3变更
管理制度
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3 风险管理
变更管理制度 1 目的
为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜
在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。 2 变更的定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的
控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
3 变更管理的内容
3.1 工艺、技术的变更，主要包括:
(1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更;
(2)原料介质变更;
(3)工艺
流程
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及操作条件的重大变更;
(4)工艺设备的改进和变更;
(5)操作规程的变更;
(6)工艺参数的变更;
(7)公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.2 设备设施的变更，主要包括:
(1)设备设施的更新改造;
(2)安全设施的变更;
(3)更换与原设备不同的设备或配件;
(4)设备材料代用变更;
(5)临时的电气设备等。
3.3 管理的变更，主要包括:
(1)法律法规和
标准
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的变更;
(2)人员的变更;
(3)管理机构的较大变更;
(4)管理职责的变更;
3 风险管理
(5)安全标准化的变更等。
4 变更管理职责
公司总经理负责公司内所有形式的变更管理。
5 变更程序
5.1 变更申请。在实施变更时，变更申请人(单位)应依照《风险评价管理制度》对每项变更过程产生的风险都进行
分析
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，制定控制
措施
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，填写《项目变更申请表》(AQBZH-ZL/3-11)并由专人负责管理。非常规活动及危险性作业的实施按照《安全作业管理制度》执行。
5.2 变更审批。《项目变更申请表》填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。
5.3 变更实施。变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更过程中，实施变更全过程的风险管理，执行《风险评价管理制度》。
5.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写《项目变更验收表》(AQBZH-ZL/3-12)确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
6 相关文件
《风险评价管理制度》
《安全作业管理制度》
7 相关记录
《项目变更申请表》 AQBZH-ZL/3-11
《项目变更验收表》 AQBZH-ZL/3-12
3 风险管理
AQBZH-ZL/3-11 项目变更申请表
编号:
变更名称 申请人所在部门
申请人姓名 职务 日期 变更说明及其技术依据:
风险分析结论:
控制措施:
申请单位领导意见:
审批部门意见:
分管领导签字:
3 风险管理
AQBZH-ZL/3-12 项目变更验收表
编号:
验收变更的项目 变更所在单位
组织验收单位 日期
姓 名 所属单位 职 务
验收组
成人员
验收意见(附验收报告):
验收负责人签字: 主管部门审查意见:
签 字:
需要沟通的部门(变更结果)
单位或部门 签字 单位和部门 签字
浙公网安备 33021202002483