分层审核检查工序审核项目级别频次12345678910111213141516171819'2021222-2425>2627,28!29)3()31作业规范技术文件是否适用和有效?与过程参数、产品技术员天/次「主管15/次是否一致?部长月/次设备、工装是否按要求点检?设备管理员天/次:主管15/次部长月/次产品疋否有标识、自检、首检记录疋否完整?检杳员天/次「主管15/次1部长月/次车[、刁再皂2杀牯它阜不冋质量记录填与疋否符合要求?检杳员天/次「主管15/次n:部长月/次5S生产现场无杂物,通道顺畅?班长天/次主管15/次r部长月/次车间工具柜,料盒,材料定置摆放?班长天/次主管15/次部长月/次工装,备件,货架,周转工具整洁,干净?班长天/次主管15/次:部长月/次地面干净,无油污,杂物?班长天/次主管15/次r部长月/次员工穿戴整齐,干净,操作规范?班长天/次主管15/次部长月/次备注:各岗位严格按照检查
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检查,各项目符合:2,不符合:X如有不符合情况必须下发纠正预防措施表