂家将设备出场合格证、使用说明书等资料移交给门店设备维护人员 AQWH0241.3营运阶段工作事项 事项 标准 责任人 最终审批人 审批流程 安全管理体系建设 按照集团下发的安全管理体系手册编制儿童乐园的安全管理制度 分管营运副总 总部总经理 总部监督检查 1）完成儿童乐园开业前安全检查2）完成已开业乐园现场检查：每半年≥1次3）专项检查：根据文化集团及总部要求开展4）总部营运中心非专职安全人员需对已开业乐园进行安全检查：每年≥1次 安监经理、营运部总经理 总部总经理 AQWH025AQWH026AQWH027 安全管理系统检查 对乐园计划事项填报的真实性、完整性进行检查 安监经理 营运部总经理 2各地乐园安全工作2.1建设阶段工作事项 事项 标准 责任人 施工现场安全检查 执行《乐园施工现场安全检查与培训标准》（详见信息库）：现场巡查每日≥1次，并检查驻场监理每日巡场记录 店长 材料管理 1）专人管理，设置材料存放标志、警示标识及灭火器材2）监督施工单位做好施工现场安全管理和材料检测 设备验收 按照相关设备的验收标准对设备进行验收，并将验收清单原件存档 2.2筹备阶段工作事项2.2.1临时办公区管理 事项 时间/频次 标准 责任人 最终审批人 选址 开业前2个月 执行《乐园临时办公区选址要求》（详见信息库） 乐园总经理 总部总经理 安全检查 每月≥1次 执行《临时办公区月度自检表》（详见信息库） 乐园营运经理 店长2.2.2消防证照乐园总经理负责以下工作： 证照名称 取得时间 责任人 合格的装修装饰材料防火性能检测报告 开业前30日 乐园总经理 《公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查合格证明》 开业前15日 2.2.3安全管理 序号 事项 时间 标准 责任人 1 安全组织 开业前30日 成立安全管理小组和义务消防队（含防爆恐）；划分安全管理区域，明确责任人及职责 店长 2 安全管理体系建设 开业前30日 建立本单位的安全管理制度 3 开业安保方案 开业前10日 完成编制，审批后落实 4 资料收集 开业前10日 汇总消防、游乐设备、监控等设备设施合格证、检验报告、操作使用培训资料等，并组织对相关人员进行培训 乐园营运部经理设备维修、安监主管 5 安全培训及演练 开业前10日 1）乐园设备人员应对乐园服务人员进行岗前培训，培训考核合格后方可上岗2）安监主管应对乐园员工进行岗前安全培训，培训考核合格后方可上岗3）按《消防应急演练规范及管控要点》,完成消防疏散、防踩踏拥挤、暴恐防范、停电停水等培训及演练 设备维修、安监主管 6 安全档案 开业前30日 执行《乐园安全档案管理分类及归档标准》（详见信息库） 安监主管2.3营运阶段工作事项2.3.1安全管理 序号 事项 时间/频次 标准 责任人 1 安全管理组织更新 12月10日前 完成安全管理组织及职责更新 乐园总经理 2 年度安全工作计划 12月10日前 按《乐园年度安全工作计划模板》（详见信息库）完成计划编制，并录入安全管理信息系统 3 法律法规收集和运用 12月30日前 收集当地有关安全管理法律、法规，对相关人员进行培训，上报安全管理信息系统 设备维修、乐园安监主管 4 安全档案管理 每月5日前 完成上月安全档案整理，所有档案经总经理签确后归档 5 应急物资储备 每季度末月30日前 须对急物资的完好性和有效性进行检查，及时更换、补充失效物资 6 安全计划填报 按照要求时间 完成安全计划填报，确保填报内容真实、规范 7 安防设备管理 每天 2）执行《儿童乐园监控系统管理规定》，确保监控系统正常运行（详见信息库）3）执行《儿童乐园门禁系统管理规定》，确保门禁系统正常运行（详见信息库） 8 游乐设备管理 每日、季度、年度 1）每日大型设备正常运营前操作人员应对设备进行不小于3次的空载运行试验2）每日设备人员应对设备按计划保养工作3）新设备运行三个月后应进行首次保养工作4）设备运行一年后应对设备进行年保工作 2.3.2安全检查 事项 时间/频次 标准 责任人 安全巡查 每日 1）安全重点部位巡查每2小时≥1次2）巡更及数据上传执行《电子巡更系统设置和日常使用、管理维护规定》3）夜间闭店执行《儿童乐园闭店管理规定》（详见信息库） 各地乐园值班经理 每半月 消火栓、灭火器及防爆恐物资进行检查每半月≥1次 乐园安监主管 月度及重大节假日前安全检查 执行集团安全管理制度相关规定 乐园总经理 消防联动测试 每季度1次 覆盖所有防火分区，测试后3日内将测试报告录入安全管理信息系统 乐园安监主管 全年 覆盖所有点位，测试后3日内将测试报告录入安全管理信息系统 2.3.3值班各地方儿童乐园按照文化集团及系统总部要求完成值班检查工作。2.3.4安全培训 事项 时间/频次 标准 责任人 计划 每年12月10日前 制定全年安全培训计划 乐园安监主管 上报安全管理系统备查 要求 每月1次重大节假日前1次 1）新入职员工完成岗前安全培训（包括消防安全、设备安全等）2）完成消防安全知识、疏散演练、应急处置及游乐设备安全管控等培训3）培训相关资料上报安全管理系统 设备维修、安监主管.第5节万达旅业安全管理万达旅业安全管理制度，须经旗下各公司股东会和董事会审议通过后正式执行，旅业总部负责督办，在股权变更工商登记完成后30日内录入安全管理信息系统。如有修订项，须报文化集团安监部备案。1总部安全工作总部分管安全副总负责督办以下工作： 事项 时间 标准 安全体系建设 按照集团下发的安全管理体系手册编制万达旅业的安全管理制度 安全检查 每半年检查≥1次 按《各地旅行社安全考核标准》（详见信息库），各地旅行社本部办公场所全覆盖检查，分子公司办公区及门市全年抽查≥10%，旅游运营检查与办公区检查同时进行 检查完成后7日内 发布《安全检查整改通报》（详见信息库） 安全考核 每季度1次 按《各地旅行社安全考核标准》对各旅行社进行安全考核，下季度首月25日前公布上季度安全考核结果 安全工作通报 每季度首月15日前 在安全视频例会上对上季度各旅行社安全工作情况进行通报 安全管理责任书签订 每年12月10日前 与各旅行社签订下一年度安全管理责任书2各地旅行社安全工作2.1安全工作体系建设 事项 时间 标准 责任人 最终审批人 审批流程 成立安全管理小组 新设旅行社试营业前≥30日 1）成立安全管理小组，设定安监专员岗位≥1个，组长为旅行社总经理，安全小组架构及人员组成须报总部备案2）组建义务消防队，队员人数≥员工数量的40%（国家规定为40%） 旅行社总经理 旅行社总经理 AQWH028 并购旅行社董事会审议通过后30日内 安全管理制度编制与修订 新设旅行社-试营业前≥45日、并购旅行社董事会审议通过后60日内 1）建立，包括领导责任、设备检查和维护（交通车辆）、安防消防、安全预防与提示、安全应急预案及应急响应体系、责任界定及处罚办法、安全培训及演练等管理制度，并报总部审批2）建立安全应急体系，并报总部备案。内容包括：1）可能发生的突发事件类型2）应急预案及应急工作组3）按工作组确定各级信息报告程序责任人4）依据不同突发事件采取应急措施 旅行社分管安全副总 总部旅行社管理部总经理 AQWH029 每年修订1次 每年5月25日前报总部审批 安全档案管理 每季度首月10日前 完成上季度安全档案的归档 安监专员 2.2安全预防工作和安全风险提示2.2.1固定性经营场所（包括办公区与门市）安全管控 事项 时间 标准 责任人 最终审批人 审批流程 办公区选址审核 试营业日前≥30日 单位租用的办公区所在建筑须取得当地消防主管部门颁发的消防设计、施工及装修验收合格意见书，且消防设备功能完好 旅行社分管安全副总 旅行社分管安全副总 AQWH030 开业前办公区及门市消防安全自检 试营业日前≥20日 完成消防自检，检查内容包括装修材料、电气系统、消防设备设施、疏散通道，检查记录归档备查 AQWH031 办公区及门市日常安全检查 每季度≥1次 按《办公区和门市安全季度自检表》（详见信息库）检查，检查记录下季度首月10日前归入旅行社安全档案备查 AQWH032 办公区及门市消防应急演练 每年≥2次每季度≥1次 按《消防应急演练规范及管控要点》演练，各地旅行社将各门店演练资料（包括但不限于照片、培训记录、签到表等）归档备查 安监专员 总部旅行社管理部副总 AQWH0332.2.2旅游产品安全管控 事项 标准 责任人 设计、采购安全 1）旅游车辆须具备运营资质2）旅游产品中涉及的各类安全风险须以书面形式（如行程单、合同中的风险提示或免责条款等）告知旅游者3）春节、暑期（6、7、8月）及“十一”旺季，须以书面形式向接待方提示安全管控要点 旅行社分管业务副总 销售安全 1）引导旅游者购买人身意外伤害险2）依据行程单和合同中的风险提示或签署风险告知单履行风险告知义务 接待安全 导游/领队要履行安全风险提示和告知义务，重点关注人身安全、财务安全、证照安全 旅行社导游/领队管理中心负责人2.2.3安全培训 频次 标准 责任人 每季度≥1次 1）组织针对旅游产品设计、采购、销售、接待的安全提示要点和应急预案的专题培训2）培训影像资料和签到表等记录归档备查 旅行社行政人事部门负责人3处罚规定处罚规定严格执行集团安全管理制度，万达旅业年度内本系统或下属旅行社发生单人死亡事故达到下表规定的次数时，总部以及下属旅行社相关人员处罚按一般二级安全事故的处罚规定执行，《旅游法》中规定的因飞机、火车、轮船、大巴等公共交通工具责任，以及旅游者自身原因造成伤亡的除外。 接待量 单人死亡事故累计次数 接待量≤5万人次 ≥2 5万人次＜接待量≤30万人次 ≥4 30万人次＜接待量≤70万人次 ≥6 70万人次＜接待量≤140万人次 ≥8 140万人次＜接待量≤220万人次 ≥10 220万人次＜接待量≤320万人次 ≥12 接待量≥320万人次 ≥接待量×百万分之4（四舍五入，取整） 注：本表中所指事故次数为单人死亡事故发生的次数第6节五洲发行安全管理 事项 标准 责任人 安全管理体系建设 建立五洲发行安全管理制度 总经理 办公区选址与租赁合同 办公区应消防证照齐全，消防设备设施完好，进驻前组织消防安全检查 总经理 在租赁合同中须明确双方消防责任，签订消防安全责任书 行政部 安全检查 对办公区消防安全、用电安全、防盗安全等进行例行安全检查，每周≥1次 行政部 项目发布会过程安全管理 与安保公司签订安保合同，明确发布会安全责任 发行部总经理 发布会选址应满足法律法规、国家标准和集团安全管理制度相关安全要求 对发布会筹备现场及发布会期间进行安全检查 项目路演 路演过程应与各地影城明确安全责任，并对路演的筹备现场进行安全检查 发行部总经理 消防疏散演练 组织全员开展疏散演练，季度≥1次，形成记录 行政部第7节影视传媒安全管理1、办公区安全 事项 标准 责任人 安全管理体系建设 建立影视传媒安全管理制度 总经理 办公区选址与租赁合同 办公区应消防证照齐全，消防设备设施完好，进驻前组织安全培训、安全检查及疏散演练 总经理 在租赁合同中须明确双方消防安全责任，签订消防安全责任书 行政部 安全检查 对办公区消防安全、用电安全、防盗安全等进行例行安全检查，每周≥1次 行政部 消防疏散演练 组织全员开展疏散演练，季度≥1次，形成记录 行政部2、员工安全 事项 标准 责任人 剧组现场安全管理 公司人员进入剧组拍摄制作现场，须严格遵守剧组安全管理制度，听从制片主任及驻组责任人员安排 制片人 宣传活动安全管理 编制宣传活动组织安全方案，审批后执行，员工进入宣传活动现场须听从统一指挥，遵守现场安全规定 宣传营销副总3、承制方安全管控 事项 标准 责任人 剧组安全检查 1）编制、修订剧组安全管理、标准和应急预案制度，并执行集团相关安全管理制度的规定2）安排驻组责任人员在拍摄制作期间每日进行巡查3）剧组拍摄器材、设备、道具、服装等物品摆放有序，标识明显，并严格按照规定操作4）消防安全自检，检查内容包括装修材料、电气系统、水电线路、消防设备设施、疏散通道等可能产生危险的拍摄任务，需提前进行警示说明，并提前准备预防措施和应急处置措施 制片人 剧组安全管理 剧组安全应急预案 剧组须根据不同情况编制突发事件应急预案 制片人 拍摄现场安全检查 执行《剧组拍摄现场安全检查标准》：拍摄期间定期进组巡查，并检查驻组责任人员每日巡查记录，拍摄期间内定期审核驻组责任人员所有安全巡查记录 安全培训 对剧组人员进行安全培训，2月≥1次，监督承制公司对剧组人员进行每日工作前安全教育 设备材料管理 1）剧组用于生产前期、后期等工作器材设备，需专人专管，实行对口管理和毁损、丢失赔偿的责任制度2）剧组使用的烟火、枪支、弹药、化工材料等一切危险品，设置材料存放标志、警示标识及灭火器材，由专人管理，每件物品使用移交时必须签名验收 合同保证 与承制方签订的合同中须明确：1）承制方落实剧组安全工作制度的要求2）保证拍摄工作期内依法承担拍摄制作工作中的一切安全责任，包括但不限于消防责任、安全隐患、人身财产安全等3）保证为剧组人员及器材设备等购买保险 制片人 投保 1）剧组建立前5日，给剧组全体工作人员、器材设备进行评估后，购买相应的人身、财产保险2）按合同约定完成演职人员等特殊人员的人身险的投保 制片人4、舆情管控 事项 标准 责任人 危机处理 发生重大安全责任事故，需及时报请集团相关部门进行舆情管控 制片人第8节体育控股安全管理1、办公区安全 事项 标准 责任人 安全管理体系建设 建立体育控股安全管理制度 总经理 办公区选址与租赁合同 办公区消防证照齐全，消防设备设施功能完好，进驻前组织安全培训及消防疏散演练 总经理 在租赁合同中须明确双方消防安全责任，签订消防安全责任书 行政部负责人 安全检查 对办公区消防安全、用电安全、防盗安全等进行例行安全检查，每周≥1次 消防疏散演练 组织全员开展消防疏散演练，季度≥1次，形成记录 2、比赛安全 事项 标准 责任人 赛事安保 1）与赛区组委会共同制订赛事安保方案及应急预案2）制订公司工作组赛区安全工作方案 赛区总负责人 赛事安全管理 1）委派安全员根据安全工作方案对赛区进行安全检查2）组织赛区员工及相关人员安全培训及应急演练3）员工进入比赛现场须听从统一指挥，遵守现场安全规定4）与赛事供应商、合作伙伴签署的合同须明确双方安全责任，并监督、检查 3、舆情管控 事项 标准 责任人 危机处理 发生重大安全责任事故，需及时报请集团相关部门进行舆情管控 总经理第五章金融集团安全管理1数据中心信息安全管理目标数据中心信息安全管理体系设计目标是支持与保障公司业务发展目标，明确公司最高管理层对数据中心信息安全管理工作的要求，指导数据中心信息安全管理体系(ISMS)的建立和有效运行。确保服务安全、稳定、便捷、合规。数据中心的信息安全管理体系围绕并服务于该业务目标实现，下述为相应的信息安全目标：1）保密性，即确保任何非授权主体无法访问或使用信息资产；2）完整性，即确保信息资产的准确与完整，防止未授权的修改；3）可用性，即确保授权主体在需要时能够访问及使用信息资产；4）可靠性，即确保相关信息资产在规定条件内能完成规定功能；5）不可抵赖性，即确保行为各方在行为发生后无法否认；6）问责性，即确保所有信息资产都有明确的部门与岗位对其负责；7）合规性，即遵循法律法规、合约责任及公司规章制度。2数据中心安全管理体系2.1安全管理体系内容 序号 事项 时间/频次 标准 责任人 1 安全管理制度和安全策略 初始创建 制定一系列安全策略和规范、指导安全建设，保障安全规范执行 集团信息安全负责人 2 安全管理制度和安全策略评审 1次/年 验证所有安全程序的正确实施，以及检查信息系统是否符合安全实施标准，将进行系统的、独立的检查和评价 3 安全管理机构 初始创建 必须有专业安全管理人员，关注安全建设，将各相关部门结合在一起，形成完整的安全管理机构。 集团信息安全负责人 4 安全评估 1次/年 在外部专家帮助下，建立安全的风险评估体系，定期对数据中心进行安全评估。 安全管理机构 5 业务连续性计划 1次/年 考虑事故、灾害对业务可用性的冲击和影响，制定良好的应急预案及制度，不定期进行演练 安全管理机构 6 资产管理 2次/年 1）定义资产清单。识别公司资产并编制重要资产的清单，定期进行维护和更新2）按照资产管理相关制度指定部门或人员承担责任3）定义信息和资产的有效使用规则 数据中心本地负责人 7 信息分类 1次/年 1）建立信息资产分类指引2）根据分类标准，制定一系列标识和处理信息的程序并实施 业务部门负责人 8 安全运行中心 初始创建 建立专门的运行中心专注安全状况，收集资料并提供安全决策 集团信息安全负责人2.2安全技术框架 序号 事项 时间/频次 标准 责任人 1 物理和环境安全 1次/年 1）定义安全区域,确定物理安全边界、控制物理进出、对办公场所及设施的保护、预防外部和环境危胁2)保障设备安全,设备放置环境、电源、物理访问控制均符合数据中心流程制度规范 数据中心本地负责人、总部信息中心 2 通信与运行管理 2次/年 1)定义操作流程和职责,确保职责分离和变更控制2)对系统进行规划与验收,进行相应的容量管理,防范恶意代码和移动代码、网络控制和介质处理 数据中心安全组、安全运行中心、总部信息中心 3 信息安全事件管理 1次/年 报告信息安全事件，并对相应的事件进行管理和改进 安全运行中心 4 PKI 1次/年 公用密钥提供完整的认证和加密机制，可以嵌入到各个应用系统，保证机密性、完整性和不可抵赖性 安全运行中心 5 安全集中管理 1次/年 对分布在全网各处的安全子系统通过统一的管理界面,实现统一的监控和查看日志，实现事件的统一收集和分析 安全运行中心3数据中心信息及物理安全3.1物理和环境安全 事项 标准 责任人 安全区域 物理安全边界 使用物理边界安全设施（例如指纹识别系统控制出入的大门，人工接待台等）来保护信息处理服务 数据中心本地负责人、总部信息中心 物理进出控制 建立适当的进入控制程序，确保只有经过授权的人员才可以访问组织内部区域 办公场所及设施的保护 提供信息处理服务的房间上锁或者房内有可锁定的柜子、保险箱 预防外部和环境危胁 设计并实施针对火灾、水灾、地震、爆炸、骚乱和其他形式的自然或人为灾难的物理保护措施 在安全区域内工作 设计并实施在安全区域工作的物理保护措施和指南 公共访问区、装卸区域 对于装卸或其他未经授权人员可以进入的公共访问区域加以控制，隔离信息处理设施以防止非授权的访问 设备安全 设备选址和保护 保护设备以减少来自环境的威胁或危害，并减少未经授权访问的机会 数据中心本地负责人、总部信息中心 支持设施 采取某些持续供电措施以保护设备免受电力中断或其他支持性设施失效导致的中断 电缆安全 保护承载数据或支持信息服务的电力和通讯电缆免遭终端或破坏 设备维护 经过授权的人员按照供应商推荐的服务时间间隔和规范进行维护 场外设备安全 评估场外设备的风险并采取降低风险的控制措施 设备报废或再利用的安全 检查所有含存储介质的设备，以确保在销毁或重用设备时物理摧毁或者安全重写所有敏感数据或授权软件 3.2通信与运行管理3.2.1操作流程和职责 事项 标准 责任人 文件化的作业程序 建立信息处理和通信设施相关的关键系统活动的文件化规程 数据中心安全组、总部信息中心 变更控制 按照变更管理制度对核心的信息处理设施和系统进行变更控制 职责分离 岗位职责在员工岗位中进行定义，潜在的利益冲突岗位分配给不同员工 开发、测试和运行设施隔离 开发、测试和运行环境处于不同物理区域 3.2.2系统规划与验收 事项 标准 责任人 容量管理 在系统设计阶段进行容量规划，对系统的要求、组织信息处理的当前状况和未来趋势作出容量要求和系统性能要求的推测，以确保拥有所需的系统性能 数据中心系统组 系统验收 遵从信息系统获取开发与维护安全管理制度相关过程 安全运行中心3.2.3防范恶意代码和移动代码 事项 标准 责任人 控制恶意代码 Windows通过配置防病毒软件，生产系统主要为linux设备。要求安装防毒软件，病毒定义文件为最新，且处于实施防范状态；操作系统安装全部的安全补丁 数据中心安全组 控制移动代码 3.2.4备份 事项 标准 责任人 信息备份 生产数据库系统采取强制备份策略，应用程序通过人工进行备份 数据中心系统组3.2.5网络安全管理 事项 标准 责任人 网络控制 网络区域按照三层原则进行区域等级划分，核心信息交换通过程序校验进行确保完整性和保密性 数据中心安全组3.2.6介质处置 事项 标准 责任人 可移动介质的管理 1）生产网络环境中，业务数据的备份保存在磁带中，磁带应当存放在物理访问控制的环境中2）办公网络环境中，财务数据的备份保存在磁盘中，磁盘应当存放在物理访问控制的环境中 数据中心负责人及系统组 介质的报废 按照正式程序进行可靠的、安全的处置 信息处理程序 应建立信息的处理及储存程序，以防范信息未授权的泄漏或误用 系统文件安全 所有和信息系统相关的文件都在SVN系统里面进行保护 3.2.7监控 序号 事项 标准 责任人 1 日志审计 SOC对重要系统日志进行日志审计 安全运行中心 2 监控系统使用 在SOR-监控中心对重要信息系统进行7*24小时监控 3 日志信息保护 1）非授权人员不得物理接触日志服务器，不得访问日志服务器2）非授权人员不得访问日志信息3）日志信息的访问权限应当和日志服务器的访问权限分离4）日志服务器应当进行容量管理，避免日志信息覆盖或日志记录失败5）日志信息应当每月进行备份6）日志信息的备份操作手册应当由日志服务器负责部门制定 4 管理员和操作者日志 5 故障日志 6 时钟同步 1）办公环境和生产环境中，应当分别部署时间服务器2）网络/安全设备、服务器主机和电脑终端等都应当通过时间服务器进行时钟同步3）时间服务器，应当每天与国际NTP服务器进行时间同步4）所有网络/安全设备、服务器主机和电脑终端等应当使用UTC标准时间，时区为亚洲/上海（UTC+8） 3.3访问控制3.3.1访问控制的业务需求 事项 标准 责任人 访问控制策略 1）需定期或者在组织结构发生重要变动时及时审查网络访问权限2）对访问记录进行必要的管理，同时网络访问日志须保存一定时间，用于审查跟踪3）进行访问检测，如发现非法访问，须立刻采取必要措施 安全运行中心3.3.2网络访问控制 序号 事项 标准 责任人 1 网络服务使用政策 1）所有的网络通信行为，都必须经过访问控制2）网络管理人员和系统管理人员应当为不同人员，并实施权限分离3）为加强对网络通信行为和设备管理行为的可追溯性，网络通信/安全设备应当开启日志功能，并将日志重定向到日志服务器4）用户应当仅获得其经过授权的网络服务访问权限，权限获取必须经过相关管理者的审批5）应当使用合适的认证方式对远程用户发起的外部进行身份认证6）未经授权，禁止第三方人员物理接触网络环境中的网络接口以及网络通信/安全设备上的网络接口和管理接口7）远程诊断和管理的逻辑接口应当进行访问控制。选择性的使用源地址认证和身份认证技术实现网络中设备的认证和用户的认证8）应当对网络路由进行控制，确保计算机连接或信息流满足业务应用程序的访问控制策略 安全运行中心 2 外部连接用户的鉴别 3 网络设备的识别 4 远程诊断和配置端口的保护 5 网络隔离 6 网络连接控制 7 网络路由控制 3.3.3操作系统访问控制 事项 标准 责任人 口令管理系统 所有用户登录生产系统和办公系统都需要使用个人账户，密码规则必须符合相应系统的安全设置 数据中心系统组 会话超时 1）远程计算机登陆窗口如临时中止使用，需要对远程计算机采取屏清操作，如长期不用时应中止会话（Logoff）2）如果本地计算机登陆了远程计算机，本地窗口临时终止时，应先对远程计算机采取屏清操作，再对本地计算机进行屏清操作 连接时间限制 3.3.4应用系统和信息访问控制 事项 标准 责任人 敏感系统隔离 办公环境和生产环境物理隔离，重要办公系统和普通办公系统逻辑隔离 数据中心安全组4数据中心工作人员安全管理 事项 时间/频次 标准 责任人 数据中心入职人员EHS培训 入职时完成 对新入职员工进行EHS（环境/职业健康安全管理体系）培训，使其在工作中能够保护自身安全，维护公司财产，提高环保节能意识 数据中心本地负责人 人员上岗培训及证书考取 入职时完成 对新入职员工进行岗前培训，对于需要操作证的岗位人员，组织其学习考取证书，未取得证书前严禁操作相关设备 人员安全制度培训 2次/年 对在职人员不定期进行数据中心安全制度的培训，不定期检查各部门安全制度落实情况，针对不合格部门限期整改 数据中心本地负责人 人员防护装备的采购 4次/年 针对数据中心行业的特殊性，为员工采购绝缘鞋、防护服、耳塞等保护人身安全工具，最大限度保证人员安全 5数据中心应急处理体系 序号 事项 时间/频次 标准 责任人 1 建立数据中心应急处理体系 初始创建 成立事件应急处理委员会。确定应急救援的范围和方法 安全管理机构 2 建立数据中心应急预案 初始创建 建立数据中心电气、暖通、安消防系统应急预案 安全运行中心 3 建立数据中心应急演练机制 1次/年 对数据中心各系统不定期进行应急演练，熟练应急预案。保障数据中心安全、高效运行 数据中心本地运维组、安全运行中心、业务部门负责人 4 建立数据中心应急演练物资库房 2次/年 独立库房存放应急演练物资，专人管理。发生事故后，第一时间找到应急物资 数据中心本地运维组 5 建立健全巡检制度 1次/2小时 数据中心实行7×24值班制度，每隔2小时进行现场巡检 数据中心本地运维组附录一《安全技术标准》目录一、通用安全技术标准1.地质灾害危险性评估技术标准2.剩余电流式电气火灾监控系统设计安装标准3.缆式线型感温火灾探测器设计安装标准4.气体灭火系统设计管理标准5.厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准6.消防安全材料设备技术标准7.自动扫描射水高空水炮灭火装置相关技术要求8.超高层项目多业态消防报警及联动系统互连互通标准9.集团远程安全监督系统建造、验收标准10.万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定11.超高层多业态共存电子门禁系统设计标准12.现场施工区安全技术标准13.现场生活办公区安全技术标准14.实体相关分部分项工程安全技术标准15.售楼处/展示中心设计安全技术标准二、各业态安全技术标准1.购物中心设计安全技术标准2.酒店安全技术标准3.万达茂设计安全技术标准4.室外主题乐园设计安全技术标准5.秀场项目设计安全技术标准6.游乐设施安全技术标准7.剧场专业设备安全技术标准8.万达院线设计安全技术标准9.万达宝贝王乐园设计安全技术标准10.项目公司办公区安全技术标准11.销售物业设计安全技术标准