增值税纳税申报表 - 福建省国家税务局
SB001
增值税纳税申报表
(适用于增值税一般纳税人)
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。
税款所属时间:自 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 金额单位:元至角分
纳税人识别号 纳税人名称 (公章) 法定代表人姓名 注册地址 营业地址 开户银行及帐号 企业登电话号码 记注册类型 项目 栏次 一般货物及劳务 即征即退货物及劳务 本月数 本年累计 本月数 本年累计 1 (一)按适用税率征税货物及劳务销售额 2 其中:应税货物销售额 3 应税劳务销售额 4 纳税检查调整的销售额 销5 (二)按简易征收办法征税货物销售额 售6 其中:纳税检查调整的销售额 额 7 (三)免、抵、退办法出口货物销售额 —— —— 8 (四)免税货物及劳务销售额 —— —— 9 其中:免税货物销售额 —— —— 10 免税劳务销售额 —— —— 11 销项税额 12 进项税额 13 上期留抵税额 —— —— 14 进项税额转出 15 免抵退货物应退税额 —— —— 16 税按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 —— —— 款17=12+13-14-15+16 应抵扣税额合计 —— 计 实际抵扣税额 18(如17〈11，则为算 17，否则为11〉 19=11-18 应纳税额 20=17-18 期末留抵税额 —— —— 21 简易征收办法计算的应纳税额 22 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 —— —— 23 应纳税额减征额 24=19+21-23 应纳税额合计 25 期初未缴税额(多缴为负数) 26 实收出口开具专用缴款书退税额 —— —— 27=28+29+30+31 本期已缴税额 28 ?分次预缴税额 —— —— 29 ?出口开具专用缴款书预缴税额 —— —— —— 30 ?本期缴纳上期应纳税额 31 ?本期缴纳欠缴税额 32=24+25+26-27 期末未缴税额(多缴为负数) 33=25+26-27 其中:欠缴税额(?0) —— —— 34=24-28-29 本期应补(退)税额 —— —— 35 即征即退实际退税额 —— —— 36 期初未缴查补税额 —— —— 37 本期入库查补税额 —— —— 38=16+22+36-37 期末未缴查补税额 —— —— 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料:申 授 此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信 为代理一切税务事宜，现授权 报 权(地址) 为本纳税人 它是真实的、可靠的、完整的。 声人的代理申报人，任何与本申报表有关的往声 明 来文件，都可寄与此人。 明 授权人签字: 声明人签字:
以下由税务机关填写:
收到日期: 接收人: 主管税务机关盖章:
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