部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局目标内容编制预算时提出的2020年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明职责履行良好任务1：纳帕海省级自然保护区管护局制度建立。纳帕海省级自然保护区管护局制度建立。完成纳帕海省级自然保护区内控制度、制度汇编等编制，并进入试行。按照年初预算完成。任务2：纳帕海湿地及自然保护区相关宣传工作。开展主题宣传活动不低于2次，覆盖周边社区、城区累计不低于10000人次。完成主体宣传活动15场次，覆盖人群约15000余人次。按照年初预算完成。任务3：业务能力培训工作。制定巡护人员年度管理办法及考核办法1份，完成考核不低于2次。完成针对巡护人员、管护局职工的培训合计10次。制定巡护员管理及考核办法，按月完成考核12次。完成巡护人员、管护局职工培训次数10次。按照年初预算完成。任务4：环境整治工作。开展纳帕海路域及湖域环境综合整治工作2次。纳帕海路域及湖域环境综合整治工作形成常态化工作机制，清理次数不低于300次，大型环境整治活动不低于2次。按照年初预算完成。任务5：资金兑现及监督考核工作。完成当年纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目的兑现工作，涵盖3个行政村14个村民小组633户农户。按照实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 完成2020年的生态效益补偿资金兑现工作，涵盖15个村民小组705户。按照年初预算完成。履职效益明显生态效益做好纳帕海的监测、巡护管护、动植物保护、自然保护区管理、草原管理等工作，使得纳帕海生态环境日益见好。按照各项目实施方案完成当年的工作任务，湿地生态环境渐好，越冬候鸟及度夏留鸟的种类及数量稳步增加。按照年初预算完成。经济效益通过巡护人员聘用、补偿金兑现等工作，提高周边农户的收入。按照实施方案完成巡护人员聘用及劳务工资发放，完成当年的补偿金兑按照年初预算完成。现工作。按照年初预算完成。社会效益提升市民、社区居民、游客等对纳帕海保护、湿地保护的认识，提高环境保护意识，保护工作人人参与。通过科普宣教工作的开展，湿地保护意识深入人心，社区居民从被动保护逐步转变被主动保护。按照年初预算完成。社会公众或服务对象满意度上级主管部门满意度≧95%，市民满意度≧95%。各项工作满意度均在95%以上。按照年初预算完成。预算配置科学预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确。项目储备充分、完整。按照预算批复执行完成按照年初预算执行完成预算编制合理，实施效果佳。基本支出足额保障基本支出预算保障部门2020年度正常工作开展的目标。按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》及定额 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转达到了预算预期效果。按照预算批复执行完成按照年初预算执行完成按照编制的预算，基本支出足额。确保重点支出安排部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区配合资金公平公正、重点突出。严控“三公经费”支出根据第十二届全国人民代表大会第五次会议严格控“三公经费”支出预算的目标及措施。按照预算批复严格执行按照年初预算执行完成按照预算批复数严格控制“三公经费”支出。预算执行有效严格预算执行严格执行批准的预算，加快支出进度，及时实施项目按照预算批复严格执行按照年初预算执行完成按照预算批复严格执行。严控结转结余纳帕海管护局严控结转结余资金，都按照年初预算及时完成。按照预算批复严格执行按照年初预算执行完成按照预算批复严格执行。项目组织良好项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。“三公经费”节支增效纳帕海省级自然保护区管护局对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支，提高绩效的目标及措施。按照预算批复严格执行按照年初预算执行完成按照预算批复严格执行。预算管理规范 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 健全财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。按照预算达到资金使用效益。按照预算批复严格执行按照年初预算执行完成按照预算批复严格执行。信息公开及时完整按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息。及时完成预决算公开工作。及时完成预决算公开工作。按时在云南省财政厅网站及香格里拉门户网完成公开工作。资产管理使用规范有效健全资产管理制度，提高资产使用效率，专人管理资产。严格资产管理制度，实行专人管理。资产管理制度健全，实行专人管理。我单位实行专人管理资产，有健全的资产管理制度。部门整体支出自评报告部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局部门基本情况（一）部门概况纳帕海省级自然保护区管护局于2019年5月独立机构，主要职能职责依法保护自然保护区及国际重要湿地的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区及国际重要湿地的各项管理制度；组织实施自然保护区及国际重要湿地的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护区及国际重要湿地知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；承担纳帕海保护区及国际重要湿地范围内野生动物疫源疫情的监测工作。（二）部门绩效目标的设立情况根据纳帕海省级自然保护区管护局的职能职责，以及纳帕海的实际情况，设置总体绩效目标6个，资金分项9项。（三）部门整体收支情况按照预算编制完成全年收支。（四）部门预算管理制度建设情况编制完成纳帕海省级自然保护区管护局制度汇编、内控制度两项，其中包含部门预算管理制度。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评的目的严格对照年初预算，逐项分析，确认年初预算的绩效目标是否达到。（二）自评指标体系(具体详见部门整体支出绩效自评表)（三）自评组织过程1.前期准备财务及各科所负责人，分别整理年初预算对应的实施内容台账。2.组织实施由部门负责人、财务、各科所负责人组成的专项工作小组，对照年初预算，逐一检查核对，确保不漏项、不错项。三、评价情况分析及综合评价结论经工作小组认真对照分析，在预算执行过程中，管护局根据资金类别制定对应的实施方案，确保预算资金合理、及时的使用。经核对，管护局严格按照预算编制执行完成。四、存在的问题和整改情况存在问题：部分资金支出不及时。整改：在2021年的预算执行过程中，将督促资金使用部门及时按照实施方案支出。五、绩效自评结果应用严格按照预算编制执行完成，并达到预期的绩效目标。六、主要经验及做法1、结合实际工作需求，对应设定绩效目标。2、对应绩效目标及预算编制，分项编制资金使用实施方案，并严格按照实施方案执行。七、其他需要说明的情况项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标生物及物种资源保护成本指标（纳帕海水生生物调查样方成本）优1000元/个1000元/个100%优生物及物种资源保护成本指标（清除外来入侵生物）优1300元/吨1300元/吨100%优生物及物种资源保护时效指标（完成率）优100%100%100%优生物及物种资源保护数量指标（样地个数）优20个20个100%优生物及物种资源保护数量指标（入侵生物体数量）优340吨340吨100%优效益指标生物及物种资源保护可持续影响指标（工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 制定）优1份1份100%优生物及物种资源保护可持续影响指标（ 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 制定）优1份1份100%优满意度指标生物及物种资源保护社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优95%95%100%优生物及物种资源保护社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优95%95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目对纳帕海生物及物种资源保护有一定的效果，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性样方实行完工验收制；清除外来入侵生物实行每天验收制。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，清理了纳帕海340吨的外来入侵物种，设20个样方，完成纳帕海区域生物及物种资源调查，在清楚本底资源的基础上，对生物及物种资源进行长期监测，确保纳帕海保护区生物及物种资源的原真性，严格管控生物及物种资源的流通。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效超额体现了纳帕海的职能职责，超额完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局生物及物种资源保护项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标草原管理数量指标（草原调查次数）优≥3次≥3次100%优草原管理数量指标（纳帕海草原日常巡护管护次数）优≥24次≥24次100%优草原管理数量指标（纳帕海草原巡护人员聘用）优38人38人100%优效益指标草原管理社会效益（为牧民提供草原放牧）优≥50亩≥50亩100%优草原管理生态效益（保护纳帕海草原）优700公顷700公顷100%优满意度指标草原管理社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优98%98%100%优草原管理社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优96%96%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目对纳帕海草原管理及保护有一定的效果，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性草原管理及草原巡护按照巡护人员考核情况进行验收，未出现破坏草原的情况。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，对纳帕海的草原进行了及时管理、及时巡护，做到发现问题及时处理，确保没有破坏草原的情况发生。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局草原管理项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标病虫害控制数量指标（病虫害防治药物购置数量）优≥8件≥8件100%优病虫害控制数量指标（病虫害防治仪器设备购置）优≥4件10件100%优病虫害控制数量指标（当地居民参与病虫害防治人次）优67人次68人次100%优效益指标病虫害控制社会效益（居民参与病虫害防治增加收入）优≥10050元10050元100%优病虫害控制生态效益（开展病虫害治理面积）优≥100亩7000亩100%优满意度指标病虫害控制社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优95%95%100%优病虫害控制社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优95%95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目对纳帕海区域的病虫害预防及治理有一定的效果，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性在虫灾发生后，及时安排村民进行喷药等防治措施，及时的避免了虫灾蔓延扩展。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，对纳帕海区域内的病虫害情况进行及时防治，有效控制病虫害蔓延扩展。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局病虫害控制项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标自然保护区等管理数量指标（自然保护区监测次数）优≥12次≥12次100%优自然保护区等管理数量指标（自然保护区培训次数）优3次3次100%优自然保护区等管理数量指标（监测设备购置）优≥4件≥4件100%优效益指标自然保护区等管理社会效益（提供教学和科研基地）优≥3次≥3次100%优自然保护区等管理生态效益（生态保护面积）优≥1000亩1000亩100%优满意度指标自然保护区等管理社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优95%95%100%优自然保护区等管理社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优95%95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目对纳帕海区域的自然保护区等管理工作有一定的保护成效，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区的监测工作形成常态化机制，提升监测硬件设施，提升生态恢复区的恢复机能。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成纳帕海的监测、保护恢复等自然保护区管理工作。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局自然保护区等管理项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标生态保护数量指标（展板制作）优3个3个100%优生态保护数量指标（标本制作）优10个10个100%优生态保护数量指标（补充完善多媒体系统）优1套1套100%优生态保护数量指标（补充完善动植物图片及文字说明）优10张10张100%优生态保护成本指标（展板制作）优10000元/个10000元/个100%优生态保护成本指标（标本制作）优3000元/个3000元/个100%优生态保护成本指标（完善多媒体系统）优30000元/套30000元/套100%优效益指标生态保护社会效益（为市民提供旅游路线）优19公里19公里100%优生态保护社会效益（为动植物研究提供素材）优≥3次≥3次100%优生态保护生态效益（调节水分及提高区域湿度）优≥90平方公里1000亩100%优满意度指标生态保护社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优≥95%≥95%100%优生态保护社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优≥95%≥95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目对纳帕海的宣教工作提供了一定的条件，完善了多媒体系统，提升了宣教工作，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区的展厅设施得到提升，有效促进宣教工作的开展。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成纳帕海保护区的生态保护和科普宣教工作。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局生态保护项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标自然保护区数量指标（标示牌新建）优10块10块100%优自然保护区数量指标（宣传资料订制）优5000份5000份100%优自然保护区数量指标（巡护员培训）优140人次140人次100%优自然保护区数量指标（宣传活动）优≥1次≥1次100%优效益指标自然保护区社会效益（提供教学和科研基地）优3次3次100%优自然保护区社会效益（开展宣教活动）优100000人次100000人次100%优自然保护区生态效益（物种保护）优≥300种≥300种100%优满意度指标自然保护区社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优≥95%≥95%100%优自然保护区社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优≥95%≥95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目促进纳帕海科普宣教工作的开展，扩大了宣教面，增加了科普宣教的人次，提升了大众对纳帕海湿地保护的认识，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区的标示牌建设、宣传物资订制，及时开展了多次宣教宣传工作，成效显著。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成纳帕海保护区的生态保护和科普宣教工作。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局自然保护区项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标动植物保护数量指标（鸟类监测）优≥8次≥8次100%优动植物保护数量指标（监测设备购置）优≥2件≥2件100%优动植物保护数量指标（鸟食采购）优≥1吨≥1吨100%优动植物保护质量指标（各类物资采购及时率）优100%100%100%优效益指标动植物保护社会效益（提供教学和科研基地）优3次3次100%优动植物保护生态效益（物种保护）优≥300种≥300种100%优满意度指标动植物保护社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优≥95%≥95%100%优动植物保护社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优≥95%≥95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目促进纳帕海野生动植物保护工作的开展，增加了鸟类监测设备，在冬季为候鸟提供充足的食料，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性纳帕海保护区越冬候鸟及度夏留鸟的数量及种类逐年稳定增加。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成纳帕海保护区鸟类监测及动植物保护工作。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局动植物保护项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标湿地保护数量指标（湿地保护宣传）优1次1次100%优湿地保护数量指标（宣传物资订制）优5000套5000套100%优湿地保护数量指标（农户信息调查）优1次1次100%优湿地保护质量指标（宣传活动开展及时率）优100%100%100%优湿地保护质量指标（农户信息调查开展及时率）优100%100%100%优效益指标湿地保护社会效益（提供教学和科研基地）优1500公顷1500公顷100%优湿地保护生态效益（湿地破坏面积）优≦100亩≦100亩100%优满意度指标湿地保护社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优≥95%≥95%100%优湿地保护社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优≥95%≥95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目促进纳帕海湿地保护工作的开展，开展有效的湿地保护宣传，详细了解当年周边农户的基本情况，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性增加湿地保护宣传覆盖人次，有效提升公众的湿地保护意识，及时了解周边农户的基本信息。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成湿地保护宣传及周边农户信息调查工作。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局湿地保护项目按照预算准时完成，达到了预期效果。项目支出自评表部门(单位)：纳帕海省级自然保护区管护局一级指标二级指标绩效指标完成情况分析情况说明1.项目绩效指标完成分析指标类型项目绩效指标名称申报项目确定的预期绩效指标完成率完成质量绩效标准指标值（项目绩效目标预计完成情况）上年绩效指标完成情况执行完毕绩效指标优良中差产出指标林业事业机构数量指标（聘用巡护人员）优4人4人100%优林业事业机构数量指标（巡护人员劳务费发放月数）优12个月12个月100%优林业事业机构质量指标（巡护人员考核完成率）优100%100%100%优效益指标林业事业机构社会效益（增加居民收入）优24000元24000元100%优满意度指标林业事业机构社会公众或服务对象满意度指标（上级主管部门满意度）优≥95%≥95%100%优林业事业机构社会公众或服务对象满意度指标（市民满意度）优≥95%≥95%100%优2.项目成本性分析项目是否有节支增效的改进措施该项目促进纳帕海巡护管护工作的开展，在周边社区聘用巡护员4人，需要形成长效机制。项目是否有规范的内控机制项目按照单位内控制度执行。项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按照标准的质量管理。3.项目效率性分析完成的及时性项目按照预算及时完成。验收的有效性在周边社区聘用巡护人员4人，按月按成巡护人员的考核及劳务费发放。4.部门绩效目标实现项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现，及时完成巡护人员的聘用、管理、考核等工作。项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效体现了纳帕海的职能职责，完成了年度计划情况。自评结论纳帕海省级自然保护区管护局林业事业机构项目按照预算准时完成，达到了预期效果。纳帕海省级自然保护区管护局2020年绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况二、绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析2020年度纳帕海省级自然保护区管护局预算资金投入绩效目标完成情况分析。目标1：根据省、州、市相关部门关于保护区及湿地的法律法规，制定完善纳帕海省级自然保护区相关的规定。执行情况：结合纳帕海综合治理工作领导小组的相关工作要求，配合市人大、市司法局等相关部门，完成《纳帕海保护条例》（草案）的编制。目标2：理顺机构，完成纳帕海省级自然保护区和纳帕海国际重要湿地的日常管护巡护工作。执行情况：根据管护局的职能职责，开展自然保护区管理、草原管理、动植物保护、湿地保护、生态保护、生物及物种资源保护等相关工作，完成2020年度的纳帕海日常管护、巡护、科普宣教等工作。目标3：在现有的两期纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目基础上，继续申报项目，保证湿地生态效益补偿项目的延续性，巩固目前取得的保护恢复成效。执行情况：结合日常管护工作的开展，以及年初预算执行，做好湿地生态效益补偿项目的当年兑现工作，并完成第三期项目的申报。目标4：做好纳帕海省级自然保护区及纳帕海国际重要湿地相关的监测工作，包括鸟类、植被、土壤、水质等监测内容。执行情况：根据管护局的职能职责，开展自然保护区管理、草原管理、动植物保护、湿地保护、生态保护、生物及物种资源保护等相关工作，完成2020年度的纳帕海各项监测工作。目标5：完善管护局的机构和人员设置，制定管护局相关的管理制度。执行情况：根据管护局的职能职责，完善了机构及人员设置，编制完整制度汇编、内控制度两项制度，并进入试行阶段，各项工作严格按照两项制度执行。目标6：开展环境综合整治工作，保持纳帕海湖域、路域的环境整洁度。执行情况：根据管护局的职能职责，开展生物及物种资源保护，纳帕海路域及湖域整治工作形成常态化工作机制，2020年累计清理各类垃圾等200余吨，保持纳帕海湖域及路域的整洁。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施存在问题：部分资金支出不及时。下一步改进措施：在2021年的预算执行过程中，将督促资金使用部门及时按照实施方案支出。四、绩效自评结果拟应用和公开情况自评结果拟应用：1、结合实际工作需求，对应设定绩效目标。2、对应绩效目标及预算编制，分项编制资金使用实施方案，并严格按照实施方案执行。3、将在下一年度的预算编制、预算执行中继续按照2020年的模式执行。公开情况：于2021年7月21日在门户网向社会进行公开。五、其他需要说明的问题无。纳帕海省级自然保护区管护局二〇二一年七月二十一日