房屋建筑风险分级管控清单

风险分级管控清单序号风险点（部位或作业活动）风险点位置（所在分部分项工程或设备设施或位置）风险等级管控层级责任单位（部门、班组）责任人管控措施1编制专项施工方案卸料平台一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g2钢丝绳与上一层建筑结构拉结卸料平台二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g3明显处设置荷载限重牌卸料平台二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g4平台台面满铺板密封卸料平台二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g5钢梁截面高度未按 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 确定或载面高度小于160mm悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g6钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g7钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g8钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g9钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g10架体稳定不符合规范要求悬挑脚手架一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g11脚手板规格、材质不符合要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g12架体施工荷载超过设计 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g13脚手架材质不符合规范要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g14未编制专项施工方案或未进行设计计算附着式升降脚手架一级公司级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g15钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g16脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g17未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g18架体构造不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g19附着支座不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g20主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g21脚手板规格、材质不符合要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g22操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g23安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g24深基坑施工未编制支护方案基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g25基坑深度超过5m未编制专项支护设计基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g26开挖深度3m及以上未编制专项方案基坑支护、土方作业一级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g27开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证基坑支护、土方作业二级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g28支护设计及土方开挖方案未经审批基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g29基坑支护及支撑拆除未按拆除方案施工基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g30高水位地区深基坑内未设置有效降水措施基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g31积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g32机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g33土方开挖司机无证作业基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g34未按规定进行基坑工程监测基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g35未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g36未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算模板支架一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g37专项施工方案未经审核、审批模板支架一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g38超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证模板支架一级公司级安全处安全处长c、d、f、g39专项施工方案未明确混凝土浇筑方式模板支架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g40支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆模板支架二级项目部级项目部项目经理c、d、f、g41连墙杆设置不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g42未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g43纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g44施工均布荷载超过规定值模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g45施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g46立杆间距不符合设计要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g47立杆未采用对接连接模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g48立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g49立杆间距不符合设计要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g50未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g51纵、横向水平杆间距不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g52纵、横向水平杆件连接不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g53混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g54杆件弯曲、变形、锈蚀超标模板支架二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g55构配件材质不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g56钢管壁厚不符合要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g57工作面临边无防护临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g58临边防护不严或不符合规范要求临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g59防护设施未形成定型化、工具化临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g60在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g61防护措施、设施不符合要求或不严密临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g62防护设施未形成定型化、工具化临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g63在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g64防护措施、设施不符合要求或不严密临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g65防护设施未形成定型化、工具化临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g66电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g67未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g68防护棚两侧未进行防护临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g69防护棚宽度不大于通道口宽度临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g70防护棚长度不符合要求临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g71建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g72防护棚的材质不符合要求临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、b、c、d、e、f、g73安装、拆卸单位无资质起重机械设备一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g74未制定安装、拆卸专项方案，方案无审批或内容不符合规范要求起重机械设备一级公司级安全处安全处长a、b、c、d、e、f、g75未履行验收程序或验收表无责任人签字起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g76验收表填写不符合规范要求每一项起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g77特种作业人员未持证上岗起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、c、d、e、g78未制定消防措施、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 或未配备灭火器材现场防火三级班组级项目部安全员项目经理a、c、d、e、g79现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求现场防火三级班组级项目部安全员项目经理a、c、d、e、g80易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效现场防火三级班组级项目部安全员项目经理a、c、d、e、g81未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求现场防火三级班组级项目部安全员项目经理、b、c、d、e、f、g82未办理动火审批手续或无动火监护人员现场防火三级班组级项目部安全员项目经理、b、c、d、e、f、g83未制定消防措施、制度或未配备灭火器材现场防火三级班组级项目部安全员项目经理、b、c、d、e、f、g84架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g85架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g86架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g87施工方案不完整或不能指导施工作业扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、c、d、e、g88立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣件式脚手架二级项目部级项目部项目经理、b、c、d、e、f、g89立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求扣件式脚手架二级项目部级项目部项目经理、b、c、d、e、f、g90未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣件式脚手架二级项目部级项目部项目经理、b、c、d、e、f、g91外电防护施工用电三级班组级项目部班项目经理、b、c、d、e、f、g92接地与接零保护系统施工用电三级班组级电工班组班组长a、c、d、e、g93配电线路施工用电三级班组级电工班组班组长a、c、d、e、g94配电箱与开关箱施工用电三级班组级电工班组班组长、b、c、d、e、f、g注：管控措施：a—消除、替代措施；b—工程技术措施；c—管理措施；d警告或标识措施；e—个体防护措施；f—应急处置措施；g—其他措施