xxxx有限公司文件编号QP-QA-14类别文件名称版次A/0页码1/4QP控制计划控制程序生效日期2017-8-201.目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，进而生产出符合顾客要求的产品。2.范围适用于本公司样品试作、小批量及批量生产所有作业流程3.职责3.1工艺部：负责试样、小批量试产和批量生产的控制计划制定。3.2生产部：负责按控制计划的要求推动执行。3.3品质部：审核控制计划文件及审查控制计划程序的执行。4.定义无5.作业程序5.1控制计划表的格式及提供时机5.1.1如顾客未书面规定，控制计划采用附表格式，否则按客户要求格式制作。5.1.2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料制作出来的同一个系列的产品，当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。5.2控制计划相应栏目填写规定5.2.1样品、试生产、生产用以选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划。5.2.2控制计划编号填入控制计划编号。5.2.3零件号/最新更新水平填入被控制产品的编号，在此指的是客户零件编号，有版本编号时应加上最新版本编号。5.2.4零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。5.2.5供方/工厂填入制定控制计划的公司名称(亦即本公司名称)。5.2.6主要联系人/电话xxxx有限公司文件编号QP-QA-14类别文件名称版次A/0页码2/4QP控制计划控制程序生效日期2017-8-20填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。5.2.7核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名及部门。5.2.8供方批准/日期控制计划由工艺部批准，填入姓名和批准日期。5.2.9编制日期填入首次编制控制计划的日期。5.2.10修订日期填入最近一次修订控制计划的日期。5.2.11顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门批准并加上日期。5.2.12顾客质量批准/日期顾客要求时，由顾客品质部门批准并加上日期。5.2.13其它批准/日期如有其它要求时则由其它人员批准填入并加上日期。5.2.14零件/过程编号填入加工过程名称，基本上可以以各部门为分类。5.2.15过程名称操作描述填入加工过程名称，以每条线的制作目的或名称为分类。5.2.16生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。5.2.17特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。5.2.18产品特性在产品的技术文件(包括
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
、检验规范)中所规定的产品检测项目。5.2.19过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数。5.2.20特殊特性分类xxxx有限公司文件编号QP-QA-14类别文件名称版次A/0页码3/4QP控制计划控制程序生效日期2017-8-20填入顾客指定的特殊性符号和公司规定的特殊特性符合,“☆”表示产品特殊特性,“★”表示过程特殊特性。5.2.21产品/过程规范/公差对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求，若对于一个系列的控制计划而言,允许填入共性的技术要求,具体的数值可不填。5.2.22
评价
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/技术测量标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度
分析
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、评价、改进,以不断适应本过程质量要求。5.2.23样本容量/频率取样进行测试时应取样的数量及控制频率。5.2.24控制
方法
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描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如控制图)，检验(首检、自检、巡检)
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
等来对操作进行控制，如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。5.2.25反应计划规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施，纠正措施一般由操作人员、检验人员执行，对预防措施应作文件化的规定。5.3控制计划的实施和管理5.3.1控制计划制定完成批准后，分发给品质部、工程部、生产部、工艺部等相关部门。5.3.2对于系列产品的控制计划发生下述情况，工艺部应评审和更新控制计划。5.3.2.1过程更改；5.3.2.2检验方法、频次等修订；5.3.2.3过程不稳定；5.3.2.4过程能力不足；5.3.2.5对于单一产品的控制,除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外,在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。6.参考文件无xxxx有限公司文件编号QP-QA-14类别文件名称版次A/0页码4/4QP控制计划控制程序生效日期2017-8-207.记录表单《控制计划》8.作业流程权责部门作业流程文件表单《工艺流程图》品质部控制计划策划工程部工艺流程图品质部过设控规其作控样频程备制格它业制办次生产部名检项要…指方数称具目求导法工程部书试样/试产/批量生产验证生产部控制品质部评价修资料归档正
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