QSA & QPA培訓

nullnullQSA & QPA*內容內容稽核術語 稽核的目的和意義 稽核分類 稽核的手法 稽核的 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 QSA QPA QGLA *稽核的基本朮語稽核的基本朮語品質稽查 (Quality audit)﹕一種有系統且獨立的稽核﹐以決定品質活動及相關結果是否與所計划的安排相符﹐此等安排是否予已有效執行﹐以及是否可以達成目標。(ISO8402) QSA: Quality Management System Audit (品质管理系统稽核) QPA: Quality Process Audit (生产制程品质稽核) QGLA: Quality Goods Loading Audit (出货装柜品质稽核) 稽核的基本朮語(续)稽核的基本朮語(续)品質稽核員(Auditor)﹕執行品質稽核之合格人員。(ISO8402) 被稽核者(Auditee)﹕接受稽核之組織。 (ISO8402) 客觀証據(Objective Evidence)﹕通過觀察﹑量測﹑測試或其它方法所獲得的事實﹐可以証明資訊來源為真實者。(ISO8402) 不符合(Nonconformity):不能達成的特定 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 。(ISO8402)目的及意义目的及意义伴随着ISO 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的出现,为保证产品的出货质量,提高客户满意度,客户或第三方组织对于企业品质系统,生产制造出货各环节进行审查的一种质量管理的方法。具体如下： 確定品質管理系統要項之符合性; 達成品質目標之有效性; 提供被稽核者改進品質系統的機會; 為核准受稽核組織之品質系統認可登錄。稽核的分類稽核的分類依稽核的對象來區分﹕稽核的分類(续)稽核的分類(续)書面審查(The Adequacy Audit) 現場稽核(A Compliance Audit) 對外之稽核(An External Audit) 外部對內之稽核(An Extrinsic Audit) 產品品質稽核(The Product Quality Audit) 內部品質稽核(An Internal Quality Audit)稽核的手法稽核的手法正向稽核: 從業務部分中的客戶訂單追蹤到交貨給客戶以及售后服務。 逆向稽核﹕從將運交的貨品項目﹐后循系統流程回溯到原點。 縱向(垂直)稽核﹕評審工作集中在單一產品與調查適用于該產品相關的管制。 橫向(水平)稽核﹕則是挑選品質系統中一項特定要項﹐進行調查其適用范圍的產品。稽核的手法(續)稽核的手法(續)正向稽核逆向稽核縱向稽核橫向稽核第一者稽核第二者稽核第三者稽核稽核的流程稽核的流程稽核的技巧稽核的技巧nullQSA - Quality Management System Audit 品質管理系統稽核1.品質管理系統(Quality Management System) 2.管理者的職責(Management Responsibility) 3.資源管理(Resource Management) 4.產品生成(Product Realization) 5.度量、分析和改善(Measurement, Analysis and Improvement) ……QSA - Quality Management System Audit 品質管理系統稽核(续)QSA - Quality Management System Audit 品質管理系統稽核(续)备注:为满足企业的质理管理系统能持续有效，目前客户普遍要求组织须通过一些相关的认证,如ISO9000,ISO14001,QS9000,SA8000……来作为与组织合作的前提条件。QSA中即包括对这些证书的查验。 ……nullQPA - Quality Process Audit 生产制程品质稽核1. 进料管理 (IQC) 2. 产线组装 (Assembly) 3. 功能测试 (Function Test) 4. 包装和出货 (Packing Shipping) 5. 仓储管理 (Warehouse) 6. 不合格品管制(Non-Conformance Control) 7. 环境 (Environment) ……nullQPA - Quality Process Audit 生产制程品质稽核(续)备注:企业所生产的产品因出货地的要求及差异,必须通过相关的安全无毒测试,如欧盟的CE,FCC,GS，美国的UL……,即企业须取得相关的证书才能在当地销售产品。所以这些产品证书也是QPA中必须关注的一个部分。nullQGLA- Quality Goods Loading Audit 出货装柜品质稽核1.文件与资料 (Document) 2.品名,数量与包装 (Model,Qty & Packing) 3.栈板与装柜 (Pallet & Loading) 4.确认及拍照 (Confirm & Picture) ……QGLA- Quality Goods Loading Audit 出货装柜品质稽核(续)QGLA- Quality Goods Loading Audit 出货装柜品质稽核(续)出货明细，报关单与实物，数量保持一致;外箱标识(麦头箱号净毛重)须正确; 区分是栈板出货还是并柜出货,栈板出货时其材质必须烟熏过且必须能承受足够的重量不至变形或损坏; 出货外箱须无损坏,无变形,散装时须排列整齐,不留空隙,从前向后由高到底排列（如果装不满柜时）QGLA- Quality Goods Loading Audit 出货装柜品质稽核(续)QGLA- Quality Goods Loading Audit 出货装柜品质稽核(续)栈板出货时,所装物不能超出其边缘即产品须完全在板上,另须有透明保护胶膜缠绕四周捆紧并有压角护于各棱边,天盖护于顶部,最后以角带(条)捆成H型; 打好的栈板须竖直不能有歪斜,即使用很大力推也不会倒向一边;装入柜内时各栈板间及与柜面间距不能过大,一般应不超过10公分,须相互靠紧,防止车摇晃时造成栈板移位; 于装柜过程中即时拍照以记录实际情形,装柜完毕,须拍包含柜子所有信息及上封条后情形的照片(后门关闭时)null 說明QSA – 确保企业的质量管理体系适应内外环境变化适宜性,充分性和有效性,质量管理体系要能足够满足市场,客户潜在的和未来的需求和期望。 QPA – 是保证产品在材料选用,生产制程,仓储转运中都能达到其设计功能要求,防止不合格品流入消费者,降低客户满意度。 QGLA – 是保证成品在最后的装载运输阶段不致损坏而最终安全送达客户手中的必要 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 。 总体来说,品质稽核是保证产品品质促进供应商持续改进的重要手段。null Survey之類型一.首次Survey 二.定期Survey 三.重新Surveynull首次Survey，目的是納入QVL對供應商不熟悉,所以在評估之前應熟悉該廠所生產的產品及其產品在我司是怎樣檢驗和使用的 (進行問卷調查) 例:PCB的檢驗及生產線使用狀況 Survey廠商時應充分準備有關文件,以 防手忙腳亂,如“評鑑記錄”,“Check List”等. null 了解產品的性能,準備好文件,對Vendor的Survey從以下几點開始： A. 人的管理 B. 品保系統是怎樣的(ISO) C. 現象管理(第一印象) D. 機械設備 E. 其他正式評估null定期Survey(季度、年度Survey) 此時對Vendor經過一定時期的交易及溝通,經過 比較熟悉,也比較了解該Vendor常出現的問題,也就 是針對問題點而來,定期Survey的要點是: 1. 檢討該廠的品保体系缺陷 2. 對第二季、年提出品質計劃 3. 對Vendor提出缺失記錄及改善意見 (要有記錄和簽暑)null重新Survey(重大問題評估) 當出現重大品質問題時,應先了解此問題的原 因所在,這樣對Vendor的評估便具有針對性,如果其 品保架構,生產場地更換,則有必要重新全部Survey 一次,包括以下要素: 1.開始,應同Vendor溝通一下(如電話,E-mail等) 2.然后,在Vendor的制程就問題展開Survey 3.最后,開一個總結會議,提一些自己的見解和經驗 null現場Survey的重點和注意事項1. 在IQC、IPQC、OQC及制程Survey時,也應注意 重其設備情況,並要求供應商提供設備清單 (生產和檢測),包括購入日期性能規格,機器 的校正和維護,維修記錄等； 2. 產品的標示和可追塑性,主要是貼標示,當出 現問題時以便追塑到人、機、料,直接查找原因；null3. 不合格品的控制,看其發現不良品是怎樣運作的,如 果他們的報 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 上不良率比較高,則可以由此看出他 們的制程能力(cpk)較低,還有當出現制程異常時又 是如何運作的? 4. 帶著問題進行Survey； 5. 在制程檢查時,特別留意是有無做FAI(首件檢查)； 6. 準備資料一覽表,了解一覽表中規定的所有內容； 7. 在必要時,要求Vendor到廠學習品管体系。現場Survey的重點和注意事項null實務要領—1.年度稽核計畫 ××股份有限公司（證券代號: ） ××年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表 第 頁共 頁附註: 1.本表於申報年度稽核計畫時請填至「預定稽核期間」欄，其後各欄俟年度結束申 報實際執行情形時填報。 2.稽核報告編號請依年度序號編訂。 3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。  總經理: 內部稽核主管: 執行稽核人員: 稽核計畫填表日期: 年 月 日 （共 人） （或執行情形填表日期: 年 月 日） null 實務要領—2.個案實施計畫   「××作業」稽核實施計畫   一、稽核目的及工作範圍: (一)稽核目的: (二)工作範圍: 二、稽核項目相關資料之參考: (一)相關法規: (二)相關表冊、資料: (三)上次稽核報告: 三、稽核資源及工作分配: (一)內部資源： (二)外部資源： (三)稽核執行： 四、稽核前之溝通及訪談: null五、稽核重點及日程排定: (一)稽核重點 (二)日程排定： (三)稽核程序： 1、××檢核。 【預計做法】 2、××檢核。 【預計做法】 . ---------------------------------------------------------------------  核定： 計劃人： 年 月 日六、稽核程式之訂定: (一)應予檢查評估之資料： (二)檢查範圍、方法、程度: null 實務要領—3.個案查核通知   ××股份有限公司 內部稽核查核通知單null 實務要領—4.稽核工作底稿（檢核性）  「××」稽核工作底稿  一、問卷結果:（格式化，選擇性做法）   二、檢核紀錄:（格式化）   三、檢核過程摘要: （一）資料範圍: （二）資料期間: （三）訪查對象: （四）訪查期間: （五）檢核方法:  四、檢核結果:   五、建議事項:   六、查核期間，受查部門配合良好，以上查核結果擬會簽××部門。 （取代稽核結論會議）  複核: 稽核員: 年 月 日 ---------------------------------------------------------------------  七、受查部門意見:（請說明改善行動方案之具體措施及預定完成改善之期限） ＜敬會××部門＞ null 實務要領—5.個案稽核報告  ××股份有限公司 稽 核 報 告 日期： 年 月 日 編號：   壹、查核項目: （即為年度稽核計畫排程項目或上級交辦項目）  貳、查核目的： （敘明稽核之原因及所要達成之事項）  參、查核範圍： （敘明稽核對象、項目、期間..等）  肆、查核結果： （分項依標準、情況、肇因、影響等重點敘明，並注意平衡報導）  伍、整體建議事項： （向上級強調非改善不可之事項及受查單位尚未接受之必須改善事項諸建議）  陸、附錄：（格式化） . .     總經理： 稽核主管： 稽核員： 年 月 日null實務要領—6.稽核業務會報   ××股份有限公司 ××年××月份稽核業務會報 報告日期:年 月 日     壹、本月份查核項目： 一、完成本項目查核： （表示謝意及簡略稽核過程） 二、主要發現與建議： （敘述兩個以上部門共通性之問題或內部控制嚴重缺失之事項）      貳、本月追蹤項目： （敘明上級交辦事項之追蹤情形）      參、下月份查核項目：      其他報告事項: null 實務要領—7.年度稽核報告 股份有限公司（證券代號: ）年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表第 頁共 頁附註: 1.本表於申報年度稽核計畫時請填至「預定稽核期間」欄，其後各欄俟年度結束申報實 際執行情形時填報。 2.稽核報告編號請依年度序號編訂。 3.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。  總經理: 內部稽核主管: 執行稽核人員: 稽核計畫填表日期: 年 月 日 （共 人） （或執行情形填表日期: 年 月 日）null 實務要領—8.複核缺失改善成效 ××股份有限公司（證券代號: ） ××年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報表   第 頁共 頁附註: 1.「編號」、「稽核項目」、「稽核報告」及「內部控制缺失及異常事項」等各欄填 報內容應與附表二相同。 2.本表除輸入本會指定之資訊申報網站外，一份送簽證會計師，一份自存。   總經理: 內部稽核主管: 執行稽核人員: 填表日期: 年 月 日 （共 人） null謝謝！*