房地产公司附件：目标设定模版

房地产公司附件：目标设定模版报表格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：0101企业简称股权企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51预算年度：2004年编制月份：10月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司5101020...

报表格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：0101企业简称股权企业名称：XXX集团XXX有限公司XXX公司51预算年度：2004年编制月份：10月2、报表单元格之颜色说明字体为深蓝色：表示报表标题字体为红色：表示报表栏目字体为蓝色：表示具体项目底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏底色为白色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称股权0101XXX集团XXX有限公司XXX公司51010201030104010501060107010801090100XXX集团XXX管理单元XXX集团XXX管理单元全面预算管理文件之三2004年度目标设定表公司名称：XXX集团XXX有限公司发展战略概述：年度整体目标：类型目标单位20032003年2004年04/03年差异％预算1-9月实际10-12月预测年度预估目标预测ABCD=B+CEF=(E-D)/D产品销量吨主营业务收入万元单位毛利水平元/吨财务方面净利润万元营运现金流量万元我们如何回报股东的要求？资产负债率％投资资本回报率％吨产品可控销售费用元/吨吨产品可控管理费用元/吨吨产品制造费用（不含折旧）元/吨主要市场1：占有率％主要市场2：占有率％客户方面主要市场3：占有率％客户维系率％我们如何真正满足顾客需求？新客户数个顾客满意度％产品和服务特征描述顾客关系描述形象和商誉描述产品出品率％吨产品单位电耗度/吨内部营运过程设备故障率％产品合格率％我们怎样提升内部营运流程？新（改良）产品比例％原材料周转天数天产成品周转天数天流动应收帐款周转天数（不含预收）天员工满意度%学习与成长员工流动率%员工培训率%我们如何具备持续改善和提高的能力？资讯系统描述激励、授权、整合度描述管理人员职业发展规划描述

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