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篇2:学校食堂食品定点选购制度

&nbsh1; 　　学校食堂食品定点选购制度
  　　一、为严格把好食品的选购关，确保食品原材料平安，依据《学校食堂与同学集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。
  　　二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。
  　　三、学校食堂选购高危食品，必需实行定点选购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。
  　　四、蔬菜简洁残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟简洁引起中毒;螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌简洁超标，学校食堂应谨慎选购和加工。
  　　五、冷菜凉菜简洁感染细菌，引发肠道传染病，中学校校的食堂不得选购和加工冷荤凉菜。
  　　六、学校食堂要将定点选购单位(摊位)名单，报学校总务处备案，同类食品的定点选购单位(摊位)原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点选购单位(摊位)可适当放宽。定点选购单位(摊位)调整时，须准时报学校总务备案。
  　　七、学校要建立食堂食品定点选购责任制，加强对食品选购的管理。如发觉食堂未按要求定点选购，要进行严峻 的批判教育，因未定点选购而发生食源性疾患的，追究选购人员和管理人员的责任，情节严峻的，依法追究法律责任。因定点选购点缘由引起担忧全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。
  
篇3:医疗器械选购制度

  　　医疗器械选购制度
  　　为认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》等法律、法规和医院的各项质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，严格把好医疗器械购进质量关，确保依法购进并保证医疗器械产品质量，特制定本制度。
  　　一、医疗器械应当由选购部门实行统一选购。临床科室不得自行选购。
  　　二、严格坚持"按需进货，择优选购，质量第一"的原则。在选购时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约力气，质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案。
  　　三、选购应制定方案，并有质量管理机构人员参加，应签订书面选购合同。明确质量条款。选购合同假如不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量现任的质量保证协议书。协议书应明确有效期。医疗设备的购进应当有检测、修理和保养条款。
  　　四、购进的医疗器械必需有产品注册号、产品包装和标志应符合有关规定。工商、购销合同及进口医疗器械合同上注明质量条款及标准。
  　　五、质量管理员应做好首营企业和首营品种的审核工作，审核时应查明以下加盖供方公章的证件、材料，并建立档案：
  　　1、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;
  　　2、医疗器械产品注册证书及附件;
  　　3、《营业执照》;
  　　4、企业法定代表人的托付授权书原件，托付授权书应明确授权范围;
  　　5、销售人员身份证明;
  　　六、购进医疗器械产品应开据合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。票据和记录应按规定妥当保管。
  　　七、选购医疗器械时不得有下列行为：
  　　1、从无《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械;
  　　2、购进小包装已破损、标识不清的无菌器械;
  　　3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械;
  　　八、应准时了解医疗器械的库存结构状况，合理制定业务购进方案，在保证满足市场需求的前提下，避开医疗器械因积压过期失效或滞销造成的损失。
  
篇4:选购管理制度范本

  选购管理制度
  　　一、食品选购应依据实际需要，有方案的选购食品，在选购前与各店铺商定要选购的种类、数量，准时列单，有方案地实施选购，不得盲目选购，引起大量积压变质。
  　　二、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点选购，签订协议以保证食品质量、价格。选购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。做到每日为新颖蔬菜。
  　　三、选购时应做到价廉物美、择优录用，时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购方案，应准时供应样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
  　　四、食品选购必需坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
  　　五、原料选购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;选购定型包装食品时，商品标签上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
  　　六、选购单按规定填写清楚、完整，每日连同选购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
  　　七、选购人员须准时把握食品平安形势，不得选购被曝光、列入"黑名单"的原料。
  　　八、每种食品原料选购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
  　　九、食品选购清单前须注明食品从何店、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
  　　十、厨师长每月对所选购原料的索证进行核查，核对选购所供应的资料是否与选购物品相符，检验报告是否与选购批次相同。
  选购流程管理制度
  　　为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各部门之间的协作，特质订本制度。
  　　一、请购及规定
  　　1、请购单(见样表1、表2)
  　　2、请购单提报规定
  　　(1)请购单应依据表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准后报选购部门;
  　　(2)固定资产选购应填写固定资产申请表提报;
  　　(3)其他材料设备及工程项目物料选购填写物料选购申请表提报。
  　　(4)请购部门在提报选购申请单时应要求选购部门签字，请购部门须备份储存。
  　　(5)涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文档也需一并提报。
  　　(6)遇急需选购物资，公司领导不在的状况，可以电话或短信形式请示，征得同意后提报选购部，签字确认手续后补。
  　　(7)假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需做出书面说明。
  　　(8)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
  　　二、请购单接收及分发规定
  　　1、请购的接收要点
  　　(1)选购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否依据规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;
  　　(2)接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清晰不选购，图纸技术物料不全不选购，库存已超储存的物资不选购;
  　　(3) 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
  　　(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
  　　2、请购单的分发规定
  　　(1)对于请购单选购部应依据人员分工和岗位职责进行分工处理;
  　　(2)对于紧急请购物料应优先处理;
  　　(3)无法于请购部门需求日期办妥的，应在接收选购单2日内准时通知请购部门;
  　　(4)重要的项目选购应征求公司相关领导的建议后选购。
  　　3、选购周期的规定
  　　(1)单次选购金额预算在3000元以下的零星选购项目或者预算在3000元以下可市区选购的物资及产品的选购，选购周期不得超过5天;
  　　(2)单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购，选购周期不应超过10天;
  　　(3)单次选购金额预算在20万元以上的项目，选购部自行招标或竞价谈判选购，选购周期不应超过30天;
  　　(4)单次选购金额预算在100万以上的项目可托付代理招标公司代理招标选购周期不应超过40天;
  　　(5)请购部门应依据以上(1)--(4)条中规定的时间提前提交请购单，选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明缘由;
  　　(6)遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略;
  　　三、询价及其规定
  　　1、询价请应认真批阅请购单的名称、规格、数量、了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通。
  　　2、属于相同类型或者属性近似的产品应整理、归类集中打包选购;
  　　3、全部的选购项目必需向生产厂家或者服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价;
  　　4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推举选购替代品;
  　　5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
  　　6、除固定资产外单次选购预算金额在1000元以下项目可以自行选购，单次选购预算金额在1000元以上的全部项目都应要求至少四家供应商参与比价或者招标选购;单次选购金额预算价格20万元以上的项目应由选购部组织招标或竞价，公司相关领导参与监督;单次选购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导准备是否托付第三方机构代理招标;
  　　7、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备确定资质和实力，具有供应或完成我公司项目所需物资的力气;
  　　8、比价选购或招标选购应依据(表3)格式进行询价。
  　　四、比价、议价
  　　1、对供应商的供应商力气，交货时间及产品服务质量进行确认;
  　　2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低。
  　　3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或理想中标价格。
  　　4、重要项目应通过确定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过需进行实地考察了解供应商的各方面实力。
  　　5、比价、议价汇总后应按(表4)填写列出供应商报价、工期、质量、付款方式及其他选用条件理由，征得相关领导签字同意。
  　　6、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或者重新处理;
  　　五、合同的签订及其规定
  　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱惜。
  　　1、合同正文应包含的要素
  　　(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点：
  　　(2)选购物品名称、规格品牌、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸;
  　　(3)包装要求;
  　　(4)合同总额应含税、含运费，特殊状况应注明;
  　　(5)付款方式;
  　　(6)工期;
  　　(7)质量保证;
  　　(8)质量要求及规范;
  　　(9)违约责任和解决纠纷的方法;
  　　(10)双方的公司信息;
  　　(11)其他商定
  　　2、合同签订留意事项
  　　(1)如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任;
  　　(2)拟定合同条款时确定要将各种风险降低到最低;
  　　(3)质保期确定要明确，尽量要求厂商延长产品质保期;
  　　(4)详细商定发票的供应时间及要求;
  　　(5)针对不同的合同商定不同的付款方式;
  　　(6)与初次合作的单位合作时应少付预付款或不付预付款;
  　　(7)违约责任确定要详细、具体;
  　　(8)比价/招标汇总表巡检完后可进行合同签订工作;
  　　(9)合同签订按(表5)进行巡签审查;
  　　(10)签订的合同自留备份，原件交于财务部门;
  　　六、付款及合同执行
  　　1、合同依据(表6)签巡付款。
  　　2、依据进度付款的选购项目合同必需确保质量合格后方可付款;
  　　3、财务部门接到付款审批单后在2天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊状况延期付款的应准时通知选购部相关人员;
  　　4、已签订合同由选购项目负责人负责跟进执行，执行期间准时把握
  选购管理制度
  一. 目的
  　　为了提高公司选购效率，明确岗位职责，有效降低选购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范选购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
  二. 范围
  　　2.1公司全部物品的选购，均应符合本方法的原则精神和选购工作规程。
  　　2.2公司的物品包括四大类：
  　　2.2.1项目选购：包括项目所需物资;
  　　2.2.2非项目选购(公司自采物资)： IT设备：电脑、笔记本等;
  　　非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
  　　2.2.3公司礼品选购：针对公司客户群体;
  　　2.2.4产品选购：包含公司自行研发所需硬件设施。
  三. 职责
  　　3.1在选购审批流程中，依据作业的职能不同，划分以下角色职责：
  　　综合部负责选购的把握;商务部负责供应产品所需的外购件的选购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责选购方案及选购流程的审批。 商务选购员：公司礼品选购; 行政选购员：非项目物资选购; 项目选购员：项目物资选购。
  　　产品选购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
  四. 程序
  　　4.1方案管理
  　　3.1.1集中方案选购： 各部门按月提报需求方案，每月30日将选购需求上报至对应归口部门。
  　　3.1.2归口部门依据各部门上报的需求方案进行汇总，平衡现有库存物资，统筹支配选购方案。
  　　3.1.3归口部门每月汇总各部门需求方案总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。 4.2物品选购的申请及审批流程
  　　4.1.2选购部门接收申请单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清晰不选购，库存已超储积压的物资不选购原则; 4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的状况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。 4.1.4选购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就准时通知请购部门。
  　　4.3供应商的选择
  　　4.2.1由选购商务部关怀查找合格的供应商，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力气、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一准备的因素。
  　　4.2.2 对于经常选购的物资，选购员应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量把握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录。
  　　4.2.3 为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。
  　　4.5领用原则
  　　6.1.1物品选购后，将物品及填写物品清单，办公室依据物品按分类、品种等建立物品保管库。
  　　6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
  　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
  　　二**年八月二十日
  　　附件1 ：物资选购分类一览表
  
篇5:装饰材料选购协议

  　　装饰材料选购合同
  　　购买方(甲方)： 武汉市蒙娜丽莎装饰工程有限公司
  　　出卖方(乙方)：武汉鑫万福商贸有限公司
  　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在公正、自愿的基础上协商全都，达成以下协议：
  　　第一条 其产品名称、规格、单价、总价等，如表所列：
  　　乙方供应的产品应当符合下列质量要求：
  　　1、 乙方须供应全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的学问产权。