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客户：签名日期项目：财务管理及会计核算制度调查编制人索引号B2—12截止日或期间：复核人页次项目是否建立执行情况建立不完善未建立说明企业财务管理办法企业会计核算办法企业财产管理方法原材料管理制度财在产品管理制度产产成品管理制度物委托加工材料（在产品）管理制度资低值易耗品管理制度管固定资产管理制度理财产物资报损报废审批管理制度制度财现金管理制度发票、收款收据管理制度务销售结算管理制度成本、费用控制制度收用款审批权限工资、福利规定支经济合同管理制度产品定价审批权限管退货、折让审批权限坏帐损失报批权限理财产物资报损报废审批权限内部审计制度制度调查意见：

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