人力资源成本分析
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人力成本分析
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部门:
指标名称 单位序号 2002年 2003年 一、在岗人数 人1 二、销售收入 万元2 三、费用总额 万元 3 其中1、工资总额 万元4
2、
培训
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费用 万元5
3、社保费用万元 6
4、劳保费用 万元 7
5、福利费用 万元8
6、招聘费用 万元 9 四、利润总额 万元10 五、指标
7、人均销售收入 元 11
8、人均利润 元 12
9、人均费用 元 13
10、人均工资 元 14
11、费用利润率 % 15
12、工资利润率% 16 填报人: 单位负责人: 填报时间: 销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计 11=2/1,12=10/1,13=3/1,14=4/1,15=10/3,16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表:
员工异动分析表(2002年)
增加人数 减少人数 1月 12 月 实增(减)流失率 离职率 劝退率 外部内部离劝 退 其 人数 人数 人数 增加 增加 职 退 休 它
流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 离职率:离职员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 劝退率:劝退员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数
填报人: 单位负责人: 填报时间: