部门工资预算
表
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部门名称：填表日期： 序号 岗位名称 职位工资 绩效工资 福利 津贴 奖金 总额 人工成本预估计算表（劳动分配率法）单位：万元 ①上年度人工成本 ②上年度附加价值 ③上年度劳动分配率 ④本年度
计划
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劳动分配率 ⑤本年度计划附加价值 ⑥本年度人工成本预估 注 计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）单位：万元 ①上年度人工成本 ②上年度平均人数 ③本年度计划平均人数 ④本年度计划薪酬增长率 ⑤本年度人工成本预估 注 计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。人工成本预估计算表（人工费用率法）单位：万元 ①上年度人工成本 ②上年度销售额 ③上年度人工费用率 ④本年度计划人工费用率 ⑤本年度计划销售额 ⑥本年度人工成本预估 注 计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）单位：万元 ①上年年初平均工资 ②上年年末平均工资 ③上年度薪酬增长率 ④本年度计划薪酬增长率 ⑤本年度计划销售额 ⑥本年度人工成本预估 注 计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。人工成本分析表填表人： 填表时间： 人工成本相关数据 单位 上年度数据 本年度数据 备注 销售收入 万元 费用总额 万元 利润总额 万元 在岗人数 人 工资总额 万元 人工成本指标 单位 上年度指标值 本年度指标指 备注 人均销售收入 元 人均利润 元 人均费用 元 人均工资 元 费用利润率 % 工资利润率 % 加班费申请表部门名称：填表日期：填表人： 姓名 岗位 加班日期 实际加班时数 加班内容 加班地点 加班费 起 止 时数 总经理：部门经理：人力资源经理：
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