企业业务发展计划书

企业业务发展计划书 业务发展计划 第一章 公司主营业务市场分析 一、公司主营业务的目标市场 目前公司主营业务的目标市场针对健康产品销售和健康信息服务两大领域展开。 二、公司主营业务的市场空间与增长情况 目前，医药健康网站以平均每个月开通2个综合站点的速度发展，已上网的国内医 家。随着海外资本的迅速涌入，一些网站的实际资本已经开始不断扩张，药企业约几百 投资规模从数千万元到上亿元不等。 虽然，B2B的医药电子商务网上贸易额占年总交易额的比重仍然极低，但增长潜力巨大。经预测我国B2B医药电子商务的交易额近3年内年增长速度约为300,，到2003 年网上交易额约可达年交易额的10,。国家信息产业部选择了医药卫生电子商作为全国行业类电子商务示范工程，国家经贸医药司也已经批准在部分城市开展医药电子商务及医药电子交易的试点工作，电子商务在医药行业有了良好的开端。 预计在未来三个月中，药商网的率先上线将在健康产品医药网购行业树立品牌，在未来的1年推广期，预期达到年销售300万元以上;1年后，随着市场份额的扩大和占有率的提高，年销售将达到1200万元以后。随着药商网的成功推广，我们将上线的“E药站”、“46墟网”，将销售与信息相结合，成为大健康互联网业务的黄金搭档! 三、市场竞争情况 上海华卫医药保健网络有限公司的医药保健网络，计划在2001年形成1亿元的经营规模。新大陆集团正在建设的药品电子商务网站药商网是一个中立的B2B交易平台，首期投资三千万元人民币，预计在明年初正式开通，目标是建成中国最大的B2B药品电子商务平台。中国金药电子商务网应用系统”总投资达到6亿元人民币。目前，已有1000多个单位成为“金药网”的用户。“金药网”在今后几年内将陆续建立遍布全国的100个地区网站，每个地区服务网站建设投资约为300万元。并在瑞典、美国等地建立国外站点。以“网上订货，网下交易”方式完成交易额最高的是“上海医贸网”， 其集药品的电子交易、结算、配送、网上购物于一体，年底在全国将建成40,50个分站。正式运行8个月间网上交易额已突破1500万元，预计到2000年年底可达数亿元。 其他的类似于健康服务平台的网站有“39健康网”、 “药房网”、 “健客网”等等，这些网站，普遍偏重于药品销售和医院查询服务，系统杂而繁多,使用不方便，查询也很困难。“药商网”“46墟网”则分别册重于健康产品销售和健康信息发布。做得更专业、更便利、更符合目标消费者需求～ 第二章 企业业务服务内容 药商网网络电子商务平台的销售产品主要包括6大类商品: 一、情趣用品类 共包括12大类，300多个小类的医疗、保健、情趣用具用品 二、天然绿色食品、各地土特产 集合全国20多个省份的当地特产、干货、绿色产品和农户合作形式从原产地直接 发货，保证特产特色 三、药妆护理 协和十二月坊两大品牌药妆、化妆品入驻，品种齐全 四、家庭常用药组合 采用家庭药箱形式，组合用药，保证家庭用药需求 五、医疗器械 血压计、体温计、医用纱布 六、母婴 奶粉、合生元、婴儿润肤露 优化产品结构，瞄准主推人群，做专做精同类产品的网上销售。 第三章 企业业务服务对象 药商网网络电子商务平台的服务对象有几大类企业: 一、药品零售企业 药品零售企业是指将购进药品直接销售给消费者的药品经营企业。 二、药品批发企业 药品批发企业是在商业活动中成批、大宗地售出商品，它的售价不低于零售商品， 销售对象是商品经营者、零售商，不直接销售给最终消费者。批发药品需要有一定 的仓储设备、储运条件及较多资金。 三、药品生产企业 药品生产企业是指拥有药品生产企业许可证的企业。药品生产许可证就是证明企业 可以生产药品的证件，这个证件由省、自治区一级的食品药品监督管理局颁发。 第四章 企业发展计划 一、战略目标 1、公司未来5年(2012,2016年)战略目标 2012年， 药商网未来五年逐渐从现有的健康食品、情趣用品、药妆护理等5大类别扩大到15个类别，以现有的2000种商品扩大到20000种，以更全的商品类别完全占有同行业网购市场。 2012年，46墟开始经营推广，形成从网购前端的市场占有到终端厂家资源的占有。到2017年，形成广告、推行、售卖一条的健康产业链。 2、公司年度经营目标 2012年，年营业额达300万元。2013年，年营业额到800万以上，至2016年，年营业额以每年30%的速度增长。通过营业额的提升，迅速占领健康产业网购市场。 二、公司发展战略 1、市场营销策略 前期以名牌产品的免费试用、团购、秒杀等活动迅速积聚人气，以二天堂的门店终端资源为宣传据点，以二天堂30万有效会员为依托，先抢占本地市场，站稳脚跟后像整个互联网推广。 2、生产战略 公司开发新产品，交付生产企业生产，由物流中心的仓储中心发货至全国各地。所有产品以OEM产品为主，自主生产商品为辅，严把产品质量关的同时，降低生产成本，形成高效循环。 3、公司人力资源策略 结合大学城孵发基地的人力资源优势，依托大学城源源不断的专业人才研发，同时聘请大量网络终端促销高手，形成产学研一体化。 4、公司财务策略 广东二天堂药业有限公司成立独立财务部门，以财务总监章涛为中心，成立税务、 审计、结算多个独立财务部门对公司财务经行把关。 第五章 组织体系 一、组织机构图 总经理王鑫 质采人网财交物数 策客 量购力 络务易流据划户 管部资信部订中管营服 理负源息负单心理运务 中责部中责审负部中部 心人 负心人 核责负心负 负 责负 负人 责负责 责 人 责 责 人 责人 人 人 人 人 杨柯朱廖陈钟苏吴卢刘 承丽水锡志世照桂小晓 鸿 玲 林 乔 娟 顺 良 龙 燕 东 质质质质信交数客量量量量息易据户 管验养保中订管服理收护管心单理务 组组组组管审员 管组组组组理核 理 长 长 长 长 员 员 员 魏 万 刘 熊 李陈许何 升 婷 国 凤 基华宏剑 婷 辉 平 凡 虾 煌 波 二、组织机构职能表 广东二天堂药业有限公司组织机构职能表图 序部门(职务) 责任人 部门人员 职能 号 确定实施企业质量方针，审定企业质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，确定各部门质量管理职 1 总经理 王鑫 能，解决企业质量管理的重大问题。 负责企业员工卫生和健康状态的管理工作，组织落实企业质量教育培训工 2 人力资源行政部 朱水林 作，审核企业人员资格，招聘并合理安排各岗位人员。 编制质量管理制度及经营环节的质量程序文件并指导、检查、督促实施， 负责首营企业、品种及不合格商品审核;在企业内部实施否决权，指导部 3 质量管理中心 杨承鸿 门员工，具体负责企业商品验收、查询、质量事故和质量投诉的调查、处 理及报告;收集分析质量信息;建立质量档案;指导保、养护、运输工作; 配合质量方面教育、培训。 负责收集、建立和更新产品信息和产品资料文件数据给客户服务部及网络 4 数据管理部 吴桂龙 刘国辉 信息技术中心;负责在线购药的咨询解答工作。 确定供货企业的法定资格及产品信誉、保证购进商品的合法性和质量可靠 5 采购部 柯丽玲 性，签订有明确质量条款的购进合同商品购进有合法票据。 负责对顾客订单进行审核，核对订单的品种是否属于国家规定的网上交易 6 交易订单审核部 钟世顺 万婷婷 品种。 负责企业商品保管、养护，把好商品出库复核关，做好各种质量记录台账， 7 物流中心 苏照良 保证在库商品质量，负责企业商品安全运输工作。 8 客户服务部 刘晓东 熊凤平 制定产品配送制度及相应的操作规程，负责顾客的服务投诉以及会员服务。 建立健全商品进、销、存计算机管理建立产品资质信息数据库，保障网络 9 网络信息中心 廖锡乔 魏升 交易技术维护，协助企业各部门对质量台账，统计报表等资料进行 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性 管理。 10 策划营运中心 卢小燕 负责企业质量管理后勤工作，做好设备设施的采购、安装、维护。 11 财务部 陈志娟 组织开展质量成本管理，控制商品质量报损，做好票据管理工作。 负责指导和监督商品的验收、养护、保管和运输中的质量工作以及公司各 12 质量管理组 李基凡 项质量管理。 13 质量验收组 陈华虾 按照法定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和合同规定的质量条款对所有的商品的质量进行逐批验收。 按照商品有关规定，对储存陈列的商品实施有效的养护措施，确保商品的 14 质量养护组 许宏煌 质量。 15 质量保管组 何剑波 按照商品储存陈列的各项要求，对商品进行分类储存陈列保管。 第六章 企业资金计划 一、公司销售收入规划 2012年 200万元 2013年 600万元 2014年 850万元 2015年 1100万元 2016年 1500万元 以后每年以20%速度递增 二、公司未来5年(2012,2016年)财务预测 1、公司在产品上市后三年成本费用预测 2012年 80万元 2012年 60万元 2013年 50万元 2、公司未来五年利润预测 2012年 60万元 2013年 180万元 2014年 250万元 2015年 350万元 2016年 450万元 3、公司未来五年现金流预测 2012年 400万元 2013年 1200万元 2014年 170万元 2015年 2200万元 2016年 3000万元 4、投资回报分析 总利润维持在总营业额的30%，并且以每年20%的速度增长。 第七章 技术保障 第一、硬件设施保障措施 服务器:戴尔PowerEdge R710 防火墙:思科,ASA5505-SEC-BUN-K9 防火墙参数: 基本参数 产品型号 ASA5505-SEC-BUN-K9 产品类型 企业级级防火墙 安全过滤带宽 150Mbps 硬件参数 固定接口 8 端口快速以太网交换机接口，动态端口分组(包括 2 个 PoE 端口) 网络与软件 网络管理 WEB,SSH,UART 并发连接数 并发连接数 10,000-25,000* 入侵检测(IPS) Dos,IDS,日志管理 防止连接耗尽/即插即用,网络隐身,透明接入/路由转发/分级管理模式 /支持多网段防护/跨路由模式,跨网段模式/跨VLAN等模式的防护/支防火墙性能 持集群防护/支持光BYPASS功能(设备在停止使用的状态下也不会中断 网络) SYNFLOOD/ACKFLOOD/ICMPFLOOD/UDPFLOOD/DRDOS/LANDFLOOD 功能特点 /Fragments Flood/Fatboy/DNS QUERY FLOOD/CC防护/以及各种漏洞型 拒决服务攻击等 其它参数 电源电压 交流电源输入100V-240V AC,50-60MHz,冗余电源可选 最大功率 96W 机架式，带有机架安装工具包/接口8 端口快速以太网交换机，动态端其它 口分组(包括 2 个 PoE 端口) 虚拟接口 (VLAN) 3 (无集群支持)/20 (有集群支持)* 基本参数 高可用性不支持;无状态活动/备用和冗余 ISP 支持* 第二、软件系统保证措施 操作系统:Windows Service 2003 Standard x64 Edition SP2服务器操作系统 IIS:IIS 8.0/应用服务器 数据库:SQL Server 2005/数据库 防火墙:Symantec Endpoint Protection 11/软件防火墙 杀毒软件:诺顿 12.1杀毒软件 操作系统上建立了严格的安全策略和日志访问记录。保障了用户安全、密码安全、以及网络对系统的访问控制安全、并且记录了网络对系统的一切访问以及动作。 、平台的性能 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 1 可伸缩性:允许开发系统和应用程序，以简单的方式满足不断增长的业务需求。 安全性:利用各种加密技术，身份和授权控制及会话安全技术，以及Web安全性技术，避免用户信息免受非法入侵的损害。 完整性:系统实现可靠、高性能的分布式交易功能，确保准确的数据更新。 可维护性:能方便地利用新技术升级现有应用程序，满足不断增长的企业发展需要。 互操作性和开放性:中间件技术应基于开放标准的体系，提供开发分布交易应用程序功能，可跨异构环境实现现有系统的互操作性。能支持多种硬件和操作系统平台环境。 2、网络安全方面 防火墙:采用Symantec Endpoint Protection 11/软件防火墙 防病毒扫描:采用诺顿12.1杀毒软件，杜绝病毒对系统主机的感染。 入侵检测:专业的安全软件，提供基于网络、主机、数据库、应用程序的入侵检测服务，在防火墙的基础上又增加了几道安全措施，确保系统的高度安全。 漏洞扫描:定期对系统主机及应用系统进行安全漏洞扫描和分析，排除安全隐患，做到安全防患于未然。 应急响应服务机制:当计算机或网络系统遇到安全事件时，服务器提供紧急响应和快速救援与恢复服务。 备份还原系统:服务器提供备份策略，对配置环境、应用程序、数据库，每天进行备份，且数据库部署了冷备服务器，与主服务器实时同步。 第三、网络信息安全保障 1、服务器:我们采用自建服务器，配备国际专业级品质标准的顶级硬件设施，满足客户高标准需求，提供更完善更专业的服务。 2、动力: 电力系统和空调系统全部采用冗余备份，全年365天动力供应，保证系统稳定不中断，给客户提供稳定、安全、可靠的网络环境。 3、7*24小时: 7*24小时专业服务团队，主动监控各系统，保证机房正常运作，提供全年24小时一对一ON-CALL服务，随时第一时间响应客户需求。 4、网络上恶意的攻击行为屡屡发生，用户苦不堪言，SRT安全工程师能够为客户 提供系统安全服务，为用户配置一个安全可靠的系统，并且对用户系统作定时检查，及时排除系统安全隐患，整合有效资源为用户的系统安全提供解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 5、宽带接入:采用中国电信10M光纤接入Internet,保障线路冗余，确保服务能随时随地高效地运行。 6、高品质网络服务质量:保证网络提供最优服务品质，满足客户各种业务需求。每年服务天数为365天。 最大端到端延迟时间,100ms，网络丢包率,1%。 7、防SQL注入 SQL注入漏洞的产生原因是网站程序在编写时，没有对用户输入数据的合法性进行判断，导致应用程序存在安全隐患。SQL注入漏洞攻击就是是利用现有应用程序没有对用户输入数据的合法性进行判断，将恶意的SQL命令注入到后台数据库引擎执行的黑客攻击手段。我们要做好网站程序编写，针对SQL漏洞做出相对措施，防范SQL注入。 8、防ARP攻击 ARP欺骗木马程序(病毒)的攻击(ARP是“Address Resolution Protocol”“地 址解析协议”的缩写)，病毒发作时其症状表现为计算机网络连接正常，却打开网页时断时通;或由于ARP欺骗的木马程序(病毒)发作时发出大量的数据包，导致用户上网不稳定，极大地影响了用户的正常使用，给网络的安全带来严重的隐患。 第八章 整体业务交易流程 一、网下业务与网上业务有着相互密切联系，客户网上购物，确定商品订单，然后网下业务就验货、发货、配送。 二、网下业务流程: 客服确定客户订单，物流商品验货，物流商品发货(支持多次发货)，物流配送。 三、网上业务流程: 客户浏览网站，注册登录，上传相关企业证件，签订合同，成为我们网站的采购会员。选择购买商品，查看购物车，结算付款，确认订单，网上支付或货到付款，确定收货，交易完成。 第九章 企业风险分析 1、公司研发风险及应对措施 研发主题的泄密和研发技术人员断层是研发的主要风险。加强研发主题的安全保密性和为自己公司打造研发技术人才梯队是最根本的保障措施。 2、公司生产风险及应对措施 遭遇生产货期和产品质量问题是最有可能在生产过程中碰到的问题。更好的分析产品品类，精简有效的商品品类和有效的库存，在商品入库及发货前严把质量关，做到零质量问题。 3、市场风险 电子商务作为崭新的商务形式，网络化和金融化是其发展的关键，解决电子商务运作中的身份验证问题和安全性问题是其发展的前提。这些问题未获较好的解决之前，企业开展电子商务首先不是意味着高效率，而是高成本、不稳定、不安全。当企业走向网络世界，面对无限的信息和商机的时候，也将自己暴露在竞争对手和潜在破坏者面前，如若缺乏良好的技术防范手段，企业的信息经营与管理系统易遭受破坏，信息易被窃取，企业经营管理的风险因素增大;如若缺乏有效的法律责任制度作为保障，企业开展电子商务面临的不确定风险因素更高。 4、财务风险 库存商品对资金的占有率是财务会碰到的最大风险，如何降低库存成本是必须解决的问题。如果将二天堂实体终端门店作为实体经销点，同时作为网购的发货点，时刻关注商品库存数量，可以很好的解决商品库存问题。 5、政策风险 1997年7月1日，美国总统克林顿发布了《全球电子商务纲要》，号召各国政府尽可能鼓励和帮助企业发展Intetnet商业应用，1998年5月14日，Internet免税法案在美国参议院商业委员会以41票对0票的优势通过。在美国的推动下，98年世贸组织部长级会议132个成员签署了《关于电子商务宣言》，规定至少一年免征Internet上所有贸易活动关税。发达国家为抢占先机极积努力。我国开展电子商务的尝试也在不断进行:金卡工程是电子商务应用的雏形;上海商委商业信息中心开发网上商城购物系统:上海忆祥购物中心，运作良好;外经贸部主办开通的中国商品交易市场成为了解中国商品的热门站点;国家旅游局建立中国旅游网(CNTA)，已有400多家旅游上网;首都电子商务工程运作令人瞩目;国家经贸委和信息产业部实施面向21世纪以电子商贸为主 要内容的金贸工程已经启动;湖南邮电部与IBM共同开发中小企业"网上安家工程"引起关注。但就总体而言，我国电子商务的发展仅停留在初级阶段(支付手段仍需借助现金或信用卡)，停留在对安全、保密、认证、法律等技术手段和标准规范是否成熟可靠的探讨上，实际应用还基本处于真空地带。因此，政府部门应充分调动社会各方面力量，加大网络基础建设投入，培养网络人材，扩大有益宣传，帮助转换经营、消费理念，制定必要的规范，促使广大企业克服障碍，积极应用电子商务形式，融入世界经济一体化浪潮。这也是我国企业获得腾飞的一大契机。 6、公司管理风险 企业电子商务管理风险主要体现在以下三个方面:首先，流程再造风险。电子商务是一种基于网络的新型商务模式，企业必须重新设计和建立企业内部及组织间的商务流程。然而企业内部流程与外部合作流程的改进并非一蹴而就，整个贸易过程不但涉及企业内部各部门、各贸易伙伴、银行、运输系统，还涉及海关、保险、商检、税务等几十个部门，在这繁琐而复杂的系统中，不但电子商务流程再造至关重要，而且各贸易伙伴及相关部门的业务流程再造也直接影响企业电子商务的成功实施。其次，交易流程管理风险。在电子商务过程中，贸易双方通过网络洽谈、传输电子文件、签订电子合同，由于这些环节中的电子商务管理对我国绝大多数外贸企业来说直到现在都是一个新课题，因此使外贸电子商务流程存在大量的新而复杂的管理风险。最后，人员管理风险。人员管理是企业电子商务安全管理的薄弱环节。近年来，我国计算机犯罪呈现内部犯罪的趋势，其主要原因是员工职业道德修养不高、安全教育和管理松懈、制度不健全。 7、其它风险 网上支付是电子商务的重要环节，它在给人们带来方便的同时，也带来了一定的“金融风险”，例如网上银行的存款有被盗取的可能，就是一种最主要的金融风险形式。电子支付，不但涉及国内跨行网上支付，更存在跨国网上支付问题，这种特殊性，使外贸电子支付比其它行业更为复杂和困难。由于电子支付、网上银行都是网络时代的新生事物，中国人民银行对于如何监管这类业务缺乏经验，尤其对其所涉及的技术问题缺乏了解，无法制定规则。例如遍布全球的中国企业如何在网上申请外汇、进行外汇核销，多笔业务如何通过网络简化手续等等，都缺乏统一的制度和管理。加之企业电子商务90%以上都是B2B型大额支付，使其网上支付和汇兑风险更为突出，成为制约电子商务发展的一个重要障碍。