[专题]企业阳光采购流程图
公司物资采购和报账流程图
成本 申购部门 仓库 采购部 财务部 主管副总 总经理/董事长 备注
管理部
?采购部询价和报价方 填写申购单 式: 价格审查? 采购数量3000元以下 建议(?) 的申购单～可以采取 查询库存 部门经理
电话询价的形式询 签字
价,
选2-3家供? 采购数量3000元以上 办理请款、 用款批准 货商询价和用款审批 无库存 的申购单～需要供货 借款审查 报价(?) 商报价的形式询价。
?对采购部的询价或报
价情况进行审查。结合直 办理验收和办理请款、安排采购 接询价和以往采购的价 入库手续 借款手续
格情况进行综合考虑～提
出审计价格比对意见或
审计
报告
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～直接提供给总
填写报账 报账资料经理作为参考。 报账审批 批准报账 核销单证 审查
办理报账
核销手续
备注:
1、 为了加快审查、审批流程进度～除财务部办理报账核销手续外～其他部门在审查流程中均实行审
查工作日
制度
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。如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的～审查部门当天下午下班前处理完毕,
如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的～审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、 财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定办理～财务部自收单之日起三个工作日内走完
审批核报手续,特殊情况未能及时办理的～财务部要与申报部门说明原因,。但对生产急需的特殊情况
下～经请示主管财务副总同意～在报账核销资料、手续齐全的前提下～财务部视实际情况采取急事急办
的原则加急办理。
附
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
一:
材料采购价格和质量审计报表( 201 年 月 日)
采购部询价情况 该材料较早采购价格档案 序货 物 型号及 采购 建议采纳
评 价 号 名 称 技术指标 数量 A B C A B C 价格 1 2 3 4 5 6 7 8
合计总价范围,元,
附表二: 采购材料(询价)登记表 (采购金额3000元以下)
201 年 月 日
序质保综合 交货安装联系电话和 采购商品名称 品牌型号 技术规格描述 数量 供应商名称 产地 号 期 单价 调试时间 联系人
1
2
3
4
询价经办人: 核对: 部门经理:
附表三: 采购材料(供货商报价)登记表 (采购金额3000元以上)
201 年 月 日
序交货及安装联系电话和供货商 商品名称 规格型号 技术规格描述 生产商 数量 质保期 单价 号 调试时间 联系人 1 2 3 4 5 6 7
备 注 1、各供货商的报价单见,附件,
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