风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型外部因素及相风险等级*风险及机遇应对
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
类别风险和机遇等级关方描述风险频度执行部门时限风险：公司对国家的法律法规是否充分收集1.主要职能部门按照要求加评估，并转化为公司
制度
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执行，符合新法规强相关产品销售区域所在地营业部、管理部全年法律、法规内要求2×2=4低法律法规的收集评价容的变化机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在法规的客户2.贸易部门加大市场开拓营业部全年要求风险：公司现有的制度，是否符合新行业标1.主要职能部门按照要求加行业标准的变准的要求营业部、技术部全年1×2=2低强法律法规的收集评价外部化机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在因素的客户2.贸易部门加大市场开拓营业部全年1.各级部门严格按照公司的风险：监管部门监管力度的加大，如公司执全公司全年监管部门的监行不
规范
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，可能存在被查处的风险规章制度开展相关工作1×2=2低相关管力度机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新2.职能部门加大公司内部制管理部全年方要的发展机遇度执行情况的检查求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度对公司影响较大的大宗原材供应商的要求
合同
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和保底价格，带来的采购和资金风险2×2=4低采购部、品质部全年料做好年度采购计划机遇：原材料可能会降低风险：客户对产品质量标准提高，以及对供1.技术部加强与客户进行质技术部、生产部、营相关应周期和售后服务的期望值提升，给公司生量标准制定的沟通，统一双方全年外部业部方要客户的需求产、质量和售后管理提出新的要求3×2=6一般的标准和
检测
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方法因素求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提2.生产部门做好生产计划的生产部全年升，会给公司带来潜在的发展机遇安排，保证生产计划的执行类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况外部因素及相风险等级*类别风险和机遇等级执行部门时限关方描述风险频度相关3.营业部加大客户交流沟通，方要客户的需求营业部、技术部全年及时处理客户的需求和意见求风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，公司根据目前的技术水平，制造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。新领域、新设定的技术攻关和设备改造计机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司1×2=2低技术部、生产部全年备、新工艺划，先关职能部门予以有效落的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市实。外部场竞争力技术因素管理部对公司的专利效期定风险：公司产品专利有效期到期，影响产品外部期进行评审，防止公司专利在的生产和销售因素专利有效期1×2=2低有效期内。同时收集市场上到管理部全年机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为期产品的专利，及时提交公司公司产品，新的发展机遇高层进行评估。风险：目前公司其他原材料供应稳定，原料1.物资采购部要提前制定好原材供应发生很大的变化，供不应求，给公司的全年采购计划，拓展原料采购原材料价格料供采购带来一定的风险。1×2=2低的渠道，保证优质原料的供采购部全年供应渠道应机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素应。较大。1.各级部门必须严格按照流风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日程开展日常工作，对出现的不常工作，但是流程执行力如果得不到保证，内部公司符合情况及时调整文件，保持管理流程会对公司运行带来一定的风险。2×2=4低各级部门全年因素运营流程的可操作性；机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公2.公司组织定期组织进行流司的管理水平。程的评审。类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况外部因素及相风险等级*类别风险和机遇等级执行部门时限关方描述风险频度风险：公司受现有的场地限制，设施、设备1.生产制造部加强生产安排已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实计划的科学性，挖掘公司生产现，普通提取物较难大的发展，为公司发展流水线的潜能。生产能力提供限制。1×2=3低生产制造部全年2.生产车间加强工艺的管理机遇：开发高价值产品，同时抓住国家出台控制，提高生产一次成功率。新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提公司供新机遇。运营风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋营业部门和质量管理部要严怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，格按照售后服务管理规定，做营业部、技术部、售后服务会给公司发展带来较大的风险；2×3=6一般全年好客户服务工作，提高客户满质量管理部机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额内部意度。外的发展机遇。因素风险：目前公司产品主要销售区域的经济整1.营业部门加快资金的回体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，笼，减小公司资金压力，降低加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较财务费用支付坏账出现的风险。大的财务压力。应收款无法及时到位，增加1×2=2低财务部、营业部全年状况资金回收2.财务部门根据公司财务情了坏账的出现率。况做好财务预算，防止出现财机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体务风险。的竞争力。类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况外部因素及相风险等级*类别风险和机遇等级执行部门时限关方描述风险频度1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单造良好的工作环境，提高员工位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较的归属感大的损失。员工业务素质在一定程度上存在人员的流动2.管理部做好人员的储备，防人力参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落员工业务素质2×2=4低止人员流失后给公司带来的管理部全年资源实，会对工作完成质量造成不好的影响。绩效考核风险；机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩3.各职能部门加强绩效考核效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个内部的有效开展，通过考核促进员比较好的基础。因素工的工作积极性，提高业务素质。风险：如果公司现有的运行环境以及设施、生产部严格按照公司的年度设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司基础设施管理计划做好设备改造和按照计资源造成很大的生产风险。1×3=3低执行部门时限公司运行环境划的维护工作，提高公司设机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造备、设施稳定性。良好的环境。编制人：日期：审核人：审核日期：
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