TS16949供应商管理手册大全(通用表格-经典) (1)

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程发行日期2005.11.15修改日期：控制流程图编号：执行日期2006.1.1版本：01拟订单位:质量部审核核准编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 使用表单考核参数1寻找供应商采购部技术部采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商供应商管理指导书供应商调查表2NO供应商自我评估采购部质量部采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给L&C采购,采购部根据评审的结果进行判定该供应商是否能够满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下一步的工作.ISO9000/QS9000/TS16949供应商自我评估报告评估分数3NOOK备选供应商确定采购部技术部/质量部采购部组织产品、质量等工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核（如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA,QS9000,TS16949等），根据审核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定两家作为备选供应商供应商管理指导书供应商初步审核评审分数备选供应商评价4NOOK供应商质量体系审核质量部采购部/技术部当初步判定作为备选供应商后,技术部在开模,样品等方面确认没有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 后,质量部根据具体的项目对已经确定的备选供应商进行最终确定审核,审核根据ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C的检查表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供应商和采购部.供应商的体系文件供应商质量体系审核检查表对供应商质量体系审核可以在PPAP前,也可以在样品制作前,具体根据实际项目的需要.ISO/TS16949供应商质量体系审核报告评审分数5OK供应商报价采购部财务部采购部对供应商进行具体的询价,供应商认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时的回复L&C采购部.价格确认书报价合理性RFQ信息表RFQ回复及时率6提交样品采购部技术部/质量部采购部根据技术部的要求,进行相关的样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为止.样品图纸样品标识样品采购信息单7NO样品确认技术部质量部技术部项目工程师和质量部质检、试验工程师对样品进行有关检验和试验,合格的出样件批准书,不合格的将检测和试验报告传给供应商,要求改善并再次提交.样品确认合格后,由采购部将样件批准书传给供应商.相关图纸要求样件批准样件提交及时率OK样件一次性通过率8NO试生产采购和审核采购部/质量部生产部/技术部采购试生产需要的材料,若供应商为高风险,则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按L&C要求提交的等级及时提交给L&C.供应商通过质量部组织的审核后,由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议,使供应商明确L&C的具体要求和做法,技术部与供应商签定具体的技术协议,明确L&C产品在技术方面的具体要求.试生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 质量协议PPAP来料一次性合格率试生产图纸GP-12标识/试生产材料标识技术协议PSO检查表PSO评分产品批准指导书PPAP提交清单PPAP提交及时率RUN@RIT(如需要)9试生产生产部质量部/技术部进行试生产验证是否合格,如果不合格,但不影响LC的产品性能或装配(可能需要增加临时工序),则可以由供应商申请临时批准,并制定纠正计划.(如:塑料模具某个尺寸不合格,但不影响LC的产品性能或装配,则供应商申请临时批准,经过LC批准后,批量生产);供应商只有在尺寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有LC要求的内容完全满足LC后,LC技术部和质量部在供应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发放给供应商.当PPAP批准后,供应商需要填写批量生产调查表,并提交给LC采购部.试生产控制计划零件提交保证书PPAP一次性批准率临时批准书PPAP不合格项改进及时率批量生产调查表10OK批量生产生产部/采购部质量部/技术部采购部根据生产件采购件批准书,将该供应商资料整理收集存档,并更新合格供应商清单,同时正式批量生产,并针对头三批进行GP-12控制,并记录到GP12数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即可以正式正常批量生产和供货,并针对LC提出的关键设备和模具进行管理,必要时提交给LC进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故和异常,必须以8D形式回复.合格供应商清单DPPM量产控制计划设备管理质量投诉次数PFMEA模具管理交付及时率受控图纸交付管制损失成本率GP12早期生产遏制GP12控制计划交付批次DPPM供应商不合格材料处理流程.docGP12数据表让步放行次数8D相关检验报告异常联络单11供应商质量异常处理质量部生产部/采购部当供应商批量生产后,在LC生产过程中发生异常后,LC供应商质量工程师发出异常联络单(或8D),供应商必须在规定的时间内给出回复,对延迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚;供应商质量工程师对日常生产和检验过程出现的不良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必要时供应商质量工程师将去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来LC进行解决问题);因供应商质量问题导致发生的一切额外费用将由供应商承担.零件图纸要求`/供应商不合格处理办法让步放行申请表投诉次数不合格材料通知12供应商交付管制采购部供应商物流部供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的则需要供应商自己进行纠正改进)采购计划延期滞纳费延期次数对供应商交付进行管制，确保供应商100%准时交付,对延迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,对每次延误交付的,都需要进行书面对策回复.交付异常反馈单供应商交付管制表交付及时率13月度供应商评估质量部/采购部生产部/技术部质量部根据供应商的交付来的质量进行综合评价,包括PPAP,PPM,材质证明等，采购部对供应商在交付、价格和配合方面进行综合的评价,技术部对供应商在样品开发的配合和技术支持方面进行评价;并确定等级，针对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪供应商的回复和改进效果的确认.供应商产品缺陷一览表供应商考核表供应商管理指导书供应商质量考评表供应商质量考评方法供应商C、D改进跟踪表上月质量改进率供应商8DList14供应商质量体系审核质量部生产部/技术部/采购部质量部每年末根据产品的重要性、当年的供应商审核情况和质量水平,制定相关的下年度的审核计划,审核根据TS16949或ISO9000标准要求和LC对供应商在各个方面的具体要求进行，在审核期间,供应商必须进行充分的配合和支持,并在现场各个流程都有LC的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审核后召开总结会议,将审核报告发给供应商进行改善、由质量部和采购部备案。TS16949/ISO9000LC供应商质量体系检查表供应商审核年度计划供应商质量体系审核检查表评审分数改善项目对策书对策回复及时性供应商审核评分表对策回复退回次数15供应商培训和辅导质量部采购部/生产部/技术部质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量，检测手段和方法，质量体系，问题解决方法，生产效率等方面的控制的培训和辅导,对培训完后进行相关的效果考核.ISO9000TS169498D，MSA，SPC，APQP，PPAP等供应商培训审核年度计划培训考核合格率16样品要求技术部供应商技术部根据相关的客户要求,法律法规要求,和ISO14001,OHSAS18001,TS16949的相关的要求,对供应商提供给LC的样品作出相关的规定,并按规定作出相关的报告,标识.供应商样品管理指导书17供应商物料包装标识要求采购部供应商物流部根据ISO/TS16949(质量),ISO14001(环境),OHSAS18001(职业健康安全)的具体要求,对供应商的包装,运输,标识,服务等方面提出的要求。物料标识包装更改通知书方向作业检验接收自主检查L&C供应商物料标识说明文件号:QP0901171、批量供货产品标识L&C材料物料名称：规格：物料编号：版本号：订单号：生产批次号：数量：发货日期：供应商：注:标识颜色底色为白色,字体为宋体,字号12号,标题为黑体,字号16号,标签尺寸为宽12cm,高7cm.2、样品标识注:标识颜色底色为浅蓝色,字体为宋体,字号12号,标题为黑体,字号16号,标签尺寸为宽12cm,高7cm.3.早期生产的产品供方未获需方批准退出GP12之前，每批交货贴GP-12标识，批量供货的产品在L&C发现质量问题发出8D时供方产品重新启动GP12使用.注:标签底色为绿色,标签尺寸为8cm×8cm,字体为Arial,各字号见标注.供应商物料包装更改通知单文件号:QP090129受文单位：供应材料名称：编号：更改原因：更改内容：项目更改前更改后123456L&C要求贵司于年月日前提交更改设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （或提交样品）；于年月日前完成更改；长沙磐吉奥拉线工业有限公司技术部采购部质量部年月日供应商调查问卷表文件号:QP090107公司名称地址电话产品类型特殊产品传真1．历史及所有权公司成立的年份公司运做的年份企业性质：［］私营　　［　］外资[]合资[]国有开发历史2．财务状况注册资本年销售额净值目前负债目前资产　一般纳税人：［　］是　　［　］否　　　办理转厂：［　］是　　［　］否3．基本情况总人数生产员工管理人员研发人员品管人员生产人员工程人员行政人员其它人员总裁董事长总经理销售经理生产经理质量经理研发经理生产经理向谁汇报：质量经理向谁汇报：工厂总面积生产区面积检验区面积行政区面积建筑物座数建筑物[]租赁[]自有设备[]租赁[]自有是否有批量生产相同/相似产品的经验？[]是[]否如果有，请提供样品主要产品及所占比例(%)内销与出口比例(%)主要客户及所占比例(%)主要原材料（如方便提供）主要供应商（如方便提供）有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围[]是[]否4．交付能力接单、排产及交货的流程描述（或附件）有专门的客户产品跟单员[]是[]否在客户那里设有寄存仓[]是[]否有自己的送货车[]是[]否有协议物流公司[]是[]否可接受定单变化范围为[]%确认定单所需时间为[]小时（天）是否有满足客户定单交付管制系统？[]是[]否5．生产能力现主要产品产能现生产设备利用率正常工作天数（月）班次[]正常[]两班[]三班有专门的模具房（车间）[]是[]否有专门的质量检验室（车间）[]是[]否请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份6．质量保证能力质量体系认证：[]ISO9000/2000[]QS9000[]TS16949[]ISO14000其他：取得认证的年份：是哪家认证公司认证：产品认证通过：[]CCEE[]UL[]CSA[]VDE[]CE其他：其他认可的奖项：质量代表及其职位：今年的质量目标质量方针过程质量目标有使用PPM[]是[]否有使用统计过程控制（SPC）[]是[]否有使用潜在失效模式分析（FMEA）[]是[]否有使用测量系统分析（MSA）[]是[]否有否向客户提交PPAP，如有，通常提交等级是几级？[]是[]否有无过程流程图？如有，请提供一份复印件[]有[]无有无作业指导书？如有，请提供一份复印件[]有[]无有无检验指导书？如有，请提供一份复印件[]有[]无有无文件控制系统？[]有[]无是否保存所有检验记录？[]是[]否客户图纸如何管理？每批出货是否都附有OQC报告？[]是[]否是否提供材料检验报告给客户？[]是[]否是否检查外购件或原材料？[]是[]否有无设备测试原材料？如有，请列出主要设备[]有[]无如何检验原材料？[]自检[]第三方检验[]物料证明是否和客户一起确定检验标准？如果是，哪一个客户？[]是[]否供应商是否经过批准，如果是，请描述流程：[]是[]否量产前是否实行首检？[]是[]否由谁执行？[]Q.C[]生产部[]其他过程检验频度是多少？是否有初始过程能力研究？[]是[]否有无出货检验记录？[]有[]无出货如何检验？测量仪器有无校准计划？[]有[]无如果有，请提供一份复印件7.研发能力是否有自己的研发中心[]是[]否是否有专门的研发实验室[]是[]否是否有专门的样品制作室（车间）[]是[]否样品制作周期（通常）：样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）8.其他是否实行批次管理？[]是[]否是否实行先进先出制度？[]是[]否是否有制定环境方针？[]是[]否如果有，请描述是否长期发展规划？[]是[]否如果有，请描述供应商填表人姓名：职务：填表日期：供应商寄语：综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：[]优秀[]良好[]一般[]差对该供应商认证的工作安排建议：[]继续[]暂停[]终止评审人：职务：日期：批准人：职务：日期：供应商初步审核评定检查表文件号:QP090102产品名称:编号:审核员:日期:供应商名称:评定项目评定内容评分评价确认结果1现场管理1)工程技术5各工序是否有挂相关作业指导书5作业指导书是否清晰易懂5实际作业内容是否与指导书一致5使用的工具是否与指导书一致5设备,机器的日常检查和维护有无记录52)培训5初次生产时的教育培训是否有评价5量产首件是否进行确认判断5领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录5新进员工是否进行培训，有无记录53)其他5特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定5是否有效地运用上叙规定5特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC)5工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准)54)现场5S成品、半成品、原材料保管状况是否良好,是否有明确的标识?5不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色)5材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置5合格品,不合格品,待检品区域是否明确5是否对物料进行批次管理5类似产品是否针对防止混入采取防错措施5小计2质量控制来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验5抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则.5工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定5供应商是否能够满足国际汽车业的质量管理,并能够向L&C提交汽车方面的质量管理要求(如:PPAP等)5所有材料产品是否有明确的状态标识5是否有计划进行每年或一定频次的全尺寸和全功能检测计划,来确认产品的稳定性5是否有异常发生时处理程序,质量记录是否保存5客户每次投诉是否进行分析,并实行预防措施和再发生对策5不良对策内容是否在作业/检查指导书体现出,来提醒相应的员工.5是否进行对策效果确认,有无记录5客户每次投诉的回答是否在回答期限内5小计3检验测量和仪器所有仪器的管理规定是否明确(校正,MSA分析计划、维修、保养计划)5仪器上是否明确规定有效使用期5仪器是否有校正标识,同时所有的校正记录都保存.5是否有仪器的管理台帐,维修保养履历表5仪器是否实施日常检查5小计4质量记录生产过程不良记录是否收集、分析,并使用纠正和预防措施5检查记录是否收集并分析,并使用纠正和预防措施5各种记录是否进行统计手法分析,如柏拉图等QC7大手法5供应商是否有质量成本的统计和分析,并利用这些进行改进5是否有记录和计划证明公司在对质量,效率,服务方面做持续改进工作5小计5交付与额外运费管制供应商是否有一个系统进行交付准时率跟踪5供应商是否有一个程序对客户和供应商的额外运费的控制5是否对发生的非100%交付或额外的运费进行统计,并分析和改进5供应商是否针对交付出现紧急情况时,制定相应的应急计划(如:当因生产出现问题后采取空运等)5供应商是否采取了先进先出的原则,是否对库存的产品进行合理的定期确认,如何体现?5小计6技术能力公司是否有足够的机器设备来生产L&C的产品5公司是否有过类似L&C的产品生产经验5公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验5如果上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了L&C的产品要求5供应商是否完全理解了L&C的产品特性要求,如果是,那么是否有将LC的要求转换自己内部控制要求,并在相应的文件中体现出?5供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录,并分析出其中发生的问题,并采取了相应的对策5小计7环境,安全及管理者职责是否有规定对特殊产品有特定的拿取方法和注意事项（如：防静电，防尘，等）5是否对每次发生的安全事故进行记录,并分析和采取对策?5原材料，半成品，成品是否有适当的防护措施5供应商是否有计划访问和对客户满意度调查,并分析5公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标,并定期的评审5供应商是否定期或滚动计划进行内部审核和管理评审5供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施5是否对环境管理系统,废物管理,危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证5小计310供应商初次审核报告书文件号:QP090104报告年月日：实施日期：实施部门：供应商名称：供应商参加部门：姓名：审核员：[综合结论][生产能力评价][检测能力评价][质量体系有效性评价][过程控制能力评价][研发评价]确认项目分数项目评价率0/11010/5520/2530/2540/2550/3060/407质量体系综合评价率：%=%=[/310]*100评价等级ABCDE90%89-70%69-50%49-30%29%以下抄送生产部技术部质量部总经办其他供应商自我评估报告文件号:QP090109A.质量管理系统A.1APQP实行ResultYES/NO/NAA.1.1PPAP的程序是否能够满足客户的期望以及汽车行业针对零件递交的表式是否被供应商利用？A.1.2供应商是否理解工艺过程批准(PSO)程序?A.1.3供应商是否显示出工艺流程图的知识？A.1.4供应商是否显示出失效模式和结果分析的知识？A.1.5供应商是否显示出控制计划方面的知识？他们之间是否数字化连接？A.2支持启动活动A.2.1供应商是否理解APQP时间表的每个要素？A.2.2供应商是否建立启动遏制计划？A.2.3供应商针对产品是否采用适当的防错方法？A.3制造质量A.3.1是否有程序确保所有文件和活动受控？A.3.2作业指导书是否在其相应位置，被完成，并且和控制计划联系？A.3.4标准样件是否被使用和维护？A.4指导适当和规定的问题解决方法的能力A.4.1供应商是否确认，分类和优先问题A.4.2供应商是否对问题采取适当的方法，并且采取适当的问题解决工具？A.5及时有效遏制和解决问题的能力A.5.1供应商是否有一个过程/程序来隔离从客户发生问题的影响直到永久措施被实施？A.5.2是否有一个程序来收集和利用从遏制过程产生的数据？A.5.3供应商是否利用统计方法来确认、遏制和解决问题？A.6建立有效的质量路径图A.6.1供应商是否有一个质量改善计划？A.7体系对产品保证的支持A.7.1供应商是否有一个有效的内部过程来解决问题B.业务系统B.1实施精益生产系统B.1.1在工厂现场是否推行5S？B.1.2是否有证据反映可视化管理作为一种方法被运用在工厂以控制和简化工作过程？B.1.3供应商是否通过持续改进的过程来优化材料，生产劳力和经常开支？B.1.4供应商是否在尽可能的地方利用一物流？B.2支持及时供货原则B.2.1供应商是否理解看板？看板是否在现场被利用？B.2.2标准化工作是否作为一种方法对工作过程文件化以便提高质量，效率，和安全？B.2.3生产过程中是否利用全员维护保养？B.2.4快速换线是否被利用和测算？B.3满足成本降低准则B.3.1供应商是否和客户参与成本降低的项目？C.材料系统C.1发布管理系统C.1.1供应商是否有一个系统进行合同评审和客户对口？C.1.2供应商是否有一个系统能反映客户要求，并且是灵活多变及最少人力介入？C.2电子数据管理C.2.1供应商是否有一个程序允许和其分供方进行预测等电子数据交换？C.3材料管理C.3.1供应商对其物流是否有一个管理组织结构？C.3.2供应商是否有体系确保100％的交货？C.3.3供应商对其以及分供方是否有业绩报告系统？C.3.4对交货问题是否跟踪并且采取适当的整改措施和预防措施？C.3.5供应商是否有一个程序确认所有库存（原料，在制品，完成品）C.3.6供应商是否有一个程序确保已计划的材料被接收和发送？C.3.7对运输供应商是否有程序进行管理？C.3.8供应商是否有系统来控制库存？C.3.9供应商是否维护对原材料，在制品，成品的记录？D.工程系统D.1产品数据管理系统D.1.1供应商是否对所有的产品数据和文本控制进行管理？例如，图纸，FMEA等.)D.1.2供应商对于工装，零件递交，库存管理，样件生产等工程设计更改，是否采取适当的电子工具？D.2理解L&C的产品特性D.2.1供应商是否理解汽车行业的标准和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，并将这些信息运用在产品设计？D.2.2供应商是否有材料和产品测试能力以确保与材料标准、法规和规范要求的一致性？D.3创新D.3.1供应商是否有一个程序来发展和实施创新？D.4样件D.4.1供应商是否有一个程序来开发样件？E.领导能力E.1安全与健康E.1.1供应商是否有一个有效的安全和健康计划？E.1.2供应商是否对安全事故率统计和利用？E.1.3是否建立一个审核过程来确保于文件一致？E.2客户接口系统E.2.1供应商是否按照已建立的时间表去访问客户工厂？E.3战略性计划E.3.1战略计划是否包括一个至少5年销售和增长计划？E.3.2供应商战略计划是否指导运作计划？E.3.3通过活动小组供应商的战略计划和运作计划是否理解和协调aE.4运作计划E.4.1供应商是否有一个系统支持客户的要求？E.4.2是否有对战略计划中的目标进行常规评审的矩阵表？E.5ISO9000/QS9000/VDA/ISO/TS16949E.5.1供应商是否按照计划开展内审并且列出问题？E.6培训和发展计划E.6.1供应商是否有一个包括各个层次及其核心能力的培训矩阵清单？E.6.2供应商是否有一个有效的培训和开发系统？对企业员工的培训没有明确的定性的要求.E.7供应商基本管理技巧E.7.1供应商是否对其分承包方表现确定衡量指标？E.7.2是否有一个问题解决程序被开发和维护，以便管理、遏制和防止供应商的问题。E.7.3供应商是否有一个程序来评估和发展供应商的基础水平？E.8人力资源计划E.8.1供应商是否有一个人力资源计划？E.9质量成本控制E.9.1供应商是否有效的进行了质量成本控制E.10环境管理系统E.10.1供应商是否有环境管理系统，再循环，废物管理，危险材料管理？E.11项目管理系统E.11.1供应商是否有一个已定义的项目管理系统?供应商质量体系审核检查表checklist-supplieraudit文件号:QP090106供应商名称/suppliername产品型号/partno.审核日期/auditdate1、平面布置图和过程流程图/PlantLayoutandProcessFlowDiagramNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments1.1是否有最新版平面布置图？isthereadatedcopyofthecurrentfloorplanreadilyavailable?1.2平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？doesthefloorplanidentifythefollowing:allrequiredassembly,processandinspectionstations?locationsforallrawmaterial,workinprocess(WIP)andfinishedproduct?1.3流程图是否是最新版本的并标注有日期？areprocessflowchartsdatedandcurrent?操作要求/implementation/processquestions1.4生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？doestheactualmaterialandproductionflowfollowtheprocessflowchart?2、设计和过程FMEA/designandprocessFMEANO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/commentsDFMEA（含有设计职责）/DFMEA(ifsupplierisdesignresponsible)2.1DFMEA的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？doestheDFMEAhavethecorrectPart#,RevisionLevel,Orig.DateandRev.Date?2.2DFMEA是否包括了顾客的所有性能要求、外观标准、特殊特性和安全要求？doestheDFMEAincludeallfunctionalspecifications,appearancespecifications,SCsandSafetyRequirementsasdefinedbycustomerdrawings?2.3是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？arethereRPNcalculationsforeachfailuremodeandrecommendedactionsforhighRPNs?PFMEA2.4PFMEA是否按图纸的规定包括了所有顾客和内部要求的特殊特性和安全要求？doesthePFMEAincludeallcustomerandinteralScsandSafetyRequirementsasdefinedbycustomerdrawingsandinteralrequirements?2.5是否对每个失效模式的RPN都进行了计算，并对RPN值高的采取了建议措施？arethereRPNcalculationsforeachfailuremodeandrecommendedactionsforhighRPNs?2.6PFMEA是否与流程图一致？DoesthePFMEAfollowtheprocessflow?3、控制计划/ControlPlanNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments3.1控制计划是否有正确的产品编号、修订号、原始日期和修订日期？DoestheControlPlanhavethecorrectPart#,RevisionLevel,Orig.DateandRev.Date?3.2控制计划是否是否与流程图一致？Doesthecontrolplanfollowtheprocessflowchart?3.3控制计划内是否包括了：进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求？DoestheControlPlanincludethefollowing:IncomingInspection,In-processInspection&Controls,Finalinspectionandrework/repairRequirements?3.4控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求？DoestheControlPlanincludeallthecustomerSCsandSafetyRequirementsasdefinedbycustomerdrawings?3.5PFMEA中视别的潜在失效模式是否通过控制计划进行得到控制？Areappropriatepotentialfailuremodes,asidentifiedinthePFMEA,addressedthroughthecontrolplan?3.6控制计划中是否包括了检验和试验的要求？（包括数量、频次、以及规范要求）DoesControlPlanincludebothgageandtestrequirements?(includingquantity,frequency,andrequiredspecifications?)3.7所有控制计划中要求的控制（包括SPC）是否在生产过程中得到实施？Areallcontrols(includingSPC),identifiedontheControlPlan,beingusedintheproductionprocess?3.8所有控制是否得到定期验证以确保达到预期的结果？Areallcontrolsverifiedonaperiodicbasistoensuredesiredresults?4、检验和试验/InspectionandTestingNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments4.1接受准则不是零缺陷的计数数据，供方是否将接受准则形成文件并由顾客批准？forattributedatawithacceptancecriteriaotherthanzerodefects,doesthesupplierdocumentacceptancecriteriaandhavecustomerapproval?4.2是否只有被检查和验证过的产品才能够被投入生产？howdoesthesupplierassurethatincomingproducthasbeeninspectedorotherwiseverifiedtomeetrequirements,priortoreleaseforproduction?4.3没有验证而用于生产的的原材料是否被明确标识并作好记录？ispositiveidentificationprovidedandrecordedformaterialusedinproductionbutnotverified?4.4检验指导书中是否包括抽样计划、检验频次以及检测内容和规范要求（包括进料、过程、最终）doestheinspectioninstructionsincludesamlingquantity,frequency,inspectionitemsandrequiredspecifications(incoming\process\out-going).4.5来料接受计划必须包括以下一种或多种方法：1、进行统计数据接收与评价；2、进货检验和/或试验（根据性能的抽样）；3、当有可接收质量性能的记录时，由第二方或第三方评审或审核。theacceptanceplanmustincludeoneormoreofthefollowing:1、receiptandevaluationofstatisticaldata;2、receivinginspectionand/ortesting(samplingbasedonperformance);3、2ndor3rdpartyassessmentsorauditsofcoupledwithrecordsofacceptablequalityperformance;4、partevaluationbyaccreditedlaboratory.4.6在所有要求的检验和试验完成或必要的报告收到和验证前，不得将产品放行，除非有可靠追回程序时才可放行？doesthesupplierholdproductuntiltherequiredinspectionsandtestshavebeencompletedornecessaryreportshavebeenreceivedandverified,exceptforreleaseunderpositiverecall?4.7供方是否只在文件或控制计划中所有要求的各项活动已圆满完成后，产品才发出？doesthesupplierassurethatnoproductisdispatcheduntilallactivitiesspecifiedinthedocumentand/orcontrolplanhavebeensatisfactorilycompleted?4.8在控制计划和/或文件化程序中是否具体规定了标识（如：盖章、标签、贮存位置等）？istheidentificationspecifiedinthecontrolplanand/ordocumentedprocedures(e.g.stampmarks,tags,storagelocation.)4.9在生产过程中是否提供文件表明：只有通过了检验和/或试验的材料才能提供给顾客？arethereprovisionsintheprocessthatonlymaterialthathaspassedtheinspectionsand/ortestcanbeprovidedtothecustomer?4.10是否在整个生产过程中都保持了产品适当的检验和/或试验状态的标识？isinspectionand/orteststatussuitablyidentifiedthroughouttheproductionprocess?4.11是否按文件和/或控制计划的要求对产品进行检验/试验？isproductinspected/testedasrequiredbydocumentedproceduresand/orthecontrolplan?4.12最终检验和试验是否根据文件和/或控制计划的要求进行？isfinalinspectionandtestingconductedinaccordancewithdocumentedproceduresand/orthecontrolplan?4.13对返工和返修品是否重新进行了检查？istheproceduretore-qualifyallreworked/repairedmaterialbeingfollowed?4.14是否进行了作业准备验证，使用的是哪一种（末件比较/首件检查）？arejobsetupsverifiedwheneverasetupisperformed?Whichisused（Last-offpartcomparisonorfirstpartcheck）?4.15供方是否保存了所有检验和试验的记录？doesthesuppliermaintainadequaterecordsofallinspectionsandtests?4.16检验和试验记录是否清楚的表明产品是否已通过了检验和/或试验？doinspectionandtestrecordsclearlyshowwhethertheproducthaspassedorfailedtheinspectionand/ortest?4.17记录是否标明负责合格产品放行的授权检验者？dotherecordsidentifytheinspectionauthorityresponsibleforthereleaseoftheproduct?4.18必须按要求的频次对所有产品进行全忙于检验和功能验证（按顾客的工程材料及性能标准），其结果必须可供顾客评审。Alayoutinspectionandafunctionalverification(toapplicablecustomerengineeringmateralandperformancestandards)shallbeperformedforallproductsataestablishedfrequency,resultsshallbeavailableforcustomerreview.5、产品规范与图纸/ProductSpecifications&DrawingsNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments5.1是否有顾客规范的最新修订版？Isthecurrentrevisionofthecustomerspecification(s)onhand?5.2产品规范是否正确地反映在供应商的图纸和相关文件上（如：控制计划、操作指导书、检验指导书）？Arespecificationsreflectedonsupplierdrawingsandrelevantdocumentscorrectly(eg:controlplan,inspectioninstruction,operationinstruction)?5.3供方是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？doesthesuppliermaintainarecordofthedateonwhicheachchangeisimplementedinproduction.5.4对新/旧规范生产的产品如何控制？howtocontroltheproductsbetweenthenew/oldspecifications.操作要求/implementation/processquestions——无/none6、过程监控与操作指导书/ProcessMonitoring&OperatorInstructionsNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments6.1每一个生产岗位是否有有效的工作空间和足够的照明，以达到有效的工作环境？doeseachworkstationprovideadequatelightingandsufficientspacetopromoteeffectiveworkingconditions?6.2是否有一个用以查证操作工已进行了可视样品、量具和操作指导书等的培训的系统？Isasysteminplacetoverifyoperatortrainingongages,visualaids,andoperatorinstructions?6.3新进员工（包括转岗员工）是否进行培训，有无记录。doestheorganizationprovideon-the-jobtrainingforpersonnelinanynewormodifiedjobaffectingproductquality.Arerecordsoftrainingmaintained?6.4操作指导书、结构图、检验指导书是否受控并且能追赶溯到生产零件的级别？OperatorInstructions,Set-upSheetsandInspectioninstructionsarecontrolledandtraceabletothelevelpartsbeingproduced6.5操作和过程监控指导书是否满足QS4.9.1OperatorandprocessmonitoringinstructionscomplywithQS4.9.16.6过程控制中是否使用了统计技术（控制图）？arethestatisticaltechniquesusedintheprocesscontrolling(eg.Controlchart)?6.7所有超出控制和不良趋势是否都被备注和采取纠正措施？Aretrendsandoutofcontrolsituationsbeingnotedandcorrected?6.8是否按规定的方法确保所有现场的工程文件都为正确的修订版本（规范、PFMEA、控制计划、结构图、操作指导书、可视辅具）？Isthesystembeingfollowedtoensurethecorrectrevisionlevelisinplaceforallengineeringdocuments?(Specifications,PFMEA,ControlPlans,SetupSheets,OperatorInstructions,VisualAids)6.9试生产的资料是否被收集和保存？Haspilotbuilddatabeencollectedandstored?6.10是否有文件化程序规定对返工/返修的材料进行重新检查？Isthereaproceduretore-qualifyallreworked/repairedmaterial?6.11是否有一个书面的详细的批次管理系统存在，管理系统涉及原材料从进料到发运包括离线、返工/返修的操作。Awrittendetailedlottracebilitysystemexiststhroughallstagesofmaterialflowfromincomingtoshipping,includingoff-lineandrework/repairoperations.6.12是否在生产、交付的所有阶段都有保持了产品的标识？aretheidentificationsmaintainedduringallstagesofproduction,delivery?6.13在每个工作岗位，操作工是否能很容易地得到可视辅具（包括合适的临界样品）和操作指导书，并按其进行操作？Arevisualaids(includingappropriateboundarysamples)andoperatorinstructionsreadilyaccessiblebytheoperatorsateachstationandbeingfollowed?6.14在生产线上是否都可得到好的样品/不良样品？它们是否都有状态标识？Areall"MasterGood/MasterBad"samplesavailableonline?Aretheysigned?6.15操作指导书是否清晰、易读、能看得见的？Theinstructionsarelegibleandvisibletotheoperator.6.16现场是否有返工和返修指导书并按其实施？Arereworkandrepairproceduresinplaceandbeingfollowed?6.17在生产现场是否划分出合格品、不合格品、待检品的区域，并加以标识。isthereanidentifiedareaforconforming\nonconforming\awaitinginspectingmaterial/product,segregatedfromthemanufacturingarea?6.18类似产品是否针对防止混入采取措施。isthereactiontopreventthesimilarproductsfrommixing.6.19检测点的设置是否能有效地阻止不合格品的发运？areinspectionpointlocationseffectiveinpreventingshipmentofnonconformingproducts?6.20批次可追溯性管理已被证明在使用并有效。Thelottraceabilityisdemonstratedtobeinplaceandeffective.6.21零件标识是否存在，并至少包括供应商编号，产品编号和生产日期。PartidentificationisbasedonPS-4480with,ataminumum,includesSupplierCode,p/nandrundate.6.22批次数量大小不超过8小时或一天的生产产量中的较小者Lotsizeisdesignatedasnottoexceed8hoursor1day'sproduction,whicheverissmaller.6.23在工作现场，可追溯性标识是否得到维持并进行记录？aretheidentificationoftraceabilitymaitainedandrecordedonthesite?7、HandlingandstorageNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments7.1材料包括精密的零部件的搬运和贮存要求是否被评审？Havethehandlingandstoragerequirementsofmaterial,includingdelicatecomponents,beenreviewed?7.2当零件或材料有特殊的搬运要求时，程序或作业指导书中是否清楚地说明了搬运的方法？Whenspecialhandlingofpartsormaterialisrequired,theproceduresorworkinstructionsclearlyindicatethehandlingmethod.7.3供方是否使用合适的贮存场地以防止产品损坏或变质？arestorageareasappropriateforpreventingdamageordeteriorationoftheproduct?7.4供方是否以适宜的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况？istheconditionofproductinstockassessedatappropriateintervalstodetectdeterioration?操作要求/implementation/processquestions7.5材料的贮存是否充分地避免了环境的影响？Isthestorageofmaterialadequatetoprotectitfromenvironmentalfactors?7.6零部件的贮存地点是否得到管理和监控？Isthestoragelocationforcomponentsorganized&monitored?7.7是否建立了一些控制方法以消除产品被污染或相似的产品被混合？Havecontrolsbeenestablishedtoeliminatethepotentialforanoperationtocontaminateormixsimilarproducts?8、包装与发运规范/PartsPackaging/ShippingSpecificationsNO.文件要求/documentquestions评价evaluate记录/comments8.1下列文件是否存在？Thefollowingdocumentationexistsandisincludedintheplan:Packagingrequirements/instructions/包装指导书Labelingrequirements/instructions/标签指导书Shippingrequirements/instructions/发运指导书8.2包装是否按顾客要求已进行了测试，包括按实际或模拟路线和条件发运后的包装进行测试？Evidenceexiststhatthepackaginghasbeentested(asrequiredbytheusingplant)includingtestpacksshippedoveractualorsimulatedshippingrouteandconditions8.3在最终检验和试验后，供方是否采取保护产品质量的措施，合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地？doesthesupplierarrangefortheprotectionofthequalityofproductafterfinalinspectionandtest,andwhencontractuallyspecifieddoesitextendtoincludedeliverytodestination?8.4供方是否建立支持百分之百按期装运的系统以满足顾客生产的要求？hasthesupplierestablishedasystemtosupport100%on-timeshipmentstomeetcustomerproductionrequirements?8.5如果未能保持百分之百按期装运，供方是否实施纠正措施以改进交付能力并与顾客就交付问题进行信息沟通？ifthesupplier’sdeliveryperformqnceisnot100%toschedule,isthereevidenceofimplementedcorrectiveactions,andofcommunicatinregardingdeliveryprobleminformationtot