内控配套规章制度目录及索引制度格式

RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.内控配套规章制度目录及索引制度格式附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文：1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》2、总裁办公司发文：1.2.1中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）3、人事部：公司发文:1.3.1关于印发《基层单位内部分配制度改革指导 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 》的通知（石化股份人[2003]84号）1.3.2关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号）部门发文:2.3.1关于印发《关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号）2.3.2关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号）2.3.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号）2.3.4关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）4、发展计划部:公司发文:1.4.1关于印发《中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）》的通知（石化股份计[2002]173号）1.4.2关于印发《中国石油化工股份有限公司统计 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》、《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》的通知（石化股份计[2003]387号）1.4.3关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计[2005]229号）1.4.4关于印发《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》的通知（石化股份计(2004)6号）1.4.5关于印发《中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法》的通知（中国石化计[2004]568号）1.4.6关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知（石化股份发[2002]141号）部门发文:2.4.1关于印发股份公司《综合生产统计报表制度》、《勘探及固定资产投资统计报表制度》的通知（石化股份计统[2007]137号）2.4.2关于印发《石油化工统计指标解释》的通知（石化股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)5、生产经营管理部：公司发文：1.5.1关于印发《甬沪宁原油管网管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2003〕408号）1.5.2《关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知》（石化股份生[2004]265号）1.5.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知（石化股份生[2004]359号）1.5.4关于印发《仪长原油管道管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2005〕322号）1.5.5关于印发《西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2006〕45号）1.5.6关于印发《原油、成品油和化工液体产品损耗内控 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （试行）》的通知（石化股份生〔2006〕299号）1.5.7关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知(石化股份生[2007]419号)1.5.8关于印发《中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试行)》的通知(石化股份生〔2007〕60号)部门发文：2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部《关于加强石油运输管理的通知》的通知（石化股份生原[2003]3号）2.5.2《关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计划的通知》(石化股份生原[2005]6号)6、财务部:公司发文：1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财[2000]63号）1.6.2关于印发《进口原油内部转帐结算实施细则》的通知（石化股份财[2000]97号）1.6.3关于印发《中国石油化工股份有限公司资金管理办法》的通知(石化股份财[2007]498号)1.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施细则》的通知（石化股份财[2007]506号）1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石化[2001]财字109号）1.6.6《中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法》（石化股份财[2005]374号）1.6.7关于印发《中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价格管理办法》的通知（石化股份财[2005]437号）1.6.8关于印发《中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则》的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）1.6.9关于印发《中国石化化工原料互供价格管理办法（试行）》的通知（石化股份财〔2006〕139号）1.6.10关于印发《成本费用核算与管理办法》的通知（石化股份财[2006]497号）1.6.11关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财[2006]508号）1.6.12关于印发《中国石油化工股份有限公司资产处置若干规定》的通知（石化股份财[2007]358号）1.6.13关于印发《中国石油化工股份有限公司担保管理办法（暂行）》（石化股份财[2003]409号）1.6.14关于印发《中国石油化工股份有限公司修理费用列支范围暂行规定》的通知（石化股份财[2005]450号）1.6.15《中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办法》的通知(石化股份财［2006］83号)部门发文:2.6.1关于下发《生产装置名称及编码申请模板》（经营租赁固定资产改良支出-加油站/油库）及有关事项的通知》（石化股份财产〔2006〕196号）2.6.2关于印发《关联交易管理暂行办法》的通知（中国石化[2001]财工字9号）2.6.3关于印发《中国石化石脑油定价办法试行》的通知（石化股份财价[2004]83号）2.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法》的通知（石化股份财信[2003]100号）7、科技开发部：公司发文：1.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法》（试行）及《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则》（试行）的通知（石化股份科[2001]150号）1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定（石化股份科[2004]378号）1.7.3关于印发《科技开发计划管理试行办法》的通知（石化股份科[2001]157号）1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法（石化股份科[2003]450号）1.7.5关于印发《中国石油化工股份有限公司科学技术成果鉴定实施办法（试行）》的通知（石化股份科[2004]364号）1.7.6关于印发《中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法（试行）》的通知(石化股份科[2004]365号)1.7.7关于印发《国家级科技项目管理办法》的通知（中国石化科[2002]220号）部门发文：2.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司科技开发合同内部管理办法》的通知（石化股份科计[2002]40号）8、安全环保部:公司发文:1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系（[2001]安132号）暂无电子版1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司《关于印发〈中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〉的通知》的通知（石化股份安〔2003〕382号）1.8.3关于印发《中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定》的通知（石化股份安[2004]145号）1.8.4关于印发《中国石化重特大事件应急预案》的通知（石化股份安[2006]79号）1.8.5关于转发《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》的通知（石化股份安[2006]81号）1.8.6关于印发《安全台账管理规定》的通知（石化股份安[2007]332号）1.8.7关于印发股份公司《安全教育管理规定》（石化股份安[2007]336号）1.8.8关于印发《中国石化职业卫生管理规定》的通知(石化股份安[2007]347号)1.8.9关于印发《中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]382号）1.8.10《中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制》（石化股份安［2007］383号）1.8.11关于印发《中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]385号）1.8.12《中国石油化工股份有限公司工业水管理办法》（石化股份安［2007］386号）部门发文:2.8.1《中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求》（中国石化安环［2007］46号）2.8.2关于印发《中国石油化工集团公司职业卫生技术规范》的通知(中国石化安计[2004]92号)9、物装部/国际事业公司:公司发文：1.9.1关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（石化股份外[2003]274号）1.9.2关于印发《中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督管理规定》的通知（石化股份物[2004]128号）1.9.3关于印发《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》的通知（石化股份物[2004]231号）1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知（中国石化外[2004]559号）1.9.5关于印发《重要设备材料监造管理办法》的通知（石化股份物〔2006〕509号）1.9.6关于印发《中国石化物资招标采购管理办法》的通知（中国石化物［2006］519号）1.9.7《关于加强石化出口工作的通知》（中国石化物[2006]606号）1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物[2006]696号）1.9.9关于印发《中国石化总部集中采购实施办法》的通知（中国石化物[2007]169号）1.9.10关于印发《中国石化物资供应质量管理规定》的通知（中国石化物〔2007〕182号）1.9.11关于印发《中国石化物资供应管理规定》的通知（中国石化物[2007]207号）部门发文：2.9.1关于印发《中国石化网上采购管理规定》的通知（石化股份物管［2002］22号）2.9.2关于印发《中国石化物资采购渠道管理暂行规定》（石化股份物管〔2003〕72号）2.9.3关于印发《中国石化物资供应管理统计报表制度》的通知（石化股份物信[2004]36号）10、信息系统管理部：公司发文：1.10.1中国石油化工股份有限公司信息资源管理办法（试行）（石化股份信[2003]374号）1.10.2中国石油化工股份有限公司信息技术项目管理办法（试行）（石化股份信[2004]266号）1.10.3《中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法（试行）》（石化股份信[2006]330号）1.10.4中国石化信息分级及信息门户授权规则（试行）（石化股份信[2006]332号）1.10.5中国石油化工股份公司信息化管理办法（石化股份信[2007]389号）部门发文:2.10.1《中国石化企业ERP运行及应用规范（试行）》2.10.2关于印发《中国石油化工股份有限公司公司信息系统安全管理办法（试行）》的通知（石化股份信系[2006]第35号）2.10.3中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法（石化股份信综[2006]37号）2.10.4《中国石油化工股份有限公司ERP项目管理办法（试行）》(石化股份信项〔2007〕20号)2.10.5中国石油化工股份有限公司网络管理办法(石化股份信系[2007]6号)2.10.6中国石油化工股份有限公司信息系统应急预案(试行)（石化股份信系[2007]9号）2.10.7中国石油化工股份有限公司信息基础设施管理办法(试行)(石化股份信系[2006]36号)2.10.8关于印发《中国石化总部计算机设备管理办法》、《中国石化总部计算机机房管理办法》、《中国石化总部计算机系统运行维护管理办法》的通知（石化股份信系[2005]第7号）有电子版2.10.9中国石油化工股份有限公司信息系统备份管理办法(试行)（石化股份信系[2007]8号）11、联合石化：部门发文:2.11.1关于下发《联合石化公司期货和纸货业务操作规程》的通知（中联化[2002]第31号）12、法律事务部:公司发文：1.12.1关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》和《中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试行）》的通知（石化股份法〔2003〕419号）部门发文:2.12.1关于印发《技术开发类合同示范文本》的通知（中国石化法合[2006]22号）2.12.2关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理员管理办法》和《中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法》的通知(石化股份法合[2004]10号)2.12.3《中国石化工程板块35个常用合同示范文本（2007年版）》(中国石化法合〔2007〕11号)2.12.4《关于规范法律意见书内容与格式的通知》(石化股份法合[2006]32号)2.12.5关于印发《中国石化油品销售企业常用合同示范文本（2006年版）》的通知(石化股份法合〔2006〕37号)2.12.6关于印发《中国石化公用工程类常用合同示范文本（2006年版）》的通知(石化股份法合〔2006〕38号)2.12.7《中国石化化工销售常用合同示范文本（2006年版）》(石化股份法合〔2006〕39号)2.12.8《中国石化采购类常用合同示范文本（2006年版）》(石化股份法合〔2006〕40号)2.12.9《商业秘密保护类合同示范文本》(中国石化法合[2006]46号)13、油田勘探开发事业部公司发文:1.13.1关于印发《天然气产销管理办法（试行）》的通知(石化股份油〔2003〕412号)1.13.2关于印发股份公司《油藏经营管理实施细则（试行）》的通知（石化股份油[2006]314号）1.13.3关于印发《中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）》的通知(石化股份油[2004]7号)1.13.4关于印发《中国石油化工股份有限公司物探工程管理规定（试行）》等四个管理规定的通知（石化股份油[2006]37号）1.13.5关于印发《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》及相关管理办法的通知（石化股份油[2005]444号）1.13.6关于印发《中国石油化工股份有限公司石油工程造价管理办法》的通知（石化股份油〔2005〕21号）部门发文：2.13.1关于下发《油田企业全面预算管理相关规定（试行）》的通知(油财[2006]178号)2.13.2关于印发《中国石化股份公司油藏动态监测管理条例》（试行）的通知（石化股份油开[2001]98号）2.13.3关于印发《原油生产能力核定管理规定》的通知（石化股份油开[2001]108号）14、油品销售事业部：公司发文：1.14.1关于印发《中国石油化工股份有限公司成品油资源管理办法》的通知（石化股份销[2004]362号）1.14.2关于印发《中国石油化工股份有限公司销售企业商品统计报表制度（暂行）》的通知（石化股份销[2004]363号）1.14.3关于印发《中国石化加油站特许经营管理办法》的通知（石化股份销〔2006〕97号）1.14.4关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站管理规范》的通知（石化股份销[2003]453号）部门发文：2.14.1关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站账册表单（试行）》及开展培训的通知（石化股份销零[2002]37号）2.14.2《销售企业润滑油经营管理办法（试行）》的通知（石化股份销业二[2004]488号）2.14.3关于印发《销售企业润滑油对外采购资源管理办法》的通知（石化股份销业二[2005]244号）2.14.4关于颁发《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法（2005版）》等五项管理制度的通知（石化股份销质[2005]273号）2.14.5关于印发《中国石油化工集团公司销售企业燃料油统计报表制度》的通知（石化股份销业二[2005]280号）2.14.6关于实行长城润滑油统一零售价格的通知（石化股份销业二[2006]95号）2.14.7关于印发《销售企业外采油品质量管理指导意见（暂行）》的通知（石化股份销质[2006]235号）2.14.8《销售企业成品油管道及配套油库投资项目财务管理办法》(石化股份销财[2006]241号）2.14.9、关于印发《销售企业燃料油进口业务流程》的通知（石化股份销进[2006]279号）2.14.10、关于下发《销售企业水上加油站规范管理工作标准（试行）》的通知（石化股份销零[2006]320号）2.14.11关于印发《中国石化股份有限公司油品销售企业成品油损溢核算管理办法》的通知（石化股份销财[2007]100号）2.14.12关于印发《中国石化加油卡系统营运管理制度汇编（2005版）》的通知（石化股份销办〔2005〕143号）2.14.13关于下发《加油站统计管理办法》和办理加油站登记证的通知(石化股份销发（2004）460号)2.14.14关于印发《销售企业成品油二次物流运行管理办法（暂行）》的通知（石化股份销办（2005）304号）2.14.15关于印发《中国石化股份公司销售企业修理费用管理办法》的通知（石化股份销办[2007]412号）2.14.16关于印发《销售企业燃料油进口管理办法》的通知（石化股份销业二[2006]81号）2.14.17关于印发《中国石化水上加油站建设规定（试行）》的通知(石化股份销发[2006]90号)2.14.18中国石化加油卡系统运行维护管理规定（石化股份销信〔2007〕444号）2.14.19关于印发《中国石化股份公司销售企业固定资产投资管理办法(试行稿)》的通知(石化股份销发[2002]292号)15、炼油事业部:公司发文：1.15.1中国石油化工股份有限公司润滑油基础油配置管理办法（石化股份炼［2002］192号）1.15.2关于印发《中国石油化工股份有限公司炼油企业工艺技术管理制度》（修订）的通知（石化股份炼[2003]58号）1.15.3关于印发《管输进口原油管理暂行办法》的通知（石化股份炼[2000]177号）部门发文:2.15.1关于印发《中国石油化工集团公司暨股份公司炼油企业质量检验机构管理办法》的通知(石化股份炼质[2002]4号)2.15.2关于进一步加强炼油节能工作的通知(石化股份炼技[2002]25号)2.15.3中国石油化工股份有限公司炼油自销产品专业协调组管理办法（石化股份炼市［2002］27号）2.15.4中国石油化工股份有限公司炼油自销产品销售管理办法（石化股份炼市［2003］30号）2.15.5关于印发《炼油企业化工原材料使用管理办法（试行）》的通知（石化股份炼技[2003]33号）2.15.6关于印发《中国石油化工股份有限公司炼油企业原油储运损失统计管理办法》的通知(石化股份炼设[2003]41号)2.15.7关于印发《中国石化炼油企业质量管理办法》、《中国石化炼油企业检验机构管理办法》的通知(石化股份炼质[2004]1号)2.15.8关于印发《中国石油化工股份有限公司月度炼油生产计划管理办法》的通知(石化股份炼调[2004]50号)2.15.9关于印发《关于原油储罐清罐和落地原油处理的规定（暂行）》的通知（石化股份炼原[2000]16号）暂无电子版2.15.10关于印发《炼油事业部3000万元以下固定资产投资决策程序及管理办法（试行）》的通知（石化股份炼技[2002]33号）16、化工事业部公司发文：1.16.1关于印发《关于加强化工产品营销工作的若干意见》的通知（石化股份化[2003]411号）1.16.2《中国石化化工产品销售体制改革实施意见（试行）》（石化股份化[2005]208号）1.16.3关于印发《中国石化集中销售化工产品买断管理办法（试行）》的通知（石化股份化[2007]280号）部门发文:2.16.1关于印发《中国石油化工股份有限公司化工生产经营计划管理办法》的通知(石化股份化计[2007]38号)2.16.2关于印发《化工事业部3000万元以下固定资产投资项目决策程序及管理办法（试行）》的通知(石化股份化计[2002]44号)17、经济技术研究院公司发文:1.17.1关于印发《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目后评价实施办法》的通知（石化股份咨[2004]14号）1.17.2关于印发《中国石油化工股份有限公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》的通知(石化股份咨[2005]103号)18、工程部公司发文：1.18.1关于印发《中国石油化工总公司建设项目生产准备与试车规定》的通知(中石化[1998]建字162号)1.18.2关于发布《石油化工建设项目竣工验收规定》的通知(中石化[1998]建字268号)1.18.3《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理规定》（中国石化[1999]建字739号）1.18.4关于印发《中国石化工程质量监督管理暂行规定》的通知(中国石化建[2001]271号)1.18.5关于印发《中国石油化工集团公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知(中国石化建〔2002〕177号)1.18.6关于印发《中国石油化工集团公司海外石油工程项目管理暂行规定》的通知(中国石化外〔2002〕282号)1.18.7关于批准发布《石油专业工程定额》（基础定额和预算定额）的通知（中国石化建[2002]245号）1.18.8关于发布《石油专业工程定额（试行）》（新星、西部、海上）的通知（中国石化建[2003]71号）关于印发《石油化工装置基础工程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 内容规定》和《石油化工装置详细工程设计内容规定》的通知(中国石化建[2003]234号)部门发文:2.18.1关于印发《中国石油化工集团公司建设项目总体统筹控制计划编制提纲》的通知(中国石化[2000]建炼字093号)2.18.2关于印发《建设项目工程质量监督申报办法》的通知(中国石化[2000]质监字01号)2.18.3关于印发《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理补充规定》、《中国石油化工集团公司工程建设市场资源库管理办法（试行）》和《中国石油化工集团公司建设工程评标专家库管理办法（试行）》三个文件的通知（中国石化建招[2004]111号）19、企改部：公司发文:1.19.1关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理暂行办法》和《中国石油化工股份有限公司法律纠纷管理暂行办法》的通知(石化股份企[2002]298号)20、审计部公司发文:1.20.1关于印发《中国石油化工股份有限公司建设项目审计管理办法》的通知（石化股份审[2003]417号）1.20.2关于印发《中国石油化工集团公司投资项目委托审计招标投标管理办法(试行)》的通知（中国石化审[2007]430号）国家法律法规:9．1《中华人民共和国统计法》9．2《中华人民共和国税收征收管理法》9．3《中华人民共和国》9．4《增值税暂行条例及实施细则》9．5《油气田企业增值税暂行管理办法》9．6《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》9．7《企业所得税法及实施条例》9．8《关于印发经清理整顿保留的小炼油厂名单的通知》（国经贸石化[2000]1095号）关于发布《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》的通知（证监发[2001]81号）国有企业境外期货套期保值业务管理制度指导意见（证监期货字[2001]29号）关于印发《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》的通知(国资发规划[2005]92号)《支付结算办法》《现金管理暂行条例》财政部《企业会计准则第33号——合并财务报表》财政部《企业会计准则-存货》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《统计从业资格认定办法》（中华人民共和国国家统计局第10号令）《生产安全事故报告和调查处理条例》上海证券交易所《股票上市规则》《香港联交所上市规则》《中华人民共和国货物进出口管理条例》《重要工业品自动进口许可管理实施细则》《跟单信用证统一惯例》（国际商会第600号）《中华人民共和国清洁生产促进法》关于发布《国有企业境外套期保值业务管理办法》的通知（证监发[2001]81号）《中华人民共和国担保法》国家外汇管理局《境内机构对外担保管理办法》国家外汇管理局《境内机构对外担保管理办法实施细则》《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）《中华人民共和国海洋环境保护法》（中华人民共和国主席令第26号）《上市公司信息披露管理办法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国票据法》（2004年中华人民共和国主席令第二十二号）