《销售部
管理制度
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》
第一章 总则
第 1条目的
为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本
制度
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第 2条适用范围
适用于本公司所有销售人员。
第二章 销售指标管理
第 1条、销售指标是评价销售人员业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织制定。
第 2条、销售部经理在设定销售指标时，需要参考以下因素。
（1）近期人均销售量；
（2）同类企业人均销售量；
（3）市场需求变动情况；
（4）公司销售政策的调整等。
第 3条、销售指标可以因地区、产品的不同而分别设定。
第 4条、销售指标在执行过程中变更必须经总经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。
第三章 销售人员管理
第 1条 销售人员应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁。
第 2条 销售人员应保守各项销售
计划
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、营销政策等商业机密，不得泄漏他人。
第 3条 销售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。
第 4条 销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于服务内容、产品价格的问
题。
第 5条 销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。
第 6条 销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。
（1）报告质量的反映。
（2）客户使用情况及满意度。
（3）竞争产品使用情况及满意度。
（4）有关行业动态信息。
第 7条 销售人员应定期了解报告更新情况，保证新产品的推广和销售。
第 8条 销售人员招聘、面试、入职、薪资福利情况如下：
1、通过网络投递、人才市场、同事推荐等形式进行招聘。
2、筛选
简历
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通过后通知面试，由总经理直接面试审核。
3、面试合格后，进入公司参加统一的岗前培训及考核。
4、考核通过直接分配至销售部门（一部、二部），进行为期三个月的试用期销售
工作，入职时间从入司培训日开始计算。
5、如考核未通过，公司不予录用，依照入司培训日天数，每日发放 20元补助。
第 8条 销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料的移交工作。
（1）所负责的客户名单。
（2）应收账款清单。
（3）领用的工作资料及办公物品。
第四章 销售回款管理
第 1条 销售人员在签订
合同
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时要严格按公司规定流程进行:
1.1.1.1. 和客户核实定购内容及价格、期限；
2.2.2.2. 填写所签合同内容,详细记录客户的基本信息，如公司全称、经办人、电
话、传真、地址、邮箱、签订日期等；
3.3.3.3. 填写合同审批单，经部门负责人签字后总经理审批签字；
4.4.4.4. 经办人需先填写《合同专用章使用登记》，然后交由销售助理审核盖章；
5.5.5.5. 等待双方签字盖章后，销售人员应及时交给销售助理统一管理及归档编
号，如需开具发票和快递，需填写《发票登记表》和《快递登记表》；
6.6.6.6. 经销售助理归档编号后汇报给客服人员，以保障客户在定购后及时享受服
务；
7.7.7.7. 本月销售合同存放周期一个月，到期后转由财务部统一管理；
8.8.8.8. 合同编号依据：本公司名称简称-销售合同-年月份（六位）-号码（四位）
示例：BRIC-XSHT-201107-0001
第 2条 销售人员收到客户的款项应当在合同规定的日期内回款，若因特殊原因不能缴回，
应及时通知总经理。
第 3条 销售人员不得以任何理由挪用公款，否则追究其责任。
第 4条 销售人员不得在客户付款前把研究成果以任何形式发送给客户，如有违反该规则公
司将追究相关人员的责任。
第 5条 报告及研究项目出现问题影响回款的，要第一时间跟公司主要负责人汇报。
第 6条 销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。
第 7条 如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。
第五章 销售工具的使用、领用管理
第 1条 销售部所有办公用品由销售向行政部门统一领取，建立个人账户后领用。
第 2条 新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向销售部经理提出申请，经同
意后视岗位情况核实发放，但金额不能超过_10_元；试用期内，每月领取办公用品应在_ 5_
元以内。
第 3条 销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书（急需物品除外）。经总经理
审批后，由专人购买。
第 4条 销售人员应在核定的范围内报销手机费用以及客户招待费用，需经总经理审批。
第 5条 照相机、录音笔等电器的领用，由领用人提出申请（注明用途），由总经理批注后
办理。
第六章 附则
第 1条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第 2条本制度自发布之日起执行。
浙公网安备 33021202002483