知识产权管理体系内部审核检查
表
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受审核部门总经理接待人审核组成员审核时间序号标准（文件）条款审核内容审核方式审核记录判定14.1总体要求如何保持知识产权管理体系运行的有效性？询问建立符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系文件，并按照文件要求进行日常工作的指导。√2如何推进公司知识产权管理体系的不断改进？询问通过制定知识产权目标、知识产权的内部审核、管理评审对公司知识产权运行进行监控，对未达成的目标、内审的不符合项及管理评审的改进意见提案进行分析和改善。√35.1管理承诺是否明确最高管理者的知识产权职责？询问经过询问，已经明确知道最高管理者的知识产权职责。√4公司通过哪些活动保证达到知识产权有效运行的承诺？询问通过建立知识产权方针、设定知识产权目标、内部审核、管理评审等活动来确保知识产权有效运行。√55.2知识产权方针企业是否制定知识产权方针？企业知识产权方针的制定的依据是什么？询问企业已经制定了知识产权方针，并经过总经理批准。方针目标的制定以公司发展经营
计划
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为依据制定。√6企业知识产权方针适应企业经营发展？询问知识方针的制定是依据经营计划而来。√7知识产权方针是否得到全体员工的理解？询问知识产权方针和目标均在知识产权培训培训时进行讲解，并由各部门部长负责部门内部宣传。√85.3.1知识产权管理体系
策划
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知识产权的策划是否充分理解了相关方的需求？如何去理解相关方的需求？询问通过与客户的沟通，了解客户对公司技术产品的要求，按照客户要求联合开发或独立开发满足客户要求的产品，并经过知识产权的申请保障各方利益。√9知识产权的运行中的各项活动是否得到策划，确保其在实施过程中的有效管理？询问知识产权的有管理主要通过知识产权目标的考核，内部审核、管理评审三个方面进行。1-3月的知识产权目标均达成说明知识产权体系运行是有效的。√备注：判定中“√”表示“符合项”；“○”表示“观察项”；“×”表示“一般不符合项”；“△”表示“严重不符合项”。
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