[企业流程优化]采购订单异常管理规定

[企业流程优化]采购订单异常管理规定[企业流程优化]采购订单异常管理规定文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购订单异常管理规定版本:A0 页次:1/3 批准: 文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号 070206003 1 A0 新发行文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ ] ( ) 财务中心[ ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研...

[企业流程优化]采购订单异常管理规定文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购订单异常管理规定版本:A0 页次:1/3 批准: 文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号 070206003 1 A0 新发行文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ ] ( ) 财务中心[ ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] (?) 研发项目中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 营销中心[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] (?) 品质中心[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 电池事业部,制造部,[ ] ( ) 其他: [ ] (?) 电池事业部,PMC,[ ] (?) 物流中心,采购,[ ] ( ) 物流中心,仓库,[ ] ( ) 信息中心[ ] 文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购订单异常管理规定版本:A0 页次:2/3 批准: 1 目的规范采购订单异常的处理过程～对采购订单异常进行及时、有效地处理。 2 适用范围适用于电池事业部的采购订单异常处理。 3 定义交期异常:指物料交期延后或交货数量变更～无法满足生产。品质异常:本规定中特指供应商生产过程发现的品质异常。弹性处理:指原订单客户要求提前交期或交付计划变更等。突发异常:指发生不可抗拒的外力因素,例如:火灾、地震等,或市场原材料严重紧缺等突发的情况。 4 职责 4.1 供应商:及时将订单异常的信息有效地传递给相应的采购员～并积极配合我司解决异常。 4.2 物流中心采购:负责及时、有效地将异常信息传递给PMC～并与供应商、我司相关部门协商处理。 4.3 品质中心: 4.3.1 SQE:协助处理物料,包括产品原材料、外协SMT贴片半成品,品质异常。 4.3.2 QAE:协助处理外协电池成品品质异常。 4.4 研发项目中心:提供物料/产品技术支持。 4.5 PMC:负责及时反馈异常信息给营销中心～及时调整生产计划。 5 工作内容 5.1 交期异常: 5.1.1 发现异常: A 采购员一般通过以下两种途径得知订单异常信息: ? 供应商电话通知, ? 物料交期自行排查时。 5.1.2 采购员获知交期异常信息后～以邮件形式及时向PMC、部门主管反馈及汇报,如情况紧急可先电话通知,～一般采取的积极措施包含但不限于以下: A 跟催法～包括现场跟进。 B 判断物料生产周期～依具体情况变更采购订单或替代供应商～并将此信息通知相应采购开发工程师～具体流程按《样品评审及物料承认流程》、《供应商开发流程》执行。 5.1.3 综上所述～采购员将最新交期回复PMC～以调整生产计划。 5.1.4 评估损失采购部组织相关部门评估产生的损失费用: A 经确认～如属发生重大事故,例如:严重火灾、地震等不可抗拒的因素,及市场原材料严重短缺～可视情况追究供应商部分责任或不追究责任。 B 如属供应商可控制的范围内～造成我司停工待料、浪费工时～采购员以《供应商扣款通知单》的形式通知供应商进行相应的索赔。 5.2 下单异常 5.2.1 采购员如确认《物料规格书》、《物料承认书》、单价没有及时发放、定价～汇总交给采购文员以《未下单物料跟踪反馈表》邮件形式每天下午反馈给相应的研发项目中心工程师、采购开发工程师及PMC: A 工程资料问题由研发项目中心工程师在2H内回复解决方案 , B 单价问题则由采购开发工程师在2H内回复解决方案。 5.2.2 如发生采购员/PMC下错物料或研发项目中心发布的工程资料错误导致错买物料～一般可采取的措施包含但不限于以下: A 采购员与供应商协商能否撤单～尽可能避免造成呆废料,同时下达正确《订购单》。 B 如不能撤单～采购员/PMC/研发项中心工程师应与相关人员沟通能否将该订单进行内部消化,并将异常信息向部门主管及相关部门汇报。文件代码: 拟制: 发布日期: 审核: 采购订单异常管理规定版本:A0 页次:3/3 批准: 5.2.3 如不能撤单又无法内部消化～产生损失费用则由责任部门承担～并按公司相应管理规章制度追究责任人的责任并进行相应的惩罚。 5.3 品质异常 5.3.1 在生产过程～供应商发现品质异常而无法自行解决或判断时～先以书面形式及时将问题反馈给相应的采购员～由采购员交由SQE/QAE、研发项目中心工程师协助处理。 5.3.2 由相关部门判断能否进行特采～并协助供应商后续改善～可参照《供应商评估与监控管理规定》执行。 5.3.3 必要时～由采购员召集相关部门到供应商生产现场协助解决异常。 5.3.2 相关部门评估供应商的品质解决能力～如因此而影响交期～则按5.1处理。 5.4 弹性处理 5.4.1 我司客户要求交期提前或交付计划变更～采购员接到变更信息后～及时与供应商协商解决对策。 5.4.2 如因此而引起交期异常则按5.1处理。 5.5 突发异常 5.5.1 经确认确属发生重大事故,例如:严重火灾、地震等,～造成供应商短期内无法恢复生产～采购员应第一时间通知PMC～由相关部门调整生产计划及通知客户。因此而造成的交期异常～具体按5.1处理。 5.5.2 如市场发生原材料严重短缺～采购员应第一时间通知PMC～同时可采取以下措施 : A 通过多种渠道了解市场行情～短缺周期等是否能满足生产需求。 B 如不能满足生产需求～采购员可向相关部门确认成本～能否高价调拨现货。 C 及时通知相应采购开发工程师～如确认技术可行～则向研发项目中心提出申请更改物料～具体按《设计更改管理流程》执行。更改确认OK后～采购员跟进落实新订单交期回复PMC。 D 其它方式。 6 支持及引用文件《供应商开发流程》《样品评审及物料承认流程》《供应商评估与监控管理规定》《设计更改管理流程》 7 生成记录,表单, 记录代码记录名称归管部门保存年限 13.2.4.1 未下单异常物料跟踪反馈表物流中心 3年 8 附录无

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