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方案
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经审字[2004]第005号关于对××同志进行离任经济责任审计的工作方案审计工程名称对××同志进行的离任经济责任审计被审计单位名称上海××房地产审计年度2003-2004审计方式就地审计方案工作时间2004年4月22日-2004年5月17日审计依据?上海××××股份内部审计
制度
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标准
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?审计目的对××同志担任总经理期间的经济责任进行审计,综合评价××同志任职期间的主要经济工作业绩;确认在其任期内单位发生的主要经济问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,以界定其应当承当的经济责任。内容和范围本次审计的重点内容,包括公司的组织架构及实际运作,根本制度的
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
及执行,投资预算、工程进度及工程质量的控制,尤其是招〔投〕标制度的执行情况,对总分包及工程监理单位的监督及协调,对投资方、上级公司相关业务部门的协调,遵守上级公司规章制度,以及××同志包括劳动纪律等在内的廉洁自律情况。本次审计的范围是××同志担任总经理期间上海××房地产财务收支的真实性、合法性、效益性,以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况,必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。审计实施步骤4月20日-4月21日了解相关情况,编制审计方案。4月22日下达审计通知书。4月26日-4月30日进驻被审计单位进行就地审计。5月8日-5月10日出具审计报告〔征求意见稿〕,并与被审计单位沟通。5月11日-5月17日正式出具审计报告,提交董事会。审计组组长主审成员审批审计室主任董事长审计组长〔签字〕:编制人〔签字〕:上海××××股份审计室2004年4月22日