客退处理
流程
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XS-WI-QD13 文件编号
深圳市旭升光学科技有限公司 生效日期 2013.09.15
shen zhen xu sheng optical technology co.,ltd / 修订日期
客退处理流程 文件名称 版 本 A/0
品质部 1/2 制订部门 页 码
一(目的
为了规范客户退货产品的处理作业程序，使其有章可循，特制订此管理规定。 二(范围
适用于所有客户退货的所有产品。
三(定义
无
四(职责
1.客户:发出退货信息，特采产品的接收，以及退货后与业务部沟通再下单或补货; 2.业务部:接收客户退货信息，与客户沟通再下单，下补货通知单; 3.PMC:接收客户退货信息，负责下单返修指令或补货生产指令，跟进返修结果，并提报
返修数量;
4.仓库:负责接收客户退货，点收，返修后良品的入库，备货出货; 5.品质部:接收客户退货信息，确认客退不良原因，给出客退品处理
方案
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，返修后的检验确
认，参与不良品的报废评审;
6.生产部:负责客退品的返修作业，及时入库，返修后不良品的报废申请，报废评审; 7.工程部:接收客户退货信息，依据客退问题点进行技术分析，给出改善对策。 五(内容
1.作业流程:
作业流程 责任部门 相关文件/记录
《客户退货处理单》 业务部 客退信息沟通
《客户退货处理单》 业务部 退货信息受理
NO
品质部 《异常处理单》 品质确认
《产品检验
报告
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》
仓库 YES
报废《入库单》 不可返修 可返修
业务/仓库 业务补货通知 仓库验收
《补货通知单》 (分厂签收)
返修《入库单》
PMC下补货指令 PMC下返修指令 《生产指令单》 PMC
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XS-WI-QD13 文件编号
深圳市旭升光学科技有限公司 生效日期 2013.09.15
shen zhen xu sheng optical technology co.,ltd / 修订日期
客退处理流程 文件名称 版 本 A/0
品质部 2/2 制订部门 页 码
生产部生产 生产部
或返修
出货检验 《产品检验报告》 品质部
入库/出货 成品《入库单》、《出货单》 仓库/司机
2.流程说明:
序 号 作业步骤 作业内容
客退信息沟通 业务人员收到退货信息后填写《客户退货处理单》，并呈报上级审核。 1
1.判定是否收回退货 ;
退货信息受理 2.若不接受退货,反馈给业务员并说明因; 2
3.若接受退货,则通知业务员跟进，尽快收回退货。
品质部依据客退信息确认退货原因，开出异常处理单给生产部，并对客退品进行判品质确认 3 定，给出处理方案。
业务部根据品质部判定结果和报废数据发出补货通知单于PMC安排补货。 业务补货通知 4
仓库验收:仓库依业务提供的退货单、产品核对，并进行产品责任分厂签收，本厂仓库验收 5 产品他库核对无误会入库，由品质确认返修或报废，进行相应处理。 (分厂签收)
PMC下补货指令PMC根据补货通知单及可返修品下达补货或返修指令。
6 PMC下返修指令
生产部生产 生产部接到指令，从仓库领料进行返修或生产。 7 或返修
品质部按质量标准或检验标准对产品进行检验。并填写报《产品检验报告》 出货检验 8
入库/出货 仓库入库后，通知计划，此单已完成。由计划知会业务安排司机送货。 9
六、参考文件和记录
1.《与顾客有关过程控制程序》/《不合格品控制程序》 编制 审核 批准
浙公网安备 33021202002483