重要管理事项记录
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审计项目名称
重要管理事项
编制人员
编制日期
审核人员
审核日期
Xx审计项目对审计结论有重要影响的管理事项
根据我办年度审计项目计划及审计署《xx审计工作方案》的要求以及审计组的安排,xx审计小组,于xx年x月x日至x日,对 xx项目进行了审计,涉及有关重要事项,现记录如下:
一、可能存在损害审计独立性的情形及采取的
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
……
二、所聘用外部人员的相关情况
……
三、被审计单位的承诺情况(包括下属单位情况)
……
四、征求被审计对象或者相关单位及人员意见的情况、被审计对象或相关单位及人员反馈意见及审计组的采纳情况(详见被审计对象及人员反馈意见
书
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及审计组对反馈意见的意见)
五、审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论(详见审计组业务会议记录本)
六、审计机关业务部门对审计报告、审计决定书等审计项目
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
的复核情况和意见(详见二级复核
表
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)
……
七、审理机构对审计项目的审理情况和意见(详见审理意见书)
八、审计机关对审计报告的审定过程和结论(详见太原特派办审计业务会议纪要)
九、审计人员未能遵守本准则
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
的约束性条款及其原因
十、因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响
十一、其他重要管理事项 (转下页)
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