部门整体支出绩效自评表（2020年度）预算部门名称渌口区林业局 年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1213.054849.414849.4110100%10按收入性质分：4849.41按支出性质分：4849.41其中：一般公共预算：4788.57其中：基本支出：1376.81政府性基金拨款：项目支出3472.60纳入专户管理的非税收入拨款：60.84其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况 目标1（党委政府下达的
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个性指标任务）：优化发展环境；依法行政；政务服务与政务公开；建议提案办理；综治工作；保密工作与网络安全；林业固定资产投资增长率、重大林业生态工程推进率等。目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：森林覆盖率稳定率；森林蓄积量增长率；天然林、公益林、古树名木保护率；森林火灾发生率；松材线虫病除治率；森林质量提升率等。目标3（本部门发展规划）：人工造林0.8万亩、区乡村三级农村道路绿化补植补造3.8万株和退化林修复造林0.7万亩。2020年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了林业项目的正常开展，促进了我局工作有序开展.完成年度预算支出数；完成全区造林绿化任务；
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森林资源管理和加强森林保护。全年已办理林地征占用审批25宗780.5亩，为华新产业园、渌枫大道等重点项目落地提供了有力保障。完成人工造林0.8万亩、区乡村三级农村道路绿化补植补造3.8万株和退化林修复造林0.7万亩。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标造林任务0.8万亩0.8万亩1010 森林抚育任务5万亩5万亩55 农村人居环境整治区乡村三级农村道路绿化任务3.8万株3.8万株55退化林修补造林任务0.7万亩0.7万亩55质量指标促进森林健康，提高森林质量。造林成活率、造林质量大幅提高是1010时效指标按期完成项目进度100%100%1010 成本指标压缩行政和业务成本，严格控制三公经费支出三公经费降低10%三公经费降低9.11%54年初预算基数少,绩效目标制定超高。效益指标（30分） 经济效益指标保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展。（是否明显）是是 5 5 社会效益指标防灾减灾，绿化美化环境，促进绿色发展，促进生态文明和精神文明建设。（是否明显）是是55 生态效益指标推进生态建设，促进森林健康，涵养水源，防范水土流失，保护生态环境，促进绿色发展。（是否明显）是是 10 10 可持续影响指标保护森林资源，促进森林健康。（是否明显）是是10 10 满意度指标（10分）服务对象满意度指标满意率100%99%109需进一步提升服务对象满意率总分10098
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