iso内部审核
报告
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范文
iso内审报告
内部质量审核
计划
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内部质量体系审核报告
首(末)次会议记录
审核组长签字:
篇二:2015年内部审核报告
内部审核总结报告
审核目的:
1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001:2008版)
标准
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质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:
ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。 审核依据:
ISO9001标准，公司体系文件及记录，
合同
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，相适宜的法律法规及有关标准。 审核日期:
2015年6月2日至6月3日。
受审核部门:
ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:
审核员:
审核结论:
通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项 ，人事行政部1项。同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，
6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
内审中存在的主要问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
汇总如下:
6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。6.3部分设备,测试仪器未进行保养。6.4现场
工具摆放乱。7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行:
1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，
限期进行整改。
3、经审核组长评审后实施，各相关内审员进行跟踪验证。
4、各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的各个过程流程顺畅，促进公司质量管理体系的持续有效运行。
本报告将作为管理评审的输入内容，并为公司质量管理体系持续改进的证据。
本报告分发到:总经理、管理者代表、采购部、工程部、销售部、生产部、品质部、人事行政部、仓库。
制表: 审核:
篇三:内部审核总结报告范本
深圳市XXX电子科技有限公司
2011年内部审核总结报告
尊敬的总经理/各部门负责人:
自 2011年06月28日导入ISO9001:2008质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下:
一(内审目的:依据ISO9001:2008
标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司ISO9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001:2008证书。
二(内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)
三(内审依据:ISO9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单
四(内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五(内审日期:2011年10月7日。
六(审核结果:
1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:2008标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果:(见下表)
七(审核综合评价:
1、对体系文件的评价:
1)体系文件基本上符合ISO9001:2008标准及国家法律法规的要求;
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。
2、对体系运作的评价:
1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001:2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3)体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。
4)体系符合性评价:从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题:
a) 产品标识及检验标识方面应加强;
b) 对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价:从 2007年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精
神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在
以下问题和需进一步改进的内容:
a) 各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单;
b) 对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;
c) 文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。
八(审核结论:质量管理体系基本有效。
九(纠正措施:对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”
地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十.记录整理及报告:由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由
管理者代表上报管理评审。
附件:审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
审核: 编制:
2011年10月7日
浙公网安备 33021202002483