Sheet1 ********有限公司危化品专项整治自查自纠检查表 序号 检查要点 检查主要内容 检查结果 备注 符合 不符合 不完善 1 安全生产主体责任落实情况 1、主要负责人履行安全生产职责情况 2、分管安全负责人履行安全生产职责情况 3、其他负责人对其分管工作履行安全生产职责情 4、各车间、各部门履行安全生产职责情况 2 人员资质 1、主要负责人、安全管理人员是否取得安全培训合格证并在有效期内 2、特种作业人员尤其是涉及危险化工工艺操作的特种作业人员、仪表维护人员是否取得特种作业操作证并在有限期内 3、所有取证人员数量、学历、职称是否满足相关要求。 4、证照是否齐全，是否在有效期 5、是否超
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
能力组织生产和超许可范围生产使用经营危化品 6、危化品建设项目是否履行安全设施“三同时”手续 7、是否违反相关规定，擅自改变或变更平面布局、设备装置、原辅材料、工艺指标等 3 教育培训 1、从业人员三级教育培训情况 2、安全知识和操作技能掌握情况， 3、应急处置措施及应急救援设施使用熟练情况 4、岗位安全风险、岗位安全职责、安全操作规程掌握情况。 4 应急设施 1、是否足额按照要求设置应急救援设施 2、应急救援器材和设施的日常检查、维护情况 5 安全设施 安全阀、压力表、有毒可燃气体检测报警仪等安全设施的日常检查、保养及检验检测情况 6 外来施工队伍安全管理 1、承包商的资质和安全生产业绩审核、人员资质把关情况 2、承包商入厂前安全教育情况 3、与承包商安全协议签订情况 4、对承包商作业过程进行现场监督、过程监控情况 5、承包商安全管理情况 7 隐患情况 是否构成国家安监总局发布的《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》确定的重大隐患 8 危险化学品装卸作业及运输车辆管理情况 1、涉及液氨、液氯、液化石油气等有毒有害、易燃易爆介质是否使用万向节系统进行装卸 2、装卸作业人员管理情况，是否按照运输车辆核定载重量和介质类别进行充装作业，流向登记情况 3、运输车辆资质证件核实情况，押运人员、驾驶人员证件情况，是否携带道路运输通行证等情况。 9 动火、进入受限空间等特殊作业安全管理 1、票证管理是否规范、严格 2、特殊作业
管理制度
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是否严格执行和落实 10 自动化控制系统运行情况 1、涉及“两重点一重大”的装置是否装备安全仪表系统，系统是否符合安全要求并处于正常使用状态 2、是否建立完善自动化系统相关管理
制度
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和操作规程 3、人员是否经过培训并熟练掌握系统运行 11 重大危险源 1、是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测、设置可燃和有毒气体泄漏检测报警装置 2、一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置 3、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统（SIS） 4、是否对重大危险源进行安全评估。安全评估
报告
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是否报送安监部门备案 5、是否制定重大危险源事故应急预案演练
计划
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，并按照相关要求进行应急预案演练 6、是否符合《油气罐区防火防爆失调规定》 检查人员：检查时间：Sheet2 Sheet3
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