合同汇签及用印审核
流程
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图(终)
合同汇签盖章审核流程图
发生部门
未通过
发生部门分管领导
合同发生部门在行政档案管审核 法务部对合同法律条款进行审核，并在草本合理部门分类登记合同编号。 同中标注说明，或者对电子版合同进行批注， 并设为只读打印后流转至次级审核部门。
法务部(第一审通过
核) 未见第一审核部门 通过 签字返回发生部门 作为合同的第二审核部门，在未见第一审核
部门签字及意见时，打回合同发生部门重新审价部(第二审 通过 流转，审价部对合同中所涉及价格及资质部核) 未见第二审核部门 分进行审核。并在法务部转出的打印批注版通过 上提出修改意见。同时向下流转。 签字返回发生部门
财务部(第三审
核) 财务部在接到第二审核部门流转合同后，首通过 先审查流转草拟合同中是否有第一、第二、 审核部门签署意见，若完善即针对合同中的条款按集团财务要求提出相应的意见，并在 财务总监审核 草拟合同中进行批注后向下流转。否则返回 合同发生部门重新流转。 通过
合同发生部门在接到第三审核部门流转的合合同发生部门 同后，综合第一、第二、第三审核部门针对合 同提出的意见，与乙方沟通要求对方按甲方意通过 愿签署。乙方同意后由合同发生部门出具正式 未落实部门意见 合同，并要求乙方提前签字盖章后，流转至总返回合同发生部门 裁审批。 总裁审批签字
总裁在合同会签单上签署意见 1、 同意并签字,并流转至行政管理中心审核用印。 行政管理中心分管领导 2、 有异议，签署修改意见，并签字 审核合同汇签流程是否完善，用印申请签字流程时候完3、 不同意，直接返回合同发生部门。 整，若完善，转至盖章部门，否则返回合同发生部门。
核查用印部门《用印申请单》，合同会签单签字是否完善 盖章 若完善，盖章登记，否则不予盖章并返回用印申请部门重 新核对完善。
注:1、合同审核时各审核部门必须在草拟合同上提出可识别的修改意见，并签字及日期落实。
2、乙方按照甲方意见修改后，签字盖章并提交至甲方，甲方合同发生部门分管领导需在合同中甲方代表处签字。 3、完善合同流程后，合同发生部门必须出具相对应类别的合同会签单，要求流程中各审核部门审核人签字。同时填写《用
印申请单》并转入合同用印审批流程。
4、盖章部门完善盖章流程后，将盖章合同抽取两份转入档案管理部门，其余合同由发生部门自行抄送流转，保存。
非合同用印审核流程图
用印申请部门
填写非合同用印审批单，注明用印事由，由用印 部门分管临到签字后流转至行政管理中心审核 未按要求填写非合同用印审批单
返回用印申请部门 行政管理中心
通过
盖章 审核用印部门用印事由及用印部门第一负责人签字是否合理、完善，若完善流转至印章管理部门盖章，否则返回 用印部门重新完善。
核查用印部门《非合同用印申请单》是否完善，同时核查 盖章内同及用印审批单填写用印事由是否一致，若一直， 盖章登记，否则不予盖章并返回用印申请部门重新核对完善。
注:盖章人接到流转来盖章需求，需核对用印部门的《非合同用印申请单》流程是否完善。确定完善后，方可盖章。
浙公网安备 33021202002483