客户信息保密管理
制度
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1454字 投稿：丁药荰
客户信息保密管理制度 1454字 投稿:
丁药荰
1、 目的
为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。
2、 范围
适用于公司内全体员工。
3、 职责
3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理;
3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。
3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。
3.4各服务中心项目经理
3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。
3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。
3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。
4、 术语定义
客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。
5、 方法和过程控制
5.1 客户信息分类
5.1.1 纸质信息
交付时产生的客户档案或其他信息。
5.1.2 电子信息
各种
格式
pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载
电子客户信息。
5.1.3 管控数据
指管控系统中客户资料。
5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁
5.2.1 纸质信息
5.2.1(1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。
5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。
5.2.2 电子信息
5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。
5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。
5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并
记录
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。
5.2.2.4 包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户
经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。
5.2.3 管控数据
5.2.3.1 品质管理部IT
工程
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师有管控全部权限。
5.2.3.2 各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权
限。
5.2.3.3 其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。
5.2.4 各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。
5.2.5 新员工入职需鉴定保密协议，离职时做好相关移交、注销工作。
5.3监督检查
5.3.1 各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时整改。
5.3.2 品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。
5.3.3 凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100-1000元;
(1)对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举
的;
(2)发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即采取补救措施，避免或者减轻了损失后果的;
5.3.4 凡有下列情形之一，给予罚款300-2000元，如情节严重，给予辞职，赔偿公司经济损失:
(1)因疏忽大意而泄露公司客户信息。
(2)遗失书面客户信息清单。
(3)出卖公司利益，利用公司客户信息为自己谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。
6、 相关文件
无
7、 相关记录菜单
《客户信息保密风险评估表》
《客户信息借阅、销毁记录表》
客户信息保密制度 1、 目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、 范围 适用于公司内全体员工。 3、 职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理; 3.2…
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