技术改造项目报告

河北绿洲塑业有限公司 废旧塑料改性及综合利用技改项目 备案 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 报告 2012年9月 第一章  总 论 一、项目概况 （一） 项目名称  废旧塑料改性及综合利用技改项目 （二） 项目性质  新建、扩建 （三） 项目承办单位概况 1、单位名称：河北绿洲塑业有限公司 2、法人代表：李国军 3、注册资本：450万元  4、单位概括：河北绿洲塑业有限公司成立于2011年1月，是一家集科研、生产加工、销售贸易于一体的现代化企业。公司经营范围：各种塑编袋、涂膜袋、彩印袋、网眼袋、再生塑料编织袋。公司本着“质量第一、信誉第一”的原则，依靠先进的生产设备、雄厚的技术力量和一流的管理，不断地开发出高质量、高档次的各类塑料包装产品，主要产品有四大系列、几十个花色品种，产品产品销往河北、山西、山东、陕西、内蒙等多个省市，用于农副产品、饲料、水泥、化肥、化工材料等各种包装及防洪。产品以工艺严谨、质量稳定、价格合理深得用户好评。 （四） 项目负责人：李国军 （五） 项目建设地点： 建设项目本项目建设位于行唐县城南外环，公司厂区预留用地。北临塑黄铁路，距京昆高速公路5公里。地理位置优越，交通极为便利。 （六） 建设内容：本项目为改扩建项目，利用原厂区土地，在现有厂区内合理布局新上国家鼓励类塑料加工设备，对原生产环节产生的废塑料及下脚料等回收加工，扩建废旧塑料回收再利用项目以拓宽产业链条，增多利润增长点。 厂区总占地面积60亩，建筑面积9600平方米，其中生产车间7800平方米，办公楼1800平米。经初步规划，废塑料综合利用项目占地约29.62亩，建筑面积4600平方米。项目实施后不涉及新增土地，实现土地、厂区资源集约化利用。 （七） 项目投资及资金筹措 项目总投资4180万元，其中建筑工程费用875万元，设备购置费1850万元，检测设备购置费650万元，设备检测费32.5万元，人员培训费15万元，建设期利息33.5万元，其余724万元为铺底流动资金。 项目所需资金4180万元，其中银行贷款2000万元，企业自筹2180万元。 （八） 项目效益：本项目完成后，年新增销售收入8500万元，年新增利税总额1015万元，年新增利润总额690万元。项目税后投资回收期4.6年，（含建设期）。本项目的投资利润率12.7%、投资利税率21.5% 均大于行业基准利率12%，通过盈亏分析看出，盈亏平衡点为32.8%，该项目的风险较低。综上所述，该项目经济效益较好，符合国家的产业政策从敏感性分析来看，本项目具有一定的抗风险能力，该项目可行。 （九） 项目编制依据 1、《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年）》 2、《中华人民共和国可再生能源法》（2005年修订） 3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》 4、《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》冀政[2006]90号   5、《河北省资源综合利用规定》（2007年修正） 6、《河北省节约能源十一五专项规划》。 7、《河北省重点产业技术改造投资导向目录（2012-2013年度）》 第二章  项目背景及建设的必要性 一、项目背景 资源综合利用是我国经济和社会发展中一项长远的战略方针，也是一项重大的技术经济政策，对提高资源利用效率、发展循环经济、建设节约型社会具有十分重要的意义。 随着我国塑料工业的迅速发展，塑料制品的广泛使用，废弃塑料制品对环境造成的污染也日益严重，每年数千万吨的塑料垃圾给生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题。 据有关部门统计，一个中等城市每年产生的塑料废弃物，可满足二十家中、小型塑料企业的原料需求，废旧塑料资源被现代经济学家称之为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”！开发利用废旧塑料资源，即可有效治理污染，又可创造巨大的经济效益，可谓利国利民的绿色环保产业。为此，国家出台了一系列倾斜政策，各地环保部门也不断加大支持力度，废旧塑料的再生利用面临一次历史性的大发展机遇，其意义深远，前景广阔！我国为贯彻联合国环发大会通过的“21世纪议程”提出的经济社会可持续发展方针，促使人口、资源、环境协调发展，推动废旧塑料污染问题的解决，国家环保局已将废旧塑料列为21世纪环保领域要控制的三大重点之一。 今年以来，随着国际原油价格的不断攀升，作为石油副产品塑料原料——树脂的价格随国际石油价格一路上涨，尤其5月份以来，聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯，芳烃、合成橡胶等产品的出厂价一路狂飙。由此引发了塑料回收利用的再度兴旺。 行唐县地处河北省西南部，由于经济社会总体发展水平的差距，废旧塑料的加工利用技术和装备水平也相对落后，而废旧塑料形成的垃圾污染日趋严重。为了缓解白色污染威胁，从发展循环经济、节约社会资源，净化生存生活环境的目标出发，搞好废旧塑料的加工回收利用，提高再生塑料利用水平，进而形成再生资源产业链，我公司董事长李国军专程赴国内浙江、江苏等塑料产业较发达的地区进行了广泛深入的考查，充分了解了我国塑料及废旧塑料行业的现状和需求，了解和学习发达地区成功企业的成熟经验和模式、先进技术和管理、经营理念。在有关建设节约型社会、发展循环经济各项政策支持鼓励下，结合企业自身技术、经营优势基础条件和行唐县地方经济发展实际，企业正式提出建设废旧塑料回收再生资源综合利用项目，争取建设成循环经济发展的示范化企业，努力建设成河北省再生塑料工业园区。 二、项目建设必要性 （一）本项目建设，实现了企业经济效益、社会效益和环境效益的统一； 塑料包装废弃物已严重地污染了环境，影响了工农业生产，危害了人类健康和动植物的生存。世界塑料年产量已超过2亿吨，我国塑料包装材料2007年已超过1000万吨，这些塑料包装材料和容器经一次性使用后，大部分成了固体废弃物。塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多，难以降解，日积月累成了触目惊心的“白色污染带”。 公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用，生产再生编织袋，这样不仅可以避免环境污染，而且还可以节约大量的资源和能量，减少由于矿山的开采，树林的砍伐给环境和生态平衡带来的破坏。同时还能创造可观的经济效益。因此是以低成本投入，节约资源，变废为宝，事半功倍，利国利民利企的项目。 （二）符合国民经济和社会发展“十二五”规划 1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会。开展资源综合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的一项紧迫任务。 2、符合《河北省资源综合利用规定》（2007年修正）、《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》冀政[2006]90号文件的指导精神； 6、《河北省节约能源十一五专项规划》在分析资源综合利用现状的基础上，提出了2006-2010年资源综合利用发展目标、重点领域、重点工程和保障措施。推动全省开展节能降耗，优化能源利用方式，提高能源利用效率，缓解能源瓶颈制约，加快建设节能型经济和节约型社会，促进经济社会可持续发展。 （三）符合国家产业政策。 符合国家产业政策要求，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》，本项目属鼓励类，（一）环境保护与资源节约综合利用 第41．再生资源回收利用产业化。本项目的建设符合国家产业政策。 （四）本项目建设是企业改造升级、实现规模发展的需要。 企业目前存在的主要问题是，随着企业规模的扩大，固体废弃物逐年增加，污染环境的同时，也增加了企业的生产成本，降低了企业产品竞争力。经过公司研发部门共同努力，研发出废塑料再生资源利用技术，建设本项目，通过本项目的建设本公司的经营规模将进一步扩大，科研和生产能力进一步增强，竞争能力将大为提高，将为企业的后续发展提供良好的平台，对于促进企业自身发展、提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。 第四章  厂址选择 一、厂址现状及建设条件 行唐县地处河北省西南部，隶属河北省石家庄市。南距石家庄45公里，北距北京240公里。面积1025平方公里，辖4镇11乡，330个行政村，人口43.9万。城区南距石家庄国际机场25公里，东距京广铁路、京深高速15公里。京赞公路、宝平公路大致自东北—西南向横贯全境，无繁公路自东南—西北向纵穿全县；朔黄铁路、张石高速公路穿境而过，交通十分便利。公司位于行唐县城南外环路，占地60亩，建筑面积14400平方米，技改时建3000平米厂房即可满足生产需要，厂区规划合理，办公、生产、生活区合理划分，方便管理，供电、供水设施能够满足技改项目要求。 二、现有厂地利用情况 技改项目新增车间全部利用公司现有空地，无需再次征地，建设成本较低。 第五章  建设规模及内容 一、建设规模 本次技改的目的是提高设备技术含量，适应再生料的生产，增加产量，降低消耗。拟建项目生产所需的原料主要为废旧塑料、生产下脚料等。建设规模为年产再生塑料编织袋6000吨。拟新上两套废旧塑料造粒设备，两台变频数控拉丝机，50台第三代电脑数控变频圆织机及配套设备。新建4600平方米生产车间及配套土建工程。投产后年销售收入可增长5100万元，利润645.2万元，年利税1095.2万元。年销售利税率30.4%。项目投资利润率15.4%。税后财务内部收益率15.2%。项目盈利能力好于行业平均水平，投资回收期短，有较强的清偿能力和抗风险能力。 二、产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 主要回收废塑料及生产下脚料生产各种编织袋，普通腹膜编织袋的生产比例为60%，高档塑料编织袋的生产比例为40%。 三、生产工艺 （一）工艺流程的制定原则 体现技术进步原则：采用最新的工艺技术，引进的生产设备和高标准的检测设备，确保达到国内先进水平。 体现流程再造原则：简化工序、合理配置，提高自动化、连续化生产水平，在选用设备和组线设计时，多采用自动化生产设备的机械，既保证了工艺方案的技术先进性，又体现了经济合理性。 生产计时测算原则：采用8小时工作制，三班连续生产，全年工作日300天。 （二）生产工艺流程 回收废旧聚丙烯→分类→清洗晾干→干式破碎→混配→造粒→拉丝→圆筒编织→复膜→彩印→切割→裁缝→包装成品，主要设备为造粒机、拉丝机、圆织机、复膜机、彩印机、切割机及其它成套检测设备。 四、主要设备方案 （一）设备选型原则： 技术性能先进、运行可靠：国内塑料编织设备比较成熟，选择国内一流设备生产商，多家对比、优中选优，保证生产线设备达到国内一流水平。 性价比高、低投资高回报：注重同类型设备性能价格比较，参照进口设备性能参数进行选择，国内设备与国外设备性能相近，可节省投资三分之一。 自动化程度高、维护成本低：主要设备自动化水平达国内一流，节约人力资源，运行可靠、维护相对简便。 （二）主要设备购置方案 本项目主要设备 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 投资1850万元，设备生产线居国内先进水平，生产效率高、自动化程度高、耗电少、噪音低、运行可靠、产品质量稳定。 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数  量 单价（万元） 总价（万元） 1 粉碎自动换网泡沫再生造粒机 8 16 128 2 电动换网造粒机 6 14 84 3 双料筒塑料再生机 3 30 90 4 废料回收机组 1 15 15 5 SJPL-2 3000cm高速拉丝机 2 139 278 6 SJPL-2 2000cm高速拉丝机 2 95 190 7 电脑平膜拉丝机组 1 130 130 8 电脑组合式凹版彩印机组 1 73.8 73.8 9 双面彩膜自动对版复合机组 1 52.6 52.6 10 SYZ-6x节能小凸轮圆织机 30 4.8 144 11 3BY-750平面凸轮四代圆织机 50 4.8 240 12 单锭拉丝机组 1 53 53 13 节能高速集装袋编织机 2 19.8 39.6 14 全自动电脑切断机 6 5.8 34.8 15 全自动收袋机 1 297.2 297.2 16 合  计 115 1850 （三）主要检测设备及水平 本项目配套检测设备投资650万元，严格按照国家产品质量监测标准要求，根据检测指标项目和生产需要进行配置，能够对造粒、拉丝、园织、以及最终成品进行质量检测。购置检测仪器达到国内同行业质量检测设备一流水平。为建成省内循环经济发展的示范化企业，奠定基础。 主要检测设备一览表 序 号 仪器名称 数量 单价（万元） 总价（万元） 1 密缝测试仪 1 1.2 1.2 20 1.2 24 2 热收缩测试仪 8 7.5 60 3 全自动拉力试验机 5 2.5 12.5 4 氧气透过率测定仪 3 2.8 8.4 5 泄漏与密封强度测试仪 8 19.6 156.8 6 溶剂水分测试仪 5 1.8 9 7 压缩试验仪 2 1.3 2.6 8 耐破度测试仪 6 3.5 21 9 熔融指数测试仪 10 3.5 35 10 包装重量检测机 15 3.5 52.5 11 检测筛分机—YZ200A 10 1.5 15 12 金属检测仪 20 2.3 46 13 复合膜揉搓试验仪 7 29.6 207.2 合  计 650 五、原料及辅助原材料 目前，全国已有各类废旧物资回收企业5000多家，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市，那里有大量的门类齐全的各类废旧塑料，适合批量购买。与此相对应的是，我国各地活跃着一支为数极为壮观的废旧物资收购大军，定点收购他们手中的废旧塑料，可相应降低原料的采购成本。价格低廉，随处可见易得的废旧塑料，为本项目建设提供了得天独厚的条件。实现废旧塑料的就地收购、加工和销售，天时地利，优势显著，利润丰厚。 第五章  工程技术方案 一、项目建设条件 （一）自然条件 行唐县属温带大陆性季风气候，春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，四季分明，降水集中于7—9 月份，全年无霜期200天。 （二）气候条件 全年平均气温12.6℃；极端最低气温 -13.8℃；极端最高气温38.1℃；冬季空气调节室外计算相对湿度52℃；夏季通风室外相对湿度75℃；全年平均降水量455mm；最大积雪深度190mm；年主导风向及其频率C32%，SE9%；全年平均风速1.8m/s；全年日照量数9641H；全年雷暴日数30.4天；年平均相对湿度67%。 （三）地质条件 行唐县属海河流域，境内有沙河、磁河、郜河、曲河4 条主要河流。河流均从西北流向东南，纵贯全县，河流的流量变化较大。本县土壤大致分白沙土、黑红土、黄土及黄沙土、盐碱土等几种。本工程所在地地质条件良好，地势平坦，地基承载力标准值为130—160kpa。 （四）地震烈度 依据中国地震局制定、由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本项目抗震地震动峰值加速度按0.05g设防。 二.土建工程 本项目新建4600平方米生产车间、检验检测室及配套设施。根据工艺流程，新建车间按已订规划进行。力争布局合理，工序衔接、运输顺畅、管理方便、利于生产和消防安全。检测室距生产车间较近，工作方便。车间周围设有通道，与原有车间、库房相通，建筑采用砖混结构，整个厂区和谐统一。 （一）设计依据 a.《民用建筑设计通则》GB50352—2005; b.《民用建筑设计防火 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》GBJ16-87(2001年版); c.《屋面工程技术规范》GB50345—2004; d.《建筑给水排水设计规程》GB50015—2003; e.《民用建筑节能设计规程》DB13(J)24—2000; f.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; g.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—2003; （二）生产车间设计的原则、标准 项目新建生产车间建筑设计，坚持以满足生产、安全适用、经济美观、布局合理为原则。充分考虑生产车间对洁净、噪音、采光、通风、消防、卫生、防震等要求，严格执行国家有关规范、标准。 （三）建筑消防 本项目建筑为单层，耐火等级为二级；消防通道满足消防要求；并有安全疏散口。消防设计依据为：GBJ16-87《建筑设计防火规范》；GBJ84-85《自动灭火系统实际规范》；GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》。 三、公用工程 本项目配套公共工程 供电：项目车间供电电源来自本厂厂区内设置的10KV/400V 总降压站，有地沟电缆直接通向车间。 供水：企业自有深水井供水，水质符合《生活饮用水卫生标准》；生产冷却用水利用已有节能循环水系统。 排水：企业已建有排水管网系统。本项目排水接通厂区排水系统，并入市政污水管网，实行达标排放。 供暖：公司已建有2 吨自备取暖锅炉，能满足新建生产车间供暖，接通厂区暖气管网即可。 消防：项目消防设施，灭火器、消防栓、给水系统均按照消防有关规定配备设置，需经消防审查验收通过。 通风：编织袋工艺对车间生产环境、湿度等无特殊要求，只设置通风装置。 现有公共设施、配电室、锅炉房、通讯网络、自行车棚及员工生活设施等均能满足本项目建设配套需要，不需要新建。 第六章  节能分析 一、节能依据 国务院颁发的《节约能源暂行条例》； 《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定》； 《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号； 《中华人民共和国节约能源法》； 《中华人民共和国清洁生产促进法》； 《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）； 《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发改委令第40号）； 《工业企业能源管理原则》（国家发改为65号）； 《国家产业发展政策》（国家发改委第35号）； 《节能中长期专项规划》发改环资[2004]2505号 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》国家发改委2005年65号采用的用能标准和节能设计规范： 《工业企业能源管理导则》GB/T15587-2008； 《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998； 《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1993； 《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008； 《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2005； 《建筑采光设计标准》GB50033-2001； 《建筑照明设计标准》GB50034-2004； 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003； 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997； 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167-2006）； 二、节能、节水措施 （一）建筑节能 在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%~40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。 1、设计有利于节能的建筑朝向和平面 根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。 2、改善建筑围护结构的保温性能 在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。 3、建筑电气节能 在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。 在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。 总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。 （二）机器设备节能 我公司一边引进先进的生产设备，一边吸收国内外的先进技术．结合公司的实际情况。形成了自己的一整套技术理论。依据《河北省重点产业技术改造投资导向目录》中轻工行业产业技术提升发展方向的指导精神和《河北省人民政府关于加快推进工业企业技术改造工作的实施意见》（冀政【2011】27号）第二条“工业企业技术改造重点”中“淘汰落后工艺和设备，采用清洁生产技术和循环工艺改造现有塑料生产线，提高节能减排水平。”的指导思想，我公司引进两台SJMS高速平膜扁丝机组和800-RWC853B星形复印式柔版印刷制袋机，并将原有拉丝机卷筒内部清污镀锌，防止内壁结锈和水垢，造成传热效率底下；淘汰原来的电炉丝直接加热工艺技术设备，改为先进的电磁加热技术设备，将原有的100台四梭圆织机改造为节能型小凸轮六梭圆织机。改造前老式四梭圆织机150转/分，使用电机4KW，改造后的节能型小凸轮六梭圆织机转速150转/分，使用电机1.5KW,新型的节能变频数控设备与改造前设备相比节电50%以上，改造前设备生产塑料编织袋，每吨耗电900千瓦时，而使用数控设备生产同类产品每吨耗电仅450千瓦时，全年可节电162万千瓦时；而且使工人的工作环境得到了极大改善；改造前的原材料年损耗率达8%，改造后设备生产同类产品年损耗率仅为2%；在用工方面，老式四梭圆织机用工35人，节能型小凸轮六梭圆织机用工22人。 （三）节水 合理规划和建设项目区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善区内生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；对区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理的水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水。 我公司还对拉丝机冷却用水进行了革新，由原来的一次性冷却后直接排入地下改造成封闭型循环水系统，并加强维护保养，及时清除机台表面有害物质，防止落入卷筒冷却腔，并实现水温、水压的量化控制，对管网、水泵、冷却设施进行系统的核算，重新制定了管理细则，做到专人专管。 三、项目能耗指标及分析 本项目为利用废旧塑料回收利用加工产品项目，项目采用公司自主研发的成熟回收废旧塑料的生产技术和产品深加工方法。该方法工艺简单、成本低、几乎无污染、经济效益好。其生产过程为废旧塑料通过熔融、过滤、造粒、拉丝、园织生产出各种包装编制袋。 项目建成达产后，正常年用电量为230万kw，用煤550t/年，用水1200m³/年，综合折标准煤用量为871.04，本项目预计消耗废旧塑料6000吨，则按处理每单位原料的综合能耗为0.14tce，远低于石家庄市“十二五”末1.21tce/万元单位GDP能耗指标，万元工业增加值综合能耗为0.242tce/万元，远低于石家庄“十二五”末万元工业增加值综合能耗指标2.31tce/万元，项目节能效果显著。 第七章  环境影响评价 本项目属于环保产业，对环境不产生明显污染。项目产生的废气、异味、噪音等符合国家相关规定，并采取有效控制措施，提高了对员工健康的保护程度。 一、环境空气影响评价 项目拉丝、吹膜工艺过程需加温热熔塑料原料，会产生少量异味气体，但采用新型工艺，异味浓度很小；印刷过程是用油墨量不多，异味较小。塑料加温热融和印刷油墨产生的异味气体，通过车间空气对流、排风、通风散到室外，对环境和人体健康不产生危害。 二、噪声环境影响评价 厂界噪音标准执行GB12348-96《工厂企业厂界噪声标准》规定，项目生产设备噪声到达最近厂界处的噪声值低于厂界噪声Ⅱ类标准的要求，能够满足声环境标准要求，不会对声环境产生明显影响。 三、水环境影响评价 项目采用封闭型循环水系统，不产生外排，水冷却过程蒸发后，补充少量新水，节约水资源。生活废水纳入城镇管网系统排放。 第八章 项目实施进度 本项目建设从2012年10月份开始，到2014 年1月份完成，建设期为16个月，目前该项目正在实施中。为了保证项目的实施，应逐步编织项目实施计划，监控项目实施进度，做到技术准备、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。具体实施进度安排如下： 2012年10月～2012年12月      项目前期工作、工程设计 2013年2月～2013年7月        建筑工程施工 2013年1月～2013年8月        设备选型招标订货 2013年8月～2013年10月        员工分批培训 2013年9月～2013年11月        设备安装调试 2013年11月～2013年12月      试生产 2014年1月                    项目建成投产 项目建设进度计划表 时间（月） 项目 筹备期 建                  设                  期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 项目资料准备及备案 -- -- -- 资金筹措 -- -- -- 设计及土建施工 -- -- -- -- -- -- 设备订购 - --- -- -- -- -- -- -- 职工培训 -- -- -- 设备安装调试 -- -- -- 试运转 -- -- 第九章  项目招标方案 一、总则 1、为保证《废弃塑料产业化高效加工再利用项目》建设招标投标公开、公正、公平开展，规范建设工程项目招、投标工作，促进招标投标工作规 范化、程序化、科学化，特编制本方案。 2、本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》、《河北省建筑工程招标投标管理办法》、《建筑工程招标投标规程》等有关法律、法规。 3、本方案仅适用于《废旧塑料再生综合利用项目》建设工程施工招标投标。 4、本项目招标投标遵循的原则： 公开、公平、公正和诚实信用的原则。 5、本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动。 二、招标内容 （一）招标范围 1、《废旧塑料再生综合利用项目》的勘察、设计全部进行招标。 2、项目的建筑工程、安装工程全部进行招标。 3、项目的工程监理全部进行招标。 4、工程所需的重要材料部分进行招标。 5、项目其他部分进行招标。 （二）招标组织形式 该建设项目的建筑工程、安装工程、监理及重要材料采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。 （三）招标方式 该建设项目的建筑工程、安装工程、监理及重要材料设备采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。 第十章  投资估算与资金筹措 一、估算编制依据 本项目为河北绿洲塑业有限公司废旧塑料再生综合利用项目。投资估算包括工艺设备费用和工程建设费及其它相关费用。投资编制依据为国家发改委《轻工业工程设计概算编制办法 (2006)》(QBJS10-2005)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》、《河北省2005年概预算定额》、《河北省建设投资其他费用定额》等规定进行编制。设备为市场询价。 二、投资构成及估算参数 （一） 工程建设及其它费用 主要为科研中心、生产车间、仓库、道路及绿化，包括勘察设计费、建设单位管理费、工程建设监理、招标代理费在内，合计估算为875万元。 （二）设备及工器具购置费 主要为生产设备和检测设备购置费用，设备安装、给排水、电气及消防等安装工程，设备安装调试费按设备购置费的5%计算。设备购置费用估算为650万元，设备安装调试费为32.5万元，合计为682.5万元。 （三）建设期利息 项目申请银行贷款2000万元，年利率按7.29%计算，按年中贷款本金减半计算利息，建设期17个月，建设期利息为33.5万元. （四）流动资金 依据本项目的特点，流动资金估算为724万元。 三、资金来源与筹措 项目总投资4180万元，其中银行贷款2000万元，企业自筹2180万元。 第十一章  财务评价 一、财务评价基础数据与参数选取 （一）税费 增值税率按17%计算； 城市建设维护税按增值税的5%提取； 教育附加税按增值税的3%提取； 企业所得税税率按25%计算。 （二）项目计算期 本项目设定计算期为15.6年，其中建设期1.6年. （三）生产负荷 第2年投入试运营，达到设计能力的60%，第3年达到设计能力。 （四）财务基准收益率 参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为13%。 （五）折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：40年；仪器设备：15年。 二、成本费用、营业收入及税金估算 （一）成本费用估算 本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括原辅材料费用、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及财务费用等成本项目。 1、原材料、燃动消耗：原料消耗年10000 吨，单价3000元，材料费用3000万元；燃动费用：参照近年产品单耗值及采购价格计，年约130万元； 2、工资及福利费：按人均月2300元计；年按2.76万元、130人计算，年支出358.8万元； 3、建筑工程折旧：按固定资产8%提取，年计306万元； 4、销售费用：按销售收入额2%计，年72万元； 5、其他营业费用：按营业收入3%计，年54万元； 产品销售价格：按通用包装袋规格估算，吨产品销售价格17000元； 产品产量按日产17 吨，年产量6000 吨计算； 产品销售税金： 税费：按现行政策规定，增值税率17%，城建税按增值税额1%计，教育附加按增值税3%、地方教育费附加按增值税额2%计，所得税按利润额的25%计；年估算450万元； 财务费用：贷款利息按7.8%计。贷款2000万，年支出利息156万元； 产品成本构成：总成本费用=材料费+燃动费+人工费+折旧+财务费用+其他费用； 项目总成本费用=3000 万元+130 万元+358.8万元+306万元+156万元+54万元=4004.8万元 经营成本=总成本费用-折旧-摊销费用-财务费用； 销售收入估算 本项目产品生产规模及收入 年产量6000吨*吨产品销售14200元=销售收入8500万元 利润测算 项目正常生产年（第二年）测算： 年利润=销售收入8100万元-总成本费用4004.8万元-税费450万元 =690万元；年销售利润率12.6%； 2. 财务评价 （1）盈利能力静态分析： 静态指标 总投资收益率为12.7%；投资利税率为21.5%； 动态分析：财务内部收益率15（%）    （税前）        （税后） 财务净现值（ic=12%）万元           （税前）          (税后) 投资回收期（年）4.6（税前）                  6.5（税后） 财务内部收益率大于基准收益率，盈利能力好于行业水平，财务上可行。 （2）清偿能力 本项目年销售收入8500万元，总投资4180万元，测算投资利税率达到26.2%； 投资利润率15.4%，项目盈利能力较高，好于行业平均水平，投资回收期短，有较强的清偿能力和抗风险能力。 （3）不确定性分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=年固定成本/（年产品销售收入-可变成本-年销售税金）×100%=32.8%；计算结果表明，项目达到设计能力32.8%时，企业可保本。 第十二章  风险分析 （1）项目主要风险因素识别和评估 原料供应：本省各地有主要原料收购商，享有一定资源优势，可满足供应。但近几年塑料原料受石油价格波动影响较大，塑料价格趋涨，对生产成本有较大影响，应注意防控。 生产技术：由于设备技术先进，自动化控制程度高，保证设备正常运行极为重要，需要培养一批操作维修技术骨干，防止可能产生的技术风险。 营销风险：再生包装袋为公司新产品，面临省外产品的竞争，面临销售市场的开拓，在争取客户、销售策略、推广重点、销售团队能力等方面是新的考验。 （2）防范和降低风险的措施 巩固和加强原料供应的渠道，建立与供应商良好合作关系，关注国际塑料原料价格变化，降低风险；为保证先进设备正常运行，维修工派驻设备生产厂培训；主要操作工到设备使用企业进行3 个月培训。聘请专家讲课，实行持证上岗，建设技术过硬的专业技术队伍。加强市场营销。采取多种举措，强化营销队伍，提高营销水平；研究不同市场特点，策划不同销售策略；细化用户市场，建立销售网络；采取激励措施，快速扩大市场，为建设高档内粘膜包装袋龙头企业奠定基础。 第十三章  结论 综合以上系统分析，可得出以下结论：本项目基础条件良好、市场优势突出、经济效益明显、社会效益显著；项目设计科学合理、切实可行，潜力巨大，社会、经济、生态效益显著，利用先进的科学技术和管理，促进了工业的良性循环，生态工业建设的规划目标，增加农民收入及再就业机会；建设条件充分，生产条件优越，设计合理、有示范作用，投资规模适度，见效快，无风险，能够很快产生效益。为此，建议上级部门积极支持项目实施，使其早见成效。