查账征收 中华人民共和国 企业所得税月(季)度纳税申报
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(A类) 税款所属期间:年月日至年月日 纳税人识别号: 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 行次 项目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 实际利润额 5 税率(25%) 25% 6 应纳所得税额(4×5) 7 减免所得税额 8 实际已缴所得税额 9 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) 10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 12 本月(季)应纳税所得额(11行÷12或11行÷4) 13 税率(25%) 14 本月(季)应纳税额(12行×13行) 15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 16 本月(季)确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额 19 中央财政集中分配的所得税额 20 分支机构分摊的所得税额 21 分支机构 分配比例 22 分配的所得税额 谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 年月 日 纳税人公章: 代理申报中介机构 主管税务机关受理专用章: 公章: 会计主管: 经办人: 受理人: 经办人执业证件号码 填报日期:年月日 代理申报日期: 受理日期:年月日 国家税务总局监制核定征收 中华人民共和国 企业所得税月(季)度纳税申报表(B类) 税款所属期间:20XX年X月X日至20XX年X月X日 纳税人识别号:120222XXXXXXXXX 纳税人名称:XXXXXX公司 金额单位:人民币元(列至角分) 项目 行次 累计金额 应纳税所得额的计算 按收入总额核定应纳税所得额 收入额 1 10000 税务机关核定的应税所得率(10%) 2 10% 应纳税所得额(1行×2行) 3 1000 按成本费用核定应纳税所得客 成本费用总额 4 税务机关核定的应税所得率(%) 5 应纳税所得额〔4行÷(1-5行)×5行〕 6 按经费支出换算应纳税所得额 经费支出总额 7 税务机关核定的应税所得率(%) 8 换算的收入额〔7行÷(1-8行)〕 9 应纳税所得额(8行×9行) 10 应纳税所得额的计算 适用税率(25%) 11 25% 应纳所得税额(3行×11行或6行×11行或10行×11行) 12 250 减免所得税额 13 应补(退)所得税额的计算 已预缴所得税额 14 应补(退)所得税额(12行-13行-14行) 15 250 谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签字): 20XX 年X月X日 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 经办人: 会计主管: 经办人执业证件号码 受理人: 填报日期:20XX年X月X日 代理申报日期:年月日 受理日期:年月日 国家税务总局监制Sheet3