地税汇算清缴表格
篇一:社会保险费(单位部分)汇算清缴情况明细表
SB015
社会保险费结算申报表(主表)
企业编码:计算单位:元(列至角分)
财务负责人签名:填表人签名: 填表日期: 年 月 日
填表说明:
1. 本表供缴费人进行年度结算或终止结算时使用，共有3张附表，缴费人结算时请先填写附表(缴费人填表前，请仔细阅读本填表说明及当地地税部门
提供的具体补充说明);
2. 本表表头资料由计算机提取数据库信息产生;
3. 第1列费种、第2列费目分别从附表1中第1列、第2列提取，相同费目只提取一次;
4. 第3列从附表1中第3列分别提取起止日期，同费目所属期分段的，合并所属期后分别提取;
5. 第4列工资总额、第5列可扣减项目金额、第6列结算所属期缴费基数、第7列结算所属期应缴金额分别从附表1第4列、15列、16列、18列对应
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项目中提取，同费目分行计算的，按该费目合计数提取;
6. 第8列结算所属期内已申报金额按费目由计算机提取数据库信息产生，取数口径为该费目已成功向地税部门申报的、费款所属期属本结算所属期内的((应缴数(结算所属期内缴费人自行申报金额，即按每月缴费基数乘以当月缴费比例计算申报的累计数。不包括社保部门产生的应征数);若年度结算申
报前,有发生属本结算所属期内的退库金额,应当减除;
7. 第9列已减征或抵缴金额按费目由计算机提取数据库信息产生，取数口径为该费目费款所属期在结算所属期内(含起止日)的已减征金额或抵缴金额
合计数;
8. 第10列结算期已批准未减征或抵缴金额按费目由计算机提取数据库信息产生，取数口径为结算期内已按减征或抵缴流程批准的费款所属期在结算所属
期内(含起止日)的减征或抵缴数尚未减征或抵缴的金额。
9. 表中补充资料由缴费人如实填报，有未填列项不能成功申报，并按提示返回操作。
SB015-1
社会保险费结算汇总表(附表1)
1、此表为《社会保险费结算申报表》的附表，结算时必须填写，并与主表同时报送;
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2、不能准确核算工资总额的缴费人必须先填写附表2，本表第4-15列可不写，第16列缴费基数按费种费目向附表2第7列取数;
3、第3列所属日期、第5-14列调整项目和第17列缴费比例由各地自行维护，如果年度内缴费比例或调整项目发生变化的，可分不同时间段分行设置，各
时间段应完整连接;
4、 表中需结算的费种、费目从《社会保险缴费登记表》中有结算标记的项目中取得，并按各地的维护设置产生第3列、第17列; 5、 第4列由缴费人据实填列结算所属期内实际发生的全部职工工资总额，同费目所属期拆分的，工资总额对应所属期拆分填列; 6、 第9、14、15、18列，按表中逻辑维护计算公式。
社会保险费缴费基数计算表(附表2)
填表说明:
1. 本附表仅适用于能核算销售(营业)收入，不能准确核算工资总额的缴费人，其他缴费人请不要填写与保存该表; 2. 此表为《社会保险费结算申报表》的附表，附表1中第4列无法正确填写时填写本表; 3. 年内缴费比例有变化需要分段计算缴费基数的，可以分行填列，并与附表1对应; 4. 本附表第6列行业工资含量(%)由税务机关维护后系统自动调取; 5. 本附表第5列、第7列按表中逻辑维护运算公
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式。
个人缴纳部分应补(退)社会保险费明细表(附表3)
年度
单位负责人: 填报人: 填报日期:年 月 日
说明:此表为《社会保险费结算申报表》的附表，附表1有“个人缴纳部分”相应费目结算并有数据时填列，合计数与主表第11列对应费目应补(退)金额一致，填列后与主表同时报送。
篇二:2014年汇算清缴-朝阳地税
申报系统在地税局网站上下载
北京市互联网地税局客户端
减免税备案和年报在客户端做 季报在IE端
分公司总分机构也在IE端
核定征收也在IE端
进入客户端
点击汇算清缴
第一 基本信息
第二 汇算清缴
等四个模块都要保存并上传成功
流程
第一 登陆地税局互联网客户端
进入所得税申报系统
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进入基本信息
勾选企业所得税填报表单
41张表 填的要选 不填的不要选
在纳税人基础信息模块里面 紫红色的 如果不选 系统里面就没有 勾选完了点保存
打印功能
CA证书的不要提交纸质资料
非CA企业要交三张报表和申报表
107 一定要选是
103 104 105 107 根据这四个判断是不是小微企业 107选了否就不是小微企业了
104 从业人数按全年季平均值
101 和 201 基础信息不能修改 改了填好的数字就清零了 206和207可以多选
209 一般企业都是应付税款法
208 直接核销(不计提直接冲) 备抵法(计提)
系统默认必选的 100000 101010 102010 105000 105050
105080 106000 107041 107042
必选但是可以不填
高新和软件企业二选一
勾选完保存退出
去汇算清缴的绿色模块
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税收优惠
报完了之后提交资料 只要自己认为符合条件可以不用先备案 直接按优惠报年报 但是不符合不要乱报 要调增税款并处罚 固定资产六大行业税收优惠
加速折旧单笔5000以下的可以一次扣除 2014年底发的文 小微企业事由从业人员和资产总额限制的 自己判断一下符不符合 不要乱填
绿色白色土黄色的界面 左边小箭头如果向右 下边就有下拉表单 点开 只要是白色的部分都可以手工填数
清除是把当前界面的数据清零 保存是把数据保存在本地 上传才会到税务局
全表检验通过以后才能进行单表打印和全表打印
篇三:企业所得税汇算清缴申报自查报告表(最新)
附件1
企业所得税汇算清缴申报自查报告表
2012-2014 年度
纳税人识别号: 纳税人名称:
单位:元
备注:1.纳税人应对照自查项目认真开展自查，在相应的“是否存在涉税问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
”栏填列“是”或“否”，如自查项
目本年度未发生的，在相应的“是否存在涉税问题”栏内注明“未发生”;对存在涉税问题，如自查前汇缴申报已调整的，
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在相应的“自查前汇缴申报是否已纳税调整”栏填列“是”，否则填“否”，同时应在第2列“自查调整额或补交税额”填列自查调整金额。2..如需填报内容较多，可另附纸张。 3.本表一式两份，由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
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浙公网安备 33021202002483