河钢供应链平台订单合同管理使用手册—唐钢

河钢供应链平台订单合同管理使用手册—唐钢河钢供应链平台订单/合同管理使用手册—唐钢目录1、服务流程介绍...............................................................................................................................22、操作流程介绍................................................................................................

河钢供应链平台订单/ 合同管理使用手册—唐钢目录1、服务流程介绍...............................................................................................................................22、操作流程介绍...............................................................................................................................32.1绑定sap供应商编码...........................................................................................................32.2收货单管理..........................................................................................................................42.3入账通知单管理...................................................................................................................52.4现场/邮寄交单....................................................................................................................62.5发票管理..............................................................................................................................63、常见问题处理...............................................................................................................................71河钢供应链平台订单/合同管理使用手册河钢供应链平台的【订单/合同管理】-【录发票(唐钢专属)】模块，该模块主要为河钢唐钢供应商提供发票录入以及入账通知单打印等功能。1、服务流程介绍22、操作流程介绍2.1绑定sap供应商编码2.1.1登陆河钢供应链平台，点击订单/合同管理。2.1.2点击“录发票（唐钢专属）”-“SAP供应商编码”，输入编码，进行绑定保存。首次绑定即可，SAP供应商编码可详询采购方相关人员。32.2收货单管理2.2.1点击“收货单管理”，可通过输入SAP采购订单号和SAP采购订单行目号，选择发票状态，查找所需收货单；勾选所需收货单点击“录入发票”，跳转至新界面。2.2.2在“本次结算数量”处输入开票数量，系统关联生出“本次结算金额”；2.2.3完善收款信息；42.2.4添加发票信息，点击“添加发票”后上传至已录入发票处；2.2.5依次上传所需发票信息，完成“验票”操作后，点击“保存”。2.3入账通知单管理点击“入账通知单管理”，查询所需入账通知单，点击“打印”，即可打印出所生成的入款通知单。52.4现场/邮寄交单供应商将发票与入账通知单一同提交/邮寄至唐钢财务，即完成此次操作。2.5发票管理当唐钢财务审核发票有误时，经双方沟通确认错误项后，点击“发票管理”-“修改发票”，录入正确发票信息，在系统上进行替换，并重新提交或邮寄正确发票至唐钢财务。63、常见问题处理3.1问子帐号登陆后，没有“录发票（唐钢专属）”模块怎么办？答：总帐号需要为子帐号配置相应权限。3.2【收货单管理】—【收款信息】中的联系电话填谁的？答：经办人联系电话。3.3【收货单管理】—【添加发票】中上传发票扫描件时，上传哪一联发票？答：存根联。3.4不知道自己的SAP供应商编码怎么办？答：详询采购方业务人员或财务人员。7

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