部门整体支出绩效自评
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关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
（2019年度）省级预算部门名称湖南省供销合作总社 年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额20811.9132412.5528277.031087.24%8.7按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：25420.89其中：基本支出：18639.68政府性基金拨款：项目支出：13772.87纳入专户管理的非税收入拨款：6791.66其他资金：200.00年度总体目标预期目标实际完成情况 指导各级供销社开拓农村市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。 我社机关及直属预算单位按照年初确定的绩效目标，围绕改革发展及为社会服务等方面认真履责，除湖南商务职院及湖南省财贸医院因部分项目资金需跨年度执行未使用完毕外，其余单位的资金基本在当年度执行完毕，较好地完成了全年任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值（综合）分值实际完成值偏差原因分析及改进措施机关学院医院产出指标(50分)数量指标预算完成率预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。（100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止） 4 5 543 机关执行率得分10，商务职院执行率得分8，财贸医院执行率得分6。由于商务职院现代商务实训中心2019年11月份才开工，财贸医院设备采购尚在进行中，因此项目支出有一定结余。预算控制率 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。（预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分） 3 5 333 年度内各单位因发产奖金或项目支出均有追加情况。质量指标公用经费控制率 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止） 4 5 525 学院扩招近千名学生，修缮费及水费分别增加了228万元、77万元。“三公经费”控制率 “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止） 7 7 777 政府采购执行率政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%（100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止）3.35055新建楼堂馆所投资概算控制率楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。(100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止)55555时效指标预决算信息公开性 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 55 555 成本指标管理制度健全性①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分③相关管理制度得到有效执行，2分。 6 6666 资金使用合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理
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的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。77 777效益指标（30分） 经济效益指标经济效益促进经济发展，增加经济效益。 8 8 888 社会效益指标社会效益 基层组织建设不断夯实，为农服务能力稳步提升；培养高素质技能人才；提供优质的医疗服务。 10 10 10 1010 生态效益指标绿色节能 建设绿色节能机关、校园、医院等。 6 6 666 可持续影响指标可持续影响 以服务“三农”为出发点和落脚点，深入贯彻落实中发〔2015〕11号和湘发〔2016〕3号文件精神；培养高素质人才；提供优质医疗服务。 6 6 6 66 满意度指标（10分）服务对象满意度指标社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 10 10 10 1010 总分 93100 939292
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