前进区残联部门决算
分析
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报告
一、部门情况
（一）基本情况
1．主要职能。
（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育培训、劳动就业和文化、体育、用品供应、福利、社区服务、无障碍设施、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，努力实现残疾人生活达到小康的目标。
（七）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承办区政府交办的其他工作.
二．机构情况及增减变动原因
前进区残疾人联合会为前进区政府参公事业部门。
1．机构情况。
事业机构1个，无增减变动。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
无
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
前进残联年初预算安排总计15.9万元，其中人员经费14万元，定额经费0.05万元，项目经费0.14万元。上年预算安排19.6万元，比上年增加了3.7万元，增加原因是本年度项目款支出多于预算，人员工资上调。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分收入支出具体项目逐项对比（可列
表
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）。
项目
预算
决算
决算比预算增减差异（+-)
专项收入
14000
249600
+235600
财政拨款
159500
196573.11
+37073.11
其他收入
2专项支出
121800
-121800
工资福利支出
140500
191041.11
+50541.11
商品和服务支出
5000
5532
+532
对个人和家庭补助支出
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目。
专项收入存在的差异较大，预算数为14000元，决算数为249600元，原因是新增项目款。
专项支出也存在较大的差异，预算数为14000元，实际支出121800元，原因是新增项目款新项目有支出。
2.收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。可利用查询模版B0120
本年收入46.2万元，其中财政拨款收入46.06万元，占本年收入的99.7%，其他收入0.14元，占本年收入的0.3%。
本年支出31.84万元，按资金来源分类，其中财政拨款支中31.84万元，占本年支出的100%，按支出性质分类，其中基本支出19.66万元，占本年支出的61.74%,项目支出12.18万元，占本年支出的38.26%；按支出经济分类，工资福利支出15.26万元，占本年支出的47.93%，商品和服务支出0.55万元，占本年支出的1.74%，对个人和家庭补助支出16.02万元，占本年支出的50.33%。 3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。
无
（2）会议费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。
无
（3）其他对部门影响较大的支出情况。
无
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进
措施
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。
无
（三）年末结转和结余情况
1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
其他残疾人事业支出16000.29
住房公积金2053.25
其他管理事务16000
福彩公益金127800
2．结余结转规模较大的原因分析。
部分项目款是2015年最后几天拨款得，预计在2016年初发放。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
无
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，从上下年变动等方面进行分析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
分析：1、银行存款年初数是5120631.1到今年年末数是4527404.87，减少原其他收入得项目收入减少。
2、应收款44838
3、其他应付款年初数是194699.27，到今年年末数是675952.36
变化原因其他应付款款项增加。
4、固定资产：年初数是9861.29到今年年末数是49621.37，增加的原因是单位新购固定资产。
5、 财政补助结转年初数3610.46到今年年末数145853.54
6、 非流动资金年初数9861.29到今年年末数49621.37
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
分析：2014年资产负债率为11%，2015年资产负债率为26%。，原因是2015年专项支出增加，银行存款增加了，即比上年增加了15%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本部门执行代理会计记账
制度
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，能够积极配合区财政部门提出的工作要求和决算安排，从而完成本部门的决算工作。
（二）本部门决算公开工作是否能够按规定及时、完整、详细的公开。
本部门能够及时、完整、详细的公开财务决算工作，确保真实无误。
（三）对财政部门决算工作管理的意见建议。
感谢财政部门的大力配合及技术上的指导，使我单位决算工作能够顺利有效的完成。
浙公网安备 33021202002483