在建项目材料设备验收作业指引 在建项目材料与设备验收作业指引 1.目的: 规范工程材料的质量验收程序,使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和相关国家标准、工程承包及供销
合同
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约定。 2.适用范围: 本指引适用于公司在建项目的设备材料的验收、使用、结算。 3.术语和定义 无 4.职责 4.1.项目部 4.1.1负责材料设备验收。 4.1.2负责建安材料的选样确认和封样(包括乙供材料设备); 4.1.3负责协调不合格材料设备的处理; 4.1.4负责材料设备入出库手续办理。 4.2.监理单位 4.2.1.根据合同和封样材料标准组织到货材料及设备验收; 4.2.2.组织材料设备送检工作; 4.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。 4.3.材料、设备供应商 4.3.1.负责编制到货
计划
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,通知监理单位进行到货验收; 4.3.2.负责材料设备送检; 4.3.3.如产品不合格,则负责重新安排供货。 4.4造价采购工程师 4.4.1负责审批材料供应计划,确保采购材料设备及时到货; 4.4.2负责处理不合格品。 5.工作程序 5.1材料设备的验收 5.1.1材料设备供应商按采购工程师的要求提供材料和设备,在货到前通知监理单位、承包商及项目部,监理单位在接到通知后组织到货验收; 5.3.2验收时总承包商应负责接货并安排货物入库; 5.3.3由监理单位对照计划和样板组织验收,项目部协助; 5.3.4对涉及外观效果的材料验收应由设计部参加。 5.3.5采购工程师参与采购金额大于50万的产品的第一次进场检验和验收。 5.3.6监理单位负责组织项目部、
施工
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单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同
规定
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对进货产品负最终质量验收责任。 5.3.7项目部材料员负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。 a)一般件抽样检查(如:地砖),检查不合格,应重新抽样检查或全部检验; b)主要件全部检查(如:门窗、进户门)。 5.3.8进货产品经验收合格后,项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在"材料设备验收移交单"上会签确认,要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量,因此须加盖本部门印章予以确认,项目部建立材料设备验收台帐。 5.4见证取样 a)验收过程中,监理单位负责按材料设备技术参数(如有材料设备样板则对照样板)进行审核,施工单位负责检查其外观质量、数量并接收; b)监理单位判断该材料设备是否送检,如送检,则按规定要求并见证取样送检;如不必送检,则组织验收人员得出结论; 5.5不合格品的处理 5.5.1如果发现一般件的不合格材料和设备,监理单位在发拒收通知时应考虑以下情况: a)如不影响工期,可考虑全部退货,安排供应商重新供货; b)如影响工期,则看是否可以降级使用,如果不行则通知公司寻找代替
方案
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或办理索赔。 c)如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备,经采购工程师后,提交工程技术部经理审批后进行降级处理,并办理索赔。 5.5.2如果检验发现主要件全部不合格则安排退货,同时由采购工程师办理索赔适宜。 5.5.3如果在验收时属于材料计划错误的,监理单位可参照以下处理办法: a)如不影响工期,实行退货,安排供应商重新供货; b)如影响工期,则看是否可以降级使用,如果不行则通知公司寻找代替方案。 c)监理单位会同相应单位分析错误原因,并确定责任单位和落实相关责任。 5.6项目部负责根据"材料设备验收单"登记《材料设备验收台帐》。 5.7材料设备出库 5.7.1项目部填写五联单《材料设备调拨单》出库分别发往施工总包单位、监理公司、造价部、财务部。各部门并登记《材料设备调拨台帐》。 5.8剩余材料的处理 5.8.1剩余材料的整理 a)施工单位对本工地剩余材料进行统计并报监理单位进行审核; b)监理单位分析原因,并将剩余材料计划报至项目部; 5.9材料设备结算 5.9.1供方按单体提出材料设备款的结算申请报工程技术部审核,审核通过后报采购工程师进行支付审核,审核通过后财务部根据实际使用的设备材料,与供方、施工总包单位、造价部、财务部对帐后核实材料超欠量后支付材料设备款。 6.支持性文件 7.相关纪录 7.1《材料设备验收单》 -全文完-