督导检查表格

督导检查表格检查日期：区域：门店：序号项目检查内容与 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 是否现象说明1门店形象门店布局及设施设备店牌显眼无遮挡2吊旗、横幅、POP等气氛物布置得体3顾客走动方便、通畅4所有硬件功能正常稳定5卖场灯光明亮6个人物品一律放在暗处7促销海报和告示牌等张贴适当8促销活动结束后立即撤除促销布置9无跨季与过季布置10卫生与清洁店内通风，空气洁净11墙面天花板无脱落、霉点、蜘蛛网12门店外执行门前三包13地面无尘、无水迹、无坏损14办公室、收银台整洁；15下雨时铺设防滑地垫、防滑标志牌16清洁用品放置在隐蔽处17无卫生死角18垃圾桶周边地面干净19垃圾桶装满立即清理20人员管理仪容仪表所有员工是否穿工作服上岗；21员工健康证齐全并上墙公示；22工牌是否佩戴在左胸指定的位置；23是否保持头发整洁、清爽，染发不夸张；24女性员工无浓妆艳抹；25行为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 不在店内做与工作无关的事；26离店时向上级请假27收银时使用三唱28员工无扎堆聊天现象；29 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 及会议是否有新员工(1个月内算新员工)；30新员工是否进行了培训，是否有老员工带教；31按半月行事历要求进行培训并 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ；32每周是否召开周例会并有记录33商品管理商品日常管理所有上架商品整洁、清爽、无污垢34所有商品区位分配专人管理35对商品进行日常卫生与质量检查36过季商品及时处理；37商品质量管理无过期商品在架销售；38无变形、破包、生产日期不明显或缺失商品；39无临期品在架规定操作；40商品库存管理门店无空货架暂存区商品摆放整齐41仓库内卫生清洁，墙壁无蜘蛛网；42库存商品分区存放43建立专门退货区，并有退货区标示；44商品（除饮料外）隔地存放45商品陈列管理员工对陈列技术是否完全掌握并熟练运用46商品陈列整齐；47陈列遵循先进先出原则48商品陈列符合显而易见原则；49是否符合易拿易取原则；50手帕纸、牙膏、香皂等符合梯状陈列原则；51符合陈列安全原则；52标价签管理遵循一货一价签；53价签不得重叠放置、反放和缺失；54价签摆放在货架的价签压条里；55价签卡需放置在对应商品的左下角；56商品调价后是否及时更换价格标签；57促销价签摆放在货架对应商品位置，当促销期结束要立即撤除；58流程管理各种单据分类整齐归档；59是否填写缺货单；60打印订单，按照订单叫货；61按订单进行收货；62收货前先退货；63日盘点表填写规范，归档64是否填写《收银员工作巡检表》65是否定期维护商品及货架卫生，并填写《理货工作巡检表》66暂时离开放暂停收银牌，锁屏67消防 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 灭火器的数量是否达到标准（卖场内1只/50平方米、仓库内1只/50平方米）；68灭火器的放置分布是否合理合理（灭火器应该放置在消防设施储存箱里或放置在员工方便取用的地方）；69灭火器是否在使用有效期限内，压力是否充足；70所有一线管理及业务人员是否都会使用灭火器。71疏散通道、安全出口畅通；72禁止超负荷使用接线板，接线板是否已经固定73联营管理联营业主经营是否在约定的范围之内；74联营业主销售的食品（含原料）三证齐全、有效；75门前及门店“卫生三包”范围内人行道上，入口处脚垫、店内地面、墙面干净整洁，卖场内无异味；76商品明码标价，标价签整齐规范；77联营员工着装统一，速食员工营业时要戴手套、帽子、口罩；78不得使用明火操作;不允许使用燃气具、不得存放燃气罐;79一次性杯子等与饮食相关的包装物是否有QS标识；督导整体评估：检查人店长确认填表说明按照表格各项内容对门店进行检查评估，根据实际情况进行是否打钩，对于未符合标准的在现象说明栏，比如门店有打印机损坏，那么督导要在“所有硬件功能正常稳定”这一项后的否栏里打钩，并在现象说明栏里填写“打印机损坏”。督导整体评估这一栏就是写本次检查对门店的整体感觉。全部填写检查完后并下发《整改通知书》，要求门店进行整改.区域检查要求区域督导工作周报表第周项目具体内容上周门店检查情况需公司部门协助事项下周工作计划门店营运检查标准检查日期：区域：门店：序号项目内容分值得分备注检查方式及检查标准1店面形象与环境门前及门店“卫生三包”范围内人行道上，入口处脚垫、店内地面、墙面干净整洁，卖场内无异味；4现场查看，按不同程度进行扣分2垃圾桶位置准确，桶身清洁无异味；2现场查看，垃圾桶位置与桶身清洁各占1分3收银台干净整洁，商品摆放整齐、合理，不能摆放杂物；2现场查看，按不同程度进行扣分4店内天花板、电灯、广告牌、冰箱、货架、收银机等硬件完好无损；4现场查看，一种硬件损坏扣1分，直到累加4分扣完为止5办公室要求干净、整洁，物品摆放有序；2现场查看，按不同程度进行扣分6办公室区域应与退货区域有明显区分4现场查看，办公区域内摆放退货商品扣2分7店内商品及货架整洁，无积灰无明显积砂，发黑污垢，面包货架无油腻；2现场查看，按不同程度进行扣分8暂存区商品摆放整齐；2现场查看，按不同程度进行扣分9门店商品质量管理无问题商品（超过保质期、保质期内腐烂、霉变等）在架销售；6现场抽查，发现一种问题商品扣4分10不存在变形、破包、生产日期不明显或缺失商品；4现场抽查，发现一种变形、破包或者生产日期不明显商品扣2分11临期品按照下架规定操作；4现场抽查，发现一种临期商品扣2分，2种以上扣4分12商品陈列管理门店无空货架；4现场查看，出现一处空货架扣2分13遵循先进先出原则；4现场抽查，发现一种商品未符合先进先出扣2分14手帕纸、牙膏、香皂等符合梯状陈列原则；2现场抽查，发现一种商品未符合梯状陈列扣2分15商品陈列显而易见；陈列安全；顾客易拿易取；3现场查看，发现一处不符要求扣1分16标签管理遵循一货一价签；价签不得重叠放置、反放和缺失；3现场查看，发现一种商品未有价签扣1分；发现一处价签重叠、反放和缺失现象扣1分17价签必须电脑打印，电脑销售价必须与货架的价签一致；2现场查看，发现一处不是电脑打印价签扣1分，价签与收银价格不一致，扣2分18价签摆放在货架的价签压条里；价签卡需放置在对应商品的左下角；2现场查看，发现一处不符要求扣1分19促销价签摆放在货架对应商品位置，当促销期结束要立即撤除；2现场查看，发现一处不符要求扣1分20仓库管理仓库内卫生清洁，墙壁无蜘蛛网；2现场查看，按不同程度进行扣分21仓库内商品归类清楚，堆放整齐，商品需隔墙离地堆放（饮料等除外）；4现场查看，商品归类和放置要求各占2分22仓库要建立专门的退货区域；3现场查看，未建立退货区扣3分，退货区与库存区区分不明显按程度扣分23消防安全管理灭火器的数量达到标准（卖场内1只/50平方米、仓库内1只/50平方米）；3现场查看，发现一处不符要求扣2分24灭火器的放置分布合理（灭火器应该放置在消防设施储存箱里或放置在员工方便取用的地方）；2现场查看，发现一处不符要求扣2分25灭火器压力是否充足；灭火器是否在使用有效期限内；2现场查看，发现一处不符要求扣2分26所有一线管理及业务人员是否都会使用灭火器。2现场查看，发现一处不符要求扣2分27疏散通道、安全出口是否畅通；2现场查看，发现一处不符要求扣2分28流程管理各种单据分类整齐归档；2现场查看，未归档扣2分29晚班领班汇总各排面负责人缺货单，店长审核；3现场查看，未填写缺货单扣2分，店长未审核扣1分30使用订单进行叫货；2现场查看，未使用订单进行叫货扣2分31按照订单要求收货；2现场查看单据并询问员工32收货前先进行退货；2现场查看，收货前未进行退货扣2分33日盘点表填写规范，归档；4现场查看，未进行日盘点扣0分，日盘点数量未达到5种商品扣1分34是否填写《收银员工作巡检表》2现场查看，发现一位收银员未填写单据扣1分35暂时离开是否放暂停牌，是否锁屏3现场查看，离开未放暂停牌扣1分，未锁屏扣2分36是否定期维护商品及货架卫生，并填写《理货工作巡检表》2现场查看，未填写单据扣2分，货架卫生不到位扣1分37总分100检查人：店长确认：附录保质期下架时间（保质期截止日）1—5天当天6—15天前1天16—30天前3天30天以上，2个月以下（含）前7天2个月以上，3个月以下（含）前10天3个月以上，10个月以下前30天1年以上，1年半以下前45天1年半以上前90天促销商品（我方发起）前1天门店营运检查表检查日期：区域：门店：序号项目内容分值得分备注检查方式及检查标准1门店形象门前及门店“卫生三包”范围内人行道上，入口处脚垫、店内地面、墙面干净整洁，卖场内无异味；4现场查看，按不同程度进行扣分2垃圾桶位置准确，桶身清洁无异味；2现场查看，垃圾桶位置与桶身清洁各占1分3收银台干净整洁，商品摆放整齐、合理，不能摆放杂物；2现场查看，按不同程度进行扣分4店内天花板、电灯、广告牌、冰箱、货架、收银机等硬件完好无损；4现场查看，一种硬件损坏扣1分，直到累加4分扣完为止5办公室要求干净、整洁，物品摆放有序；2现场查看，按不同程度进行扣分6办公室区域应与退货区域有明显区分4现场查看，办公区域内摆放退货商品扣2分7店内商品及货架整洁，无积灰无明显积砂，发黑污垢，面包货架无油腻；2现场查看，按不同程度进行扣分8暂存区商品摆放整齐；2现场查看，按不同程度进行扣分9门店商品质量管理无问题商品（超过保质期、保质期内腐烂、霉变等）在架销售；6现场抽查，发现一种问题商品扣4分10不存在变形、破包、生产日期不明显或缺失商品；4现场抽查，发现一种变形、破包或者生产日期不明显商品扣2分11临期品按照下架规定操作；4现场抽查，发现一种临期商品扣2分，2种以上扣4分12商品陈列管理门店无空货架；4现场查看，出现一处空货架扣2分13遵循先进先出原则；4现场抽查，发现一种商品未符合先进先出扣2分14手帕纸、牙膏、香皂等符合梯状陈列原则；2现场抽查，发现一种商品未符合梯状陈列扣2分15商品陈列显而易见；陈列安全；顾客易拿易取；3现场查看，发现一处不符要求扣1分16标签管理遵循一货一价签；价签不得重叠放置、反放和缺失；3现场查看，发现一种商品未有价签扣1分；发现一处价签重叠、反放和缺失现象扣1分17价签必须电脑打印，电脑销售价必须与货架的价签一致；2现场查看，发现一处不是电脑打印价签扣1分，价签与收银价格不一致，扣2分18价签摆放在货架的价签压条里；价签卡需放置在对应商品的左下角；2现场查看，发现一处不符要求扣1分19促销价签摆放在货架对应商品位置，当促销期结束要立即撤除；2现场查看，发现一处不符要求扣1分20仓库管理仓库内卫生清洁，墙壁无蜘蛛网；2现场查看，按不同程度进行扣分21仓库内商品归类清楚，堆放整齐，商品需隔墙离地堆放（饮料等除外）；4现场查看，商品归类和放置要求各占2分22仓库要建立专门的退货区域；3现场查看，未建立退货区扣3分，退货区与库存区区分不明显按程度扣分23消防安全管理灭火器的数量达到标准（卖场内1只/50平方米、仓库内1只/50平方米）；3现场查看，发现一处不符要求扣2分24灭火器的放置分布合理（灭火器应该放置在消防设施储存箱里或放置在员工方便取用的地方）；2现场查看，发现一处不符要求扣2分25灭火器压力是否充足；灭火器是否在使用有效期限内；2现场查看，发现一处不符要求扣2分26所有一线管理及业务人员是否都会使用灭火器。2现场查看，发现一处不符要求扣2分27疏散通道、安全出口是否畅通；2现场查看，发现一处不符要求扣2分28流程管理各种单据分类整齐归档；2现场查看，未归档扣2分29晚班领班汇总各排面负责人缺货单，店长审核；3现场查看，未填写缺货单扣2分，店长未审核扣1分30使用订单进行叫货；2现场查看，未使用订单进行叫货扣2分31按照订单要求收货；2现场查看单据并询问员工32收货前先进行退货；2现场查看，收货前未进行退货扣2分33日盘点表填写规范，归档；4现场查看，未进行日盘点扣0分，日盘点数量未达到5种商品扣1分34是否填写《收银员工作巡检表》2现场查看，发现一位收银员未填写单据扣1分35暂时离开是否放暂停牌，是否锁屏3现场查看，离开未放暂停牌扣1分，未锁屏扣2分36是否定期维护商品及货架卫生，并填写《理货工作巡检表》2现场查看，未填写单据扣2分，货架卫生不到位扣1分37总分100检查人：店长确认：门店营运检查表检查日期：区域：门店：序号项目检查内容与标准是否分值得分现象说明2门店形象门店布局及设施设备吊旗、横幅、POP等气氛物布置是否得体14所有照明、打印机等硬件功能正常稳定27促销海报和告示牌等张贴适当18促销活动结束后立即撤除促销布置112门店外执行门前三包313办公室、收银台整洁；115清洁用品放置在隐蔽处117人员管理仪容仪表所有员工是否穿工作服上岗；118员工健康证齐全并上墙公示；119工牌是否佩戴在左胸指定的位置；120是否保持头发整洁、清爽，染发不夸张；122行为规范不在店内做与工作无关的事；123收银时使用三唱224员工无扎堆聊天现象；126新员工是否进行了培训，是否有老员工带教；227按半月行事历要求进行培训并记录；228每周是否召开周例会并有记录229商品管理商品日常管理所有上架商品整洁、清爽、无污垢130所有商品区位分配专人管理131过季商品及时处理；232商品质量管理无过期商品在架销售；0出现过期商品扣50分33无变形、破包、生产日期不明显或缺失商品；534无临期品在架规定操作；535商品库存管理门店无空货架436暂存区商品摆放整齐237仓库内卫生清洁，墙壁无蜘蛛网；338建立专门退货区，并有退货区标示；239商品（除饮料外）隔地存放240商品陈列管理商品陈列整齐；241陈列遵循先进先出原则242商品陈列符合显而易见原则；243是否符合易拿易取原则；244手帕纸、牙膏、香皂等符合梯状陈列原则；245符合陈列安全原则；246标价签管理遵循一货一价签；447价签不得重叠放置、反放和缺失；248价签摆放在货架的价签压条里；249价签卡需放置在对应商品的左下角；250商品调价后是否及时更换价格标签；251促销价签摆放在货架对应商品位置，当促销期结束要立即撤除；252流程管理各种单据分类整齐归档；253是否填写缺货单；254打印订单，按照订单叫货；255按订单进行收货；256收货前先退货；257日盘点表填写规范，归档258是否填写《收银员工作巡检表》259是否定期维护商品及货架卫生，并填写《理货工作巡检表》260暂时离开放暂停收银牌，锁屏261消防安全管理灭火器的数量是否达到标准（卖场内1只/50平方米、仓库内1只/50平方米）；162灭火器的放置分布是否合理合理（灭火器应该放置在消防设施储存箱里或放置在员工方便取用的地方）；163灭火器是否在使用有效期限内，压力是否充足；164所有一线管理及业务人员是否都会使用灭火器。165禁止超负荷使用接线板，接线板是否已经固定137总分100店长确认：填表说明按照表格各项内容对门店进行检查评估，根据实际情况进行是否打钩，对于未符合标准的在现象说明栏，比如门店有打印机损坏，那么检查人员要在“所有硬件功能正常稳定”这一项后的否栏里打钩，并在现象说明栏里填写“打印机损坏”。全部填写检查完后并下发《整改通知书》，要求门店进行整改.区域检查要求要求区域对照上述表格对门店进行检查，每月一次，并将各门店的分数于上报公司销售部。