小规模纳税人财务制度流程图示例.doc

小规模纳税人财务制度流程图示例.doc小规模纳税人财务制度流程图示例.doc 附录流程图(1) 第一部分借款及预付账款的审批 (一)借款审批流程借款人请示同意审核签字签字核实付款出差计划书借款单会计经理总经理财务部长出纳 (二)支付预付帐款审批流程经办请示审核签字签字核实付款合同具体经办人经理会计总经理出纳财务部长第二部分费用 (一)差旅费报销流程 (1)数额小于150元经理批文依据复核签字核实签字付款报销人出差申请表出纳财务部长差旅费报销单 ...

小规模纳税人财务制度流程图示例.doc 附录流程图(1) 第一部分借款及预付账款的审批 (一)借款审批流程借款人请示同意审核签字签字核实付款出差计划书借款单会计经理总经理财务部长出纳 (二)支付预付帐款审批流程经办请示审核签字签字核实付款合同具体经办人经理会计总经理出纳财务部长第二部分费用 (一)差旅费报销流程 (1)数额小于150元经理批文依据复核签字核实签字付款报销人出差申请表出纳财务部长差旅费报销单 1 附录流程图(2) (2)数额大于或等于150元经理批文财务主管依据复核签字审核签字付款报销人出差申请表出纳差旅费报销单总经理 (二)支付车辆维修费报销流程经手人签字核查签字核实付款总经理维修明细经理财务部长出纳会计注:发生金额在100元以下除了公司总经理不签字外，其他流程不变。 (三)业务费领用及报销流程 (1)业务费用的领用预算申请签字核实付款总经理出纳写领用资金申请财务部经理长 (2)业务费用的报销填写申请签字核实签字核实付款总经理费用报销单会计经手人经理财务部长出纳注:以上发生金额小于100元时，无需总经理签字，其他流程不变。 2

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