市行政服务中心财务报账流程图市行政服务中心财务报账流程图 原始凭证 经办人签字 分管负责人(或处室不符合规定 负责人)签字 会计审核 主要领导签字 出纳报账 出纳填制凭证 会计复核记账凭证 记账 报表 市行政服务中心财务报账防控图 原始凭证 岗位:经办人 防控措施:报销手续、风险点:报销发票单据齐全。 经办人签字 不真实,手续齐 全。 分管负责人(或处室 负责人)签字 不符合规定 岗位:财务会计 会计审核 风险点:不按规定审防控措施:严格遵守财务管理核,睁一眼闭一眼。 规定,对报销单据是否合规, 经费支出是否合理负责。...