文件及记录控制程序

阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根文件订正简历版本订正原因与 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 简述订正日期修訂審核同意目的学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根1.1成立一套一致的文件与记录管束系统，对文件和资料的编写、审批、发放、改正、保存和报废等整个过程进行有效控制，也为保证对证量记录进行有效控制为质量改良供给参照和为质量管理系统动作供给凭证，进而指导系统有关人员按正确的规程作业，促使整个管理系统的顺利运作。合用范围2.1合用于本企业质量管理系统文件和资料管理，如：质量手册、程序言件、作业指导书、 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 及外面文件、资料等。及质量管理系统运作中产生的各样质量记录的管理定义3.1质量手册：是 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 本组织质量管理系统的文件。3.2程序言件：含有为进行某项活动和过程所规定门路的文件。3.3作业指导书：是为辅助程序言件完成所制定的引导文件。3.4表格：是为证明系统履行有效之记录。3.5外来文件:是指非本企业拟订，但直接支持质量管理系统的文件，它包含但不限制于外来生产设施技术文件、外来 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 （如ISO9000标准等）、法律法例。3.6受控文件：是指全部使用的受发放、更新及作废等控制之文件。3.7非受控文件：是指全部作为参照使用的文件，其实不受发放、更新及作废等控制。4． 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 和权限4.1《质量手册》4.1.1由管理者代表制定。4.1.2总经理负责审察、同意。4.2程序言件4.2.1由各部门主管束订。4.2.2管理者代表审察。4.2.3总经理负责同意。4.3作业指导书4.3.1由各部门主管束订。4.3.2由管理者代表审察、同意。4.3.3有关影响组织架构方面之作业指导书均由总经理同意。4.4质量记录由有关部门填写,有关部门负责管理.4.5其余内部文件4.5.1有关工作人员负责制定。4.5.2各部门主管审察。4.6文控负责对受控文件的发放、改正、报废进行控制及企业规定的正本的保存，并负责本企业的文件总览表、文件发放与回收记录、文件改正发放与回收记录、文件和资料的保存、更新。4.7各部门负责保存受控文件副件，保证在其部门使用的是适合版本，并负责其部门的受控文件副件之保存、更改。4.8各有关部门依据文件填写质量记录并负责质量记录的管理。流程图学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根5.7文件控制程序流程图（附件1）5.8质量记录控制程序流程图(附件6)作业内容6.1文件的编写6.1.1文件编写由文控一致打印。6.1.2文件编号：YZ–口口–口口口流水号QM：质量手册QP：质量程序言件WI：作业指导书/规范类文件CO：外来文件东莞清溪罗马宇宙烛业制品厂表格/记录：QR-口口口流水号6.1.3文件种类：QM表示质量手册（一级文件）QP表示程序言件（二级文件）WI表示作业规范/指导书（三级文件）QR表示质量表单/记录（四级文件）CO表示外来文件6.1.4文件登录：本企业受控文件一致登录于《文件总览表》，如有需要时可将《文件总览表》刊行至各部门以用来比较所持文件能否最新有效的版次文件。6.1.5文件版次管束：本企业文件最先原始本版次为A0，挨次改正加A1、A2、A3、A4当经过4次改正或有大幅度改正时版本应为B0，同一份刊行的受控文件版本一定同样，各页版次可不同样。6.1.6文件编写、保存6.1.6.1本企业程序言件采纳一致文件编写格式，质量手册和三阶文件，文件编写格式依据实质自行规定，程序言件格式以下：目的合用范围定义职责和权限流程图作业内容学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根有关文件有关附件文件内容清楚了然，不得涂改、破坏。6.1.6.2文件保存：6.1.6.2.1文件应成立并推行档案管理，以便查阅版本版次改正之文件。文控一致回收并填写在《文件发放记录表》上，保存一份旧版原稿文件，加盖“参照文件”印章，保存于文控，以便作下次更新资料之参照作用，其余文件即时作废办理。6.1.6.2.2文件拥有单位需保证文件的清楚正确，如有模糊或其余破坏应填写《文件申请（改正、补发、报废）单》向文控申请改换。6.1.6.2.3文件拥有单位应按期盘点文件，保持文件的正确性和有效性。6.1.6.2.4文件管理应专人负责，需置于干燥方便阅读之处。6.1.7质量记录的产生6.1.7.1凡质量管理系统文件中规定格式的表单。6.1.7.2其余有关内部、外面交流记录。6.2文件发放、回收、改正6.2.1文控依据各部门主管签批的文件分配所需文件，并在受控文件副件之每页的右下角盖上蓝色“受控文件”印章，散发给各部门同意拥有人。6.2.2文控将发放状况记录在《文件发放（回收）记录表》上，受控文件副件拥有人一定在此表内签订确认。文控负责将文件记录于《文件总览表》上。6.2.36.2.46.2.5文控员须将改正文件的章节改正内容记录在订正记录上并由改正文件負責人簽字。6.2.6有关质量管理标准文件由文控向外联系并供给于有关部门，而有关新产质量量标准则由业务部负责确认并供给。6.2.7凡经改正的受控文件之章节，在散发的同时，一定将相应的过期受控副件的有关章节文件一并回收。6.2.8文控须将回收的过期受控文件副件在每页的中心处盖红色“作废文件”印章。6.3非受控文件6.3.1如需向外（如客户、顾问企业、供應商等）供给非受控文件作为参照时，申请者须填写《文件申请（改正、补发、报废）单》经管理者代表同意后方可向文控讨取。6.3.2在发放时，文控负责在非受控文件的每页的空白处盖上蓝色“非受控文件印章”，以说明该文件不会遇到更新、回收之控制。6.4外来文件管束：6.4.1外来文件仅作参照使用时，由文控编号加盖“外来文件”印章。一致登录于《外来文件记录表》后，由文控负责保存，需要时发放给有关部门。6.4.2文控应常与外来文件所属单位联系，以确认其有效性，进而保证其参照价值。6.5对于电子档文件的管束,采纳密码受权方式管束,未经密码受权不行改正,查阅,打印等.并做好防雷、按期升级杀毒软件进行杀毒和按期备份，以保证电子文档和记录的安全。6.6质量记录的管理6.6.1记录质量管理系统运转和结果的质量表单，应设计成固定的表单格格式，并编号管束，便于表单管理的一致性。学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根6.6.2本企业质量管理系统使用之表单由各部门自行保存，使用时需向办公室申领。6.6.3全部表单的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，根绝表单的非预期使用。6.6.4本企业所使用质量表单一致登记于《质量记录一览表》，并注明表单的编号保存年限、名称及保存单位等。6.7质量记录保存6.7.1各样质量记录均须按规定年限保存。6.7.2质量记录的编写、编序、分类、整理6.7.3保存质量记录的部门要按期将每个月的质量记录采集起来，按表单种类分类并检查能否完好。6.7.3.1质量记录按发诞辰期先后排序。6.7.3.2每个月的各分类报表及平时用表单表记后，装订成册，其余记录按年度分类管理。6.7.4质量记录一定寄存于适合的储存环境和易存易取的场所，并防备其在规定的保存期内破坏、变质和丢掉。6.8质量记录的改正6.8.1质量记录填写时不行使用铅笔及红色墨水笔且内容不同意任意涂改。6.8.2确需改正增补内容时，由原记录填写人将改正内容划掉，在其上方填写正确内容并署名确认。6.9记录归档方式6.9.1各职能责任人员需将采集存档之记录作适应整理。6.9.2关闭式旧档记录需经同意后方可调阅。6.10外来质量记录管理6.10.1供给商及客户之质量记录由有关部门妥当保存。6.10.2如有必需应散发有关部门存档。6.10.3原件由责任部门存档。6.11记录的销毁6.11.1超出保存限期的质量记录由各部门自行销毁。有关文件无有关附件附件1：文件控制程序流程图附件2：《文件申请（改正、补发、报废）单》附件3：《文件总览表》附件4：《文件发放(回收)记录表》附件5：《外来文件记录表》附件6:质量记录控制流程图附件7:《质量记录一览表》学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根附件1：文件控制程序流程圖拟订文件外面文件审察同意OK文件登录编写盖印刊行各部门签发使用文件改正学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹阅读令人充分，会商令人矫捷，写作令人精准。——培根No审察文件登录编写各作业部门签收盖印刊行新版，旧版销毁存档附件6：質量記錄控制流程圖參考表單《質量記錄一覽表》质量表格制定编号填写质量记录审察同意质量记录保存质量记录过期质量记录销毁学识是异样宝贵的东西，从任何源泉汲取都不行耻。——阿卜·日·法拉兹