燃气公司各部门安全风险源、风险点防控一览表

安全部 **燃气公司安全部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查第二责任人 巡查监管人 第一部分安全生产责任制 一、设立安全生产管理机构 1 安全管理执行委员会 未设立，不能明确责任 定期召开例会， 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 存档 每月两次 二、公司全员两书签订 1 安全生产责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 2 交通安全责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 三、安全生产 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 1 安全管理执行委员会例会管理办法 未执行 定期巡查 每月检查一次 2 安全奖发放管理办法 未执行 定期巡查 每月检查一次 3 其它安全规章制度（未修定） 未执行 定期巡查 每月检查一次 第二部分安全教育教训 一、人员持证上岗 1 公司总经理 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 2 安全部部长 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 3 门站特种设备操作人员 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 4 抢修、抢险人员 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 5 安装、维修人员 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 6 调压、运行人员 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 二、新员工上岗 1 一级安全教育 未培训，未记录 培训记录存档，定期巡查 每月30日 2 二级安全教育 未培训，未记录 培训记录存档，定期巡查 每月30日 3 三级安全教育 未培训，未记录，违规操作 培训记录存档，定期巡查 每月30日 三、转岗员工 1 二级安全教育（部门外） 未培训，未记录 培训记录存档，定期巡查 每月30日 2 三级安全教育（部门内） 未培训，未记录 培训记录存档，定期巡查 每月30日 四、全员安全考核 1 月度安全考试 未考试，未记录 考试成绩记录存档，定期巡查 每月30日 第三部分安全设施管理 一、警示标志、标语 1 门站门前《须知牌》、《限速牌》 损坏 定期巡查 每月检查一次 2 站区门前《须知牌》 损坏 定期巡查 每月检查一次 3 门站内各种标识、标语 损坏、丢失 定期巡查 每月检查一次 二、消防泵房、水源 1 门站泵房内潜水泵 欠压、损坏、事故 定期巡查 每月检查一次 2 门站泵房内电闸、电缆 破损、触电 定期巡查 每月检查一次 3 门站泵房内水路阀门 启闭不严、漏水、欠压 定期巡查 每月检查一次 三、消防器材 1 门站内微型消防站装备 损坏、过期 定期检查，记录存档 每月检查一次 2 站区内灭火器 欠压、干粉过期 定期巡查 每月检查一次 3 站区内消防沙、桶、锹 损坏 定期巡查 每月检查一次 4 值班室内消防装备 损坏 定期巡查 每月检查一次 5 公司办公区灭火器 欠压、干粉过期 定期巡查 每月检查一次 四、反恐装备 1 门站内反恐装备 损坏 定期巡查 每月检查一次 五、特种设备 1 站区内压力容器 漏检 定期检测，记录存档 每月检查一次 2 站区内压力表 漏检 定期检测，记录存档 每月检查一次 3 站区内设备防雷检测 漏检 定期检测，记录存档 每月检查一次 第四部分应急管理 一、应急预案 1 综合应急预案 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 2 专项应急预案 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 3 现场处置 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 4 门站反恐预案 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 二、应急装备、器材 1 抢险工具 损坏、不能正常使用 定期检查 每月检查一次 2 抢险设备 损坏、不能正常使用 定期检查 每月检查一次 3 抢险材料 损坏、缺失、过期 定期检查 每月检查一次 三、应急演练 1 门站消防演练 未演练，无记录 定期演练，图片、记录存档 每季度检查一次 2 管道泄漏演练 未演练，无记录 定期演练，图片、记录存档 每季度检查一次 第五部分隐患排查治理 一、风险点 1 安全部工作内容更新 未修定、未更新 定期修定更新 每年1月30日 2 市场工程部安全风险点评价、更新 未评价、更新 定期评价、更新 每年1月30日 3 运营部安全风险点评价、更新 未评价、更新 定期评价、更新 每年1月30日 4 综合部安全风险点评价、更新 未评价、更新 定期评价、更新 每年1月30日 5 经营部安全风险点评价、更新 未评价、更新 定期评价、更新 每年1月30日 6 财务部安全风险点评价、更新 未评价、更新 定期评价、更新 每年1月30日 7 人力资源部安全风险点评价、更新 未评价、更新 定期评价、更新 每年1月30日 二、安全隐患 1 市场工程部安全隐患 未自查、未整改 安全部抽查 不定期 2 运营部安全隐患 未自查、未整改 安全部抽查 不定期 3 综合部安全隐患 未自查、未整改 安全部抽查 不定期 4 经营部安全隐患 未自查、未整改 安全部抽查 不定期 5 财务部安全隐患 未自查、未整改 安全部抽查 不定期 6 人力资源部安全隐患 未自查、未整改 安全部抽查 不定期 第六部分用户安全管理 一、置换通气 1 调压设备调试 未调试 安全部抽查 不定期 2 低压管道 首次通气未置换，未试压 安全部抽查 不定期 3 民用户 首次通气未置换，未试压 安全部抽查 不定期 4 公用户 首次通气未置换，未试压 安全部抽查 不定期 5 安全用气宣传 未宣传 安全部抽查 不定期 二、民用、公用户安检 1 户内燃气设施 未查、有漏查点 安全部抽查 不定期 2 检查记录 填写不规范、不完整 安全部抽查 不定期 3 安全用气宣传 未宣传 安全部抽查 不定期 4 隐患整改单 未下达 安全部抽查 不定期 第七部分管网、设备安全管理 一、管网巡查 1 施工破坏 未发现，漏巡 安全部抽查 不定期 2 管线标识 丢失、损坏 安全部抽查 不定期 3 巡查记录 填写不规范、不完整 安全部抽查 不定期 4 安全隐患 整改未落实 安全部抽查 不定期 二、阀门、阀井 1 井盖 占压 安全部抽查 不定期 2 井内 积水、杂物 安全部抽查 不定期 3 阀门 启闭不严、漏气 安全部抽查 不定期 4 检查记录 漏查、记录不完整 安全部抽查 不定期 5 安全隐患 整改未落实 安全部抽查 不定期 三、调压设备 1 设备前、后钢管 腐蚀 安全部抽查 不定期 2 设备前中压阀门 启闭不严、腐蚀 安全部抽查 不定期 3 设备内阀门 启闭不严、腐蚀 安全部抽查 不定期 4 箱体、门锁 腐蚀、锁坏 安全部抽查 不定期 5 调压器 未保养 安全部抽查 不定期 6 过滤器 未保养 安全部抽查 不定期 7 切断阀 未保养 安全部抽查 不定期 8 放散阀 未保养 安全部抽查 不定期 9 检查记录 漏查，记录不完整 安全部抽查 不定期 10 安全隐患 整改未落实 安全部抽查 不定期 四、场站设备 1 调压设备 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 计量设备 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 压力容器 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 加臭设备 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 仪表 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 监控设备 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 切断阀 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 放散阀 未检查、未保养 安全部抽查 不定期 检查记录 漏查，记录不完整 安全部抽查 不定期 第八部分施工安全管理 一、施工资质 1 施工单位资质 未存档、过期 定期巡查 每季度检查一次 2 施工单位人员资质 未存档、过期 定期巡查 每季度检查一次 二、施工安全 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 1 土建施工单位安全协议 未签、未存档、过期 定期巡查 每季度检查一次 2 管道安装施工单位安全协议 未签、未存档、过期 定期巡查 每季度检查一次 3 顶管施工单位安全协议 未签、未存档、过期 定期巡查 每季度检查一次 三、施工现场 1 人员 未培训上岗 按操作规程操作 不定期 2 设备、工具 影响进度或事故 进场前检查 不定期 3 防范措施 事故 设置围挡、警示标识 不定期 四、动火、带气作业 1 作业方案 未审批 执行审批流程 不定期 2 参加人员 未明确责任 召集接线会 不定期 第九部分安全事故管理 一、事故报告、抢修 1 接警 不及时、扩大事故 按事故报告程序 不定期 2 抢修、抢险人员 未及时到岗位、扩大事故 按事故抢修、抢险程序 不定期 3 后勤保障 不及时、影响进度 按事故抢修、抢险程序 不定期 4 事故记录 不完整 及时填写抢修、抢险记录表 不定期 二、责任追究 1 责任单位或责任人 原因、责任不明确 明确责任 不定期 2 事故影响 不明确 明确损失及造成影响 不定期 3 事故分析、总结 未分析、总结 事故责任部门分析、总结，记录存档 不定期 第十部分档案资料管理 一、安全部资料 1 消防安全资料 未整理 及时更新，归档 每月整理一次 2 城管考核资料 未整理 及时更新，归档 每月整理一次 3 应急管理资料 未整理 及时更新，归档 每月整理一次 4 安全工作台账 未整理 及时更新，归档 每月整理一次 二、门站安全资料 1 日常消防检查记录 未查、示记录 定期巡查 每月检查一次综合部 **燃气公司综合部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查第二责任人 巡查监管人 一、部门员工 1 安全生产责任书 未签、过期 每年1月31日前签订 每年1月31日 2 交通安全责任书 未签、过期 每年1月31日前签订 每年1月31日 二、办公用车 1 保养 车辆处于不良好技术状态 定期保养 每月一次 2 维修 故障运行 维修达到要求 每月一次 3 电路 起火、导电不良 1、出车前加大安全检查；2、配备灭火器 每天一次 4 加油 加油站内吸烟、接打手机 严格遵守加油站内防火规定 每天一次 5 行驶 人身伤害、财产损失 1、加强驾驶员《交通安全法》学习；2、驾驶员遵守《交通安全法》行驶车辆 每天一次 三、安全教育 1 二级安全教育 未培训，未记录 培训记录存档，定期巡查 每月一次 2 三级安全教育 未培训，未记录，违规操作 培训记录存档，定期巡查 每月一次 四、档案 1 公司各部门档案 缺失、发霉 进行通风、按时上交综合部 每周一次 五、监控 1 监视器 被干扰、黑屏 巡查 每天一次 2 公司1-4楼楼道 短路、断路 供电线路正确连接 每天一次 3 公司楼层走廊、营业厅、销售科 短路、断路 供电线路正确连接 每天一次 六、办公室 1 证照 被盗、丢失 锁入文件柜 每日一次 2 监控器下的电箱 火灾 电工检查 每月一次 3 公司员工每月餐费 丢失 及时清点 每日一次人力资源部 **燃气公司人力资源部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查监管人 一、部门员工 1 安全生产责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 2 交通安全责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 二、人员招聘 1 年龄 招聘未成年员工 严格执行国家法律规章制度，不招聘未成年员工 招聘前审核 2 健康状况 新招聘员工未进行正规医院体检 新入职员工必须提供正规医院体检报告证明 新员工入职当天 3 简历 个人简历下载免费下载简历模版总经理简历下载资料员简历下载资料员简历下载 招聘过程中弄虚作假 公开、公正、公平 招聘当天 4 劳动合同 未能及时与员工签订、续订劳动合同 严格按照《劳动法》与员工签订《劳动合同》 每月检查一次 三、员工培训 1 公司制度 未进行岗位试用期培训 新招聘员工必须按照公司规章制度进行岗位试用期培训并形成培训记录 岗位试用期期间 2 业务知识 未进行业务知识培训 公司加强对员工业务知识培训并形成培训记录 岗位试用期期间 四、工资、社保 1 五险 未能按时缴纳医疗、工伤、养老、生育、失业保险 严格按照当地实际情况进行申报、缴纳，定期巡查 每月检查一次 2 工资核算 计算错误，导致公司、员工经济受到损害 严格按照公司《薪酬制度》进行计算检查无误后提交财务部进行审核； 每月检查一次 五、办公室 1 保险柜 未能及时上锁 保险柜开启后随时关闭上锁 每天检查一次 2 印章 丢失 锁入保险柜、专人负责保管 每天检查一次 3 档案 丢失、发霉 每日进行查看，整理 每天检查一次 4 电源 火灾 正确操作，不乱接电源，下班后关闭 每天检查一次 5 电脑、打印机 电脑辐射对身体产生辐射 操作期间保持良好的距离 每天检查一次 6 门窗 被盗 下班前锁好门、窗 每天检查一次财务部 **燃气公司财务部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查第二责任人 巡查监管人 一、部门员工 1 安全生产责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 2 交通安全责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 3 因公外出及上下班途中 交通事故 部门例会强调，记录存档 每日 二、员工培训 1 二级安全教育 未培训，未记录 培训记录存档、定期巡查 每月30日 2 三级安全教育 未培训，未记录 培训记录存档、定期巡查 每月30日 三、资金 1 审批 收支错误 经办人员、部门负责人、总经理、财务负责人审批并签字 每日 2 安全费用 资金不到位 每月计提安全生产费用，确保账户预留资金到位 每月 3 存放 被盗 限额1万元，锁好保险柜 每日 4 银行送存 抢劫 专车接送 每日 1 电源、电线 火灾 下班前关闭所有电源，定期检查电线是否老化 每日 四、办公室 2 门窗 被盗 下班前锁好门、窗 每日 3 印章 丢失 锁入保险柜、专人负责保管 每日 4 增值税专用发票 丢失 锁入保险柜、专人负责保管 每日 5 增值税普通发票 丢失 锁入保险柜、专人负责保管 每日 五、消防器材 1 四楼楼道灭火器 欠压、过期失效 定期检查 每月经营部 **燃气公司经营部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查第二责任人 巡查监管人 一、部门员工 1 安全生产责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日前 2 交通安全责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月31日前 3 因公外出及上下班途中 交通事故 部门例会强调，记录存档 每日一次 4 燃气收费资金 被盗、丢失 每日上交两次，限额2000元 每日至少两次 5 营业员备用金 被盗、丢失 每日自查，限额200元 每日两次 6 燃气收费票据 丢失 放入档案盒、专人保管 每日一次 二、新员工上岗 1 二、三级安全教育 未培训、未记录 有记录表，有现场照片 每年1月30日前 三、用电 1 插座(11个） 未关、触电、火灾 下班前关闭电源 每日一次 2 空调（3台） 未关 下班前关闭电源 每日一次 3 电脑（6台） 未关 下班前关闭电源 每日一次 4 营业厅卷帘门 未关 下班前关闭电源 每日一次 5 电闸（2个） 未关、触电、火灾 下班前关闭电闸 每日一次 四、文件档案 1 文件柜倒塌 砸伤 定期检查 每月一次 2 文件潮湿、发霉 文件缺失影响查阅 定期检查 每月一次 五、经营部 1 门窗 被盗 下班前锁好门窗 每日一次 2 排查安全隐患 发生安全事故 定期进行自查自改，形成记录 每月进行一次 3 隐患整改 发生安全事故 及时完成并采取相应措施，形成记录 每月检查一次 4 消防器材过期失效 火灾 定期检查 每月一次 5 营业厅内地面有积水 人员跌倒、摔伤 保持地面清洁、无水渍 每日一次 6 营业厅外台阶地面有积水 人员跌倒、摔伤 保持地面清洁、无水渍 每日一次市场工程部 **燃气公司市场工程部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查第二责任人 巡查监管人 一、部门全体员工 1 安全生产责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 2 交通安全责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 3 因公外出及上下班途中 交通事故 部门例会强调，记录存档 每日 4 二，三级安全教育培训 未培训上岗 进行二、三级教育，记录存档 每月一次 5 门窗 被盗 下班锁好门窗 每日一次 6 人员 交通事故 部门例会强调，记录存档 每日 7 电源 触电、火灾 下班关闭电源 每月一次 二、销售科 1 日常维修 发生安全事故 严格按照操作规范进行操作 每日 2 燃气具安装 发生安全事故 严格按照操作规范进行操作 每日 3 现金 防火、防盗 及时上交财务，限额2000元 每日 4 安全宣传 用户缺乏用气常识 安装燃气具、维修时加强宣传 每日 三、项目科 1 安全宣传 用户缺乏用气常识 谈项目时适时和用户宣传 每日 2 合同及相关资料 责任不清，明确责任 及时更新，归档 每月一次 3 现金 防火、防盗 及时上交财务，限额5000元 每日一次 四、维保科 置换通气 1 调压设备调试 未调试 每次通气前置换 每次通气前 2 低压管道 首次通气未置换，未试压 每次通气前置换 每次通气前 3 民用户 首次通气未置换，未试压 每次通气前置换 每次通气前 4 公用户 首次通气未置换，未试压 每次通气前置换 每次通气前 5 安全用气宣传 未宣传 通气、维修时向用户宣传 每次通气前 调压设备 1 设备前、后钢管 腐蚀 及时维修 每年6、12月份 2 设备前中压阀门 启闭不严、腐蚀 及时维修 每年6、12月份 3 设备内阀门 启闭不严、腐蚀 及时维修 每年6、12月份 4 箱体、门锁 腐蚀、锁坏 及时维修 每年6、12月份 5 调压器 未保养 及时维修 每年6、12月份 6 过滤器 未保养 及时维修 每年6、12月份 7 切断阀 未保养 及时维修 每年6、12月份 8 放散阀 未保养 及时维修 每年6、12月份 9 检查记录 漏查，记录不完整 及时维修 每年6、12月份 10 安全隐患 整改未落实 及时维修 每年6、12月份 五、工程科 施工资质 1 施工单位资质 未存档、过期 定期巡查 签订施工协议前 2 施工单位人员资质 未存档、过期 定期巡查 签订施工协议前 警示标志、标语 1 限高牌 漏装 及时悬挂 定期巡查 2 标志砖、标志桩 漏装 及时安装 定期巡查 3 防护栏 漏装 及时安装 定期巡查 4 警示贴 漏装 及时安装 定期巡查 施工安全协议 1 土建施工单位安全协议 未签、未存档、过期 定期巡查 施工前 2 管道安装施工单位安全协议 未签、未存档、过期 定期巡查 施工前 3 顶管施工单位安全协议 未签、未存档、过期 定期巡查 施工前 4 竣工资料 责任不清，明确责任 准确无误 工程交工前 施工现场 1 人员 未培训上岗 按操作规程操作 施工前 2 设备、工具 影响进度或事故 进场前检查 施工前 3 防范措施 事故 设置围挡、警示标识 施工前 动火、带气作业 1 作业方案 未审批 执行审批流程 施工前 2 参加人员 未明确责任 召集接线会 施工前运营部 **燃气公司运营部安全风险源、风险点防控巡查情况一览表 风险源 序号 风险点 可能发生的危险(害) 防控措施 定期巡查日期 巡查第一责任人 巡查第二责任人 巡查监管人 一、部门全体员工 1 安全生产责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 2 交通安全责任书 未签、过期 定期巡查 每年1月30日 二、人员持证上岗 1 门站特种设备操作人员 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 2 抢修、抢险人员 未取证、年检过期 建立台账，存档，定期巡查 每年6、12月份 三、新员工上岗 1 二级安全教育 未培训，未记录 培训记录存档，定期巡查 每月30日 2 三级安全教育 未培训，未记录，违规操作 培训记录存档，定期巡查 每月30日 四、警示标志、标语 1 门站门前《须知牌》、《限速牌》 损坏 每月检查一次 2 站区门前《须知牌》 损坏 定期巡查 每月检查一次 3 门站内各种标识、标语 损坏、丢失 定期巡查 每月检查一次 4 燃气管线黄色警示砖 丢失、施工过程中铺设较少或漏铺 每日巡查 每日巡查一次 5 燃气管线警示桩 丢失、施工过程中铺设较少或漏铺 每日巡查 每日巡查一次 6 入户立管警示贴 丢失、施工过程中粘贴较少或漏粘 每日巡查 每日巡查一次 五、消防泵房、水源 1 门站泵房内潜水泵 欠压、损坏、事故 定期巡查 每月检查一次 2 门站泵房内电闸、电缆 破损、触电 定期巡查 每月检查一次 3 门站泵房内水路阀门 启闭不严、漏水、欠压 定期巡查 每月检查一次 六、消防器材 1 门站内微型消防站装备 损坏、过期 定期检查，记录存档 每月检查一次 2 站区内灭火器 欠压、干粉过期 定期巡查 每月检查一次 3 站区内消防沙、桶、锹 损坏 定期巡查 每月检查一次 4 值班室内消防装备 损坏 定期巡查 每月检查一次 七、反恐装备 1 门站内反恐装备 损坏 定期巡查 每月检查一次 八、特种设备检测 1 站区内压力容器 漏检 定期检测，记录存档 每月检查一次 2 站区内压力表 漏检 定期检测，记录存档 每月检查一次 3 站区内设备防雷检测 漏检 定期检测，记录存档 每月检查一次 九、门站应急预案 1 消防应急预案 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 2 泄漏应急预案 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 3 反恐预案 未完善、未更新 定期完善，更新 每年1月30日 十、应急演练 1 门站消防演练 未演练，无记录 定期演练，图片、记录存档 每季度检查一次 2 管道泄漏演练 未演练，无记录 定期演练，图片、记录存档 每季度检查一次 十一、场站设备 1 一级南路调压器 调压器损坏造成一级调压高 定期检修 每天 2 二级北路调压器 调压器损坏造成出站压力高 定期检修 每天 3 二级南路调压器 调压器损坏造成出站压力高 定期检修 每天 4 计量设备 未检查、未保养 定期维护 不定期 5 压力容器 未检查、未保养 定期维护 不定期 6 加臭设备 未检查、未保养 定期维护 不定期 7 仪表 未检查、未保养 定期维护 不定期 8 监控设备 未检查、未保养 定期维护 不定期 9 切断阀 未检查、未保养 定期维护 不定期 10 放散阀 未检查、未保养 定期维护 不定期 11 报警器 损坏后漏气不报警 定期维护 每天 12 检查记录 漏查，记录不完整 定期维护 不定期 十二、门站门卫、一级防火区 1 门站进出车辆管理 管理松懈，随便出入 定期检查 每周一次 2 施工人员监督管理 管理松懈，随便出入 定期检查 每周一次 3 迎接各职能部门工作 迎接不及时、出现工作失误 定期检查 每周一次 4 一级防火区 引发事故 遵守进站规定 每天 十三、民用、公用户安检 1 户内燃气表 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 2 户内燃气管连接口 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 3 户内燃气考克 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 4 户内燃气阀门 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 5 户内燃气热水器 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 6 户内灶具连接管 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 7 户内燃气灶具 未查、有漏查点 科室内部电话回访 每周 8 燃气安检通知单 填写不规范、不完整 科长检查 每周 9 燃气换表通知书 填写不规范，下达不及时 科长检查 每周 10 燃气维修通知书 填写不规范，下达不及时 科长检查 每周 11 燃气维修台账 填写不规范，记录不及时 科长检查 每周 十四、管网巡查 1 中压管线被第三方施工破坏 未发现，漏巡 科长抽查 每周 2 低压管线被撞断、破坏 防护栏安装不到位 协调有关科室整改 每月 3 管线标识 丢失、损坏 科长抽查 每周 4 巡查记录 填写不规范、不完整 科长抽查 每周 5 安全隐患 整改未落实 科长抽查 每周 十五、阀门、阀井 1 井盖 占压 科长抽查 每年5、10月份 2 井内 积水、杂物 科长抽查 每年5、10月份 3 阀门 启闭不严、漏气 科长抽查 每年5、10月份 4 检查记录 漏查、记录不完整 科长抽查 每年5、10月份 5 安全隐患 整改未落实 科长抽查 每年5、10月份 十六、运营部资料 1 管线图纸资料 未整理 及时更新，归档 每月整理一次 2 安全隐患报修台账 未整理 及时更新，归档 每月整理一次 3 门站进出车辆管理台账 填写不及时 及时更新，归档 每月整理一次 4 门站施工人员监督管理台账 填写不及时 及时更新，归档 每月整理一次 5 迎接各职能部门工作检查台账 填写不及时 及时更新，归档 每月整理一次