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管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
汇编
浙江创基装饰工程有限公司管理文件
管理制度汇编
文件编号:QB/QL-ZD-2010
版本A/O
编制:
审核:
批准:
受控状态:
发放编号:
2010-08-10发布 2010-08-10实施
浙江创基装饰工程有限公司
管理制度会签表
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修 订 页
注:更改方式有:划改、换页、换次如从A/0到A/1，换版如A/0、B/0;修改
日期要注明年月日。
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管理制度目录
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目标管理制度
1(目的
为了把企业的管理方针系统地转化为各部门、项目部的管理目标，对目标的制定、考核、修订定进行管理，以确保公司管理目标的落实。
2(范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理目标的制定、审核、贯彻、考核。
3(职责
3.1管理者代表组织部门负责人拟制公司管理目标并对各部门分解目标进行审核。
3.2总经理负责批准公司管理目标和组织管理目标的评审。
3.3各部门负责部门管理目标的分解和贯彻实施。
3.4办公室负责公司和部门管理目标完成情况的检查、考核。
4(管理要求
4.1公司管理目标的制定
4.1.1管理目标是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行应达到的预期效果。管理者代表根据管理方针制定公司管理目标，明确质量、环境和职业健康安全管理应达到的水平。
4.1.2制定管理目标时，应遵循以下原则:
(1)可追求性。既要求管理目标具有先进性，满足管理水平不断提高、持续改进的要求，又要经过努力可以实现。
(2)以管理方针为框架。紧紧围绕管理方针展开，既不要超出方针的范围，又要保证方针在持续改进管理体系和实现顾客要求，确保顾客满意的宗旨不落空。
(3)全面性原则。应包含产品质量、环境、职业健康安全要求的全部
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定公司年度管理目标。
4.1.4公司管理目标每年(两次间隔不超过12个月)制定一次。
4.2. 公司管理目标的批准
4.2.1管理者代表组织各部门负责人将拟制的公司质量、环境和职业健康安全管理目标进行讨论，通过后，报总经理批准。
4.2.2总经理考虑公司的实际情况和发展需要，对管理目标进行审核、批准，并颁布实施。
4.3管理目标的分解
4.3.1各部门负责人根据公司管理目标，结合部门承担的管理职责、岗位职责，将管理目标
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者代表汇报。若发现偏离目标，管理者代表要研究制定、实施整改措施。
4.5.4办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查，并将检查结果列入部门经济考核。
4.6管理目标的评审、修订
4.6.1总经理主持的每年一次管理体系评价时，要对管理方针、管理目标的适宜性、实施效果的有效性进行评价。
4.6.2需要修订时，由管理者代表组织修订，经总经理批准后颁布实施。
4.6.3评审的主要内容:
公司、各部门管理目标的适宜性，可完成程度，存在的主要问题及原因，应该怎样改进;各部门目标分解是否覆盖全面，有无遗漏;员工对目标分解的认识程度如何，是否以此做为工作的努力方向。
4.6.4针对存在问题较多的部门，经常不能按时完成任务目标的个人，部门领导和个人在公司全体会议上作出深刻检查，分析原因，总结教训，制定措施，由公司领导作出评价和处理决定。
4.6.5针对评审和考核中发现的问题，公司召开专门会议进行研究，认真分析存在问题的主客观因素，搞清是个人不努力，还是分工不合理造成的;是个人能力素质不高，还是外部条件受限等造成的，针对公司实际情况和存在问题的根本原因，制定切实可行的整改措施，达到既要能完成任务，又必须付出努力;既要实现目标，又要有利于调动员工的工作积极性;既要创造条件吸引人才，又尽可能多的给员工提供施展才能的空间。
5.相关/支持文件
5.1公司《质量手册》(QB/CJ-SC-Q-2010)
6.记录
6.1公司管理目标完成情况检查表
6.2部门管理目标完成情况检查、考核表
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文件和法律法规管理制度
1、 目的
制订管理体系文件、法律和其它要求的控制程序，以确保各部门使用正确文件，避免过时或不正确的质量文件被误用。
2、 范围
凡本公司所有管理体系文件的编写、分发、评审、更改和控制和以及使用的法律法规及其它要求的识别、确认和管理均适用。
3、 职责
3.1办公室负责体系文件、法律法规和其它文件的管理。
3.2各部门负责本部门管理文件的识别、登记和管理。
4、 内容
4.1 文件分类如下:
4.1.1 内部文件:
A) 质量手册、环境和职业健康安全管理手册;
B) 程序文件;
C) 管理制度、操作规程。
4.1.2 外来文件:
国家、行业和地方法律、法规; A)
B) 国家标准、施工规范、工程验收规范;
C) 设备和软件的操作手册等。
D) 上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等
4.2 文件的编制
4.2.1 制作和审批权限
A)管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
B)管理制度、程序文件由各责任部门负责编写，管理者代表审核，总经理批准。
C)操作规程、作业指导书等由责任部门编写，管理者代表批准。
D)施工组织设计、施工
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
由各项目部负责编写，工程部负责人审核，总工程师批准。
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4.2.2管理体系文件的编写
A) 管理体系文件依据策划的汉语拼音缩写，A/0表示第一版第0次修改，“2010”表示文件编制“年份”;
环境和职业健康安全管理手册 编号:QB/CJ-SC-ES-2010
2)程序文件编号:QB/CJ-CXxx-2010 “QB/CJ”代表“企标/XX”
“CX”代表“程序” “xx” 程序的编号，“2010”文件的发布年号。
3) 管理制度编号为:QB/CJ-ZDxx-2010， “ZD”是“制度”的汉语拼音缩写，“xx”表示管理制度序号，“2010”管理制度编制表示年份;
4 )作业文件(包括技术和管理所需文件)编号:公司的作业文件按照部门进行编号，在公司名称缩写后接部门名称的首字母缩写，以及文件在部门的排序，如:CJ-BG-01，其中 “CJ” 代表“XX”， “BG”代表“办公室”，“01”办公室的01号文件。
5)外来文件编号:原来有文件编号的，继续沿用原文件编号;无文件编号的，以收到的年月日编号，同一天收到几个文件，在年月日后面再用序号划分。
D)文件经审批、评审和批准后交办公室归档。
4.3文件评审
4.3.1文件评审时机:
A) 文件发布前进行;
B) 文件实施中根据需要进行。
4.3.2文件评审由文件制作人组织进行，文件评审采用会签和会议评审两种形式，文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性。凡文件中所涉及的部门和人员均应参加评审，文件批准人对最终评审结果进行裁定。
4.3.3 文件制作人应依据评审结果对文件进行更改，并需要重新审批。实施中的文件则依据4.6文件更改程序执行。
4.4文件发行
4.4.1 办公室收到文件后，文件管理员将文件列入《受控文件一览表》中。
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4.4.2 文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立《文件发放清单》和复印文件，并依据4.5项
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准后统一销毁，否则予以保存。
4.8 文件的管理
4.8.1各部门应建立本部门的《受控文件一览表》，对本部门的文件进行管理。
4.8.2需临时借阅的人员，一般文件经部门主管批准后，机密文件经管理者代表批准后方可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件。原稿文件一律不得外借。
4.8.3 文件管理员应经常到现场检查各类文件的有效性，一经发现应及时处理。
4.9 外来文件的管理
4.9.1获取的方法和渠道
办公室应经常与省市县的劳动保障、环保和技术监督部门保持联系，获取相关的国家和地方最新的经营管理、质量、环保、职业健康安全法律法规及其它要求。还可以通过行业协会、图书馆和专业性报刊杂志、咨询机构和认证机构进行补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。公司其他部门对发现的相关法律法规及其它要求也应及时反馈到办公室。
4.9.2确认和归档
4.9.2.1办公室对所获取的各类法律法规及要求的适用性进行确认，编制《适用法律法规一览表》经管理者代表审批后，依据4.4内容进行归档、登记和发放。
4.9.2.2各部门对本部门环境因素/危险源与所有标准和要求的条款适用性进行识别和 确认，登记在《适用法律法规一览表》上，经管理者代表审批后转对标准文件归档、登记和发放。适用法律法规一览表应报办公室备档。有关部门将法律法规适用条文纳入目标、指标和方案或程序文件、规定等应用于公司的环境因素和危险源。
4.9.2.3适用法律法规一览表应在经过审批后发放到各部门，使相关人员能够及时获得这些信息。
4.9.2.4对于各部门需要但又没有发放到的，应该依据4.4内容提出申请。
4.9.3有效性的确认
办公室和各部门应每年对法律法规、标准和其它要求内容的有效性进行确认，对于发生变化和增加的，应及时修改一览表的内容并针对确认内容对有效版本加盖当年有效印章，对已经失效和作废的应回收处理并加盖作废章。
4.9.4宣贯、执行和一致性评估
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4.9.4.1对于新增加的适用法律法规、标准和其它要求，办公室应组织各部门人员进行培训学习，并进行考核。各部门对于其活动、提供工程和服务的要求、程序和步骤应与适用的法律及其他要求进行对比，若出现不一致，则应依据法律和其他要求进行策划，制订新的程序或修改原文件，依据本程序4.6进行。
4.9.4.2办公室应组织各部门采取板报、标语等方式把相关主要内容传达给各位员工。
4.9.4.3施工现场应有特别警示标牌，以告戒访问者执行和遵守。
4.9.4.4对于需要供应商和顾客执行的相关法律法规、标准和要求，办公室应将一览表内容提供给他们，并在相关评审和查核中对其执行状况进行查核。
4.9.4.5办公室应每季度组织各部门对相关的程序、制度和规程与适用的法律和其他要求的一致性进行评估，并对各部门执行符合情况进行检查，评估、检查过程和结果记录在《法律和其他要求评价表》中，发现不一致和不符合应要求责任部门立即采取措施进行更改或整改，依据本程序4.6和《事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施程序》进行。
5、 相关文件
5.1《记录控制制度》(QB/CJ-ZD02-2010)
6.记录
) 6.1《文件发放/回收记录表》(QB/CJ-ZD02-01
6.2《文件更改申请单》(QB/CJ-ZD02-02)
6.3《文件领用申请单》(QB/CJ-ZD02-03)
) 6.4《文件借查阅记录表》(QB/CJ-ZD02-04
6.5《受控文件清单》(QB/CJ-ZD02-05)
6.6《公司适用法律法规清单》(QB/CJ-ZD02-06)
6.7《公司适用标准清单》(QB/CJ-ZD02-07)
6.8《修订状态控制页》(QB/CJ-ZD02-08)
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记录管理制度
1、目的
确保记录的有效性、完整性，为管理体系有效运行是否符合要求提供客观证据，并为有追溯要求的场合提供证实。
2、适用范围
适用于所有与体系和工程、服务有关的JL(记录) XXX(流水号 001 002)-版本号(以0.1 „)
C) 表单内容
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4.3 记录的保管和保存
办公室应明确规定每一种记录的名称、编号、保存期、保存部门，见
4.4 记录的管理
4.4.1记录应按要求正确填写，字迹应清晰，不得潦草或模糊不清，内容齐全，
并应有记录者的签名或盖章。记录尽量不使用铅笔，以防被涂改。
4.4.2 记录的修改，原则不得使用涂改液，应将欲修改部分划线，然后将正确资料填写在其上方并签名和日期。
4.4.3 各部门应派专人负责保管记录，其保存期限依附件规定执行。
4.4.4 保管人应每天负责整理本部门记录，进行分类放置于档案夹中，档案夹应有标识。
4.4.5记录原则上三个月用档案夹存放在档案柜中，超过三个月则可封存，但必须在外箱标识记录名称、起止日期。
4.4.6记录的保存应符合以下要求:
A) 记录应有专柜保存，便于检索。
B) 应提供防火，防潮、防虫、放霉变的贮存环境。
4.4.7记录保管期限需根据国家法令法规、行业通用准则，顾客特殊要求和工程责任方面要求制订，并写入记录控制一览表中。
4.4.8记录的阅读
本公司员工因工作需要查阅记录，应通知记录保管人，由其陪同查阅和复印，使用完后应放回原处;对于公司规定属机密级的，查阅人应填写《借阅申请单》，经管理者代表核准后方可查阅;如需外借，经管理者代表批准后，由保管人提供复印件，需要归还的应按规定期限归还。依据
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
和标准要求需提供监理、顾客的，由需求人员提出申请后经批准后发放。而每次需要提供给顾客的记录，在转交顾客前需复印一份。
4.5 记录的处理
4.5.1已超过保管期的或无查考价值的记录，可销毁处理。
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4.5.2记录的销毁由各保管部门提出《文件记录销毁申请表》经管理者代表批准后统一集中销毁。
5、相关文件
文件法律法规管理制度(QB/CJ-ZD-02)
6.记录
6.1《记录清单》(QB/CJ-ZD03-01)
6.2《记录销毁处理申请表》(QB/CJ-ZD03-02)
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岗位职责及任职要求
1、目的
明确岗位职责和要求，更好的按条件选拔人才，牢记职责，勤奋敬业。
2、范围
覆盖所有工作岗位
3、职责及任职要求
3.1总经理职责
(一)负责公司的全面工作;
(二)负责公司日常事务管理，包括文件的阅批、下发以及公司规章制度、岗位
职责的制定、修改;
(三)负责公司重要会议的主持，重要工作任务的安排部署;
(四)负责公司的财务管理和决策，督促有关人员催收账款;
(五)负责公司的发展战略制定;
(六)负责公司公司重大任务的督查督办工作;
(七)全面负责公司劳动用工、工资奖金、劳动保护管理;
(八)重视抓好员工的培训教育，提高工程技术人员技能;
(九)负责劳动纪律维护，环境保护，职业病预防等管理工作。
3.2 行政岗位人员职责
3.2.1办公室经理职责
(一) 全面负责公司人事管理、人员绩效考核和人员社会保障事务;
(二) 负责公司员工、技术工人的对内、对外培训工作
(三) 负责公司办公环境的检查督促、办公设备日常维护工作;
(四) 负责公司月份、年度工作
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的制定;
(五)负责公司日常事务的安排、处理和各部门的协调沟通;
(六)负责公司的对外联络和企业文化建设;
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(七)负责公司有关的会议记录和公司大事记的编录工作;
(八)负责公司的文件和记录管理工作;
(九)负责公司适用的环境、质量和职业健康安全方面法律法规的收集、整理、保持。
(十)岗位能力和任职要求:大专以上学历，两年以上管理工作经验，有比较
扎实的文字功底，善于协调沟通，思路敏捷，作风干练，办事果断，有较
强的组织管理能力。年龄25—40岁。
3.2.2文员岗位职责
(一)在办公室经理的直接领导下进行工作。
(二)负责接待来访客人，及时处理来访者的各项事宜。
(三)负责考勤记录和员工请销假工作，每月及时汇总;
(四)申请采购总经理办公室所需用品。
(五)负责文件的接收、传递、督办， 岗位能力和任职要求:限女性，大专以上学历，有一年以上相关工作经验，热爱文员工作，精通一般办公软件的操作，待人接物稳重大方，举止文雅，作风严谨，办事果断利索，工作认真负责，细致周到，沟通协调能力强。年龄22—30岁。
3.2.3会计岗位职责
(一)依据《 中华人民共和国会计法》以及相关法规与公司制度，开展财务管理、
财务核算、财务监督等工作。
(二)按时进行财务结算和账目的审批报销。审核报销手续是否齐全，发票要素是
否真实可靠，开支是否合理，账物是否相符，
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(三)指导库管人员建立库存物资明细分类账，完善出入库手续。督促建立与总分类账相对应的库存物资明细账。
(四)开展日常财务核算，及时编制会计凭证，登记帐目。月末及时与出纳对账，
参与资金盘点，银行账户余额核对，做到账账相符
(五)对固定资产、工程用物资等资产，定期盘点，并与管理人员核对账目，做
到帐实相符。
(六)按时完成税务报表的填制与税收申报。积极配合税务、工商、社保等单位
工作，并提供相关的财务资料。
(七) 岗位能力和任职要求:大专以上学历，有会计证，财会专业毕业，三
年以上工作经验，熟悉财务法规和税收相关标准，熟悉建设工程预决算。工作原则性强，配合协作意识强，认真负责，敬业勤奋，有较强的沟通协调能力。年龄40岁以下。
3.2.4出纳岗位职责
(一)按照国家有关现金和银行账户管理制度，公司有关财务制度办理现金、银
行存款收支业务;
(二)全面负责公司现金、支票、发票、有价证券、收据等票据的管理;
(三)保守公司财务秘密;
(四)岗位能力和任职要求:限女性。中专以上学历，有三个月以上专职培训学
习，二年以上相关工作经验，工作认真心细负责，踏实勤奋稳重，人品好，素质高，爱岗敬业，无不良嗜好。年龄30岁以上。
3.2.5经营部部长职责
(一)收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为公司决策提供依据;
(二)开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路;
(三)寻找合作项目，开发新的经营市场;对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告;
(四)进行企业经营策划，投资策划等工作;
(五)对外联系、联络、接待以及公关工作;
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(六)业务洽谈，负责办理有关合同、协议、契约等文书手续;
(七)负责公司的招投标工作以及与建设单位的沟通协调;
(八)负责工程竣工手续的办理及工程余款的催收清理;
(九)协助做好
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全目标，制定管理实施方案，实现所确定的目标和指标;
4、对工程的人力资源/物资、施工机具等生产要素进行优化配置和动 态管理;
5、组织项目部员工进行质量、安全管理体系的培训学习，使员工理解和贯彻执
行公司的管理方针、目标，并保证各类施工人员按规定持证上岗;
6、确保项目部各项工作严格按公司管理体系的要求执行，制定必要的措施;
7、负责项目部的内部和外部沟通与协调，解决工程施工中出现的问题，向工程施工和物资供应商等相关方在环境、职业健康安全方面施加影响;
8、进行现场文明施工管理、安全生产管理、认真落实应急准备和影响;
9、组织落实开工至交工验收资料和预结算资料，参与工程验收和同步资料的收发签证归档，及时催收工程进度款和月度实况工作量的报审汇总报交，并进行施工总结和保持每天写施工日志，持续改进。
10、全面负责组织所负责实施的工程按公司管理制度、工程合同要求有序、安
全地实施和验收;
11、根据工程的规模、工期要求，策划从开工到验收班组的选用、投入;
12、从施工材料、施工工法、工艺及施工方案的优化、各项费用支出等方面控
制工程成本和施工进度;
13、依据合同规定，做好相关资料追收工程款;
14、按照现行国家、当地各主管部门的规定，组织好相关的材料，办理工程施
工各种备案手续，确保合法施工;
15、代表项目经理部对进场工人进行二级安全教育;
16、为工程安全、质量、文明施工第一责任人。
3.3.2施工员岗位职责
1、实施项目的施工管理，执行国家法律法规、标准规范和其它要求，执行公司
的管理制度，维护公司的合法权益;
2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全规定和实施程序，严格履行工程承包
合同规定的任务、指标，使顾客满意;
3、组织编制和实施施工组织设计、施工技术方案，制定项目的管理目标、环境
目标、安全目标和管理实施方案，实现所有确定的目标和指标;负责填写工作日志;
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4、对工程的人力资源、物资、施工机具等生产要素进行优化配置和动态管理;
5、组织项目部员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系的培训学习，使员工理解和贯彻执行公司的管理方针、目标，并保证各类施工人员按规定持证上岗;
6、确保项目部各项工作严格按公司管理体系的要求执行，制定必要的措施;
7、负责项目部的内部和外部沟通与协调，解决工程施工中出现的问题，向工程
施工和物资供应商等相关方在环境、职业健康安全方面施加影响;
8、进行现场文明施工管理、安全生产管理、认真落实应急准备和措施;
9、组织落实开工至交工验收资料和预结算资料，参与工程验收和同步资料的收发签证归档，及时催收工程进度款和月度实况工作量的报审汇总，并进行施工总结和保持每天写施工日志，持续改进。
10、全面负责实施的工程项目按公司管理制度、工程合同要求有序、安全地实施
和验收;
11、根据工程的规模、工期要求，策划从开工到竣工验收施工班组、人员的选用、
投入;
12、从施工材料、施工方法、工艺及施工方案的优化、各项费用支出等方面 控制工程成本和施工进度;
13、依据合同规定，做好相关资料，追收工程款;
14、 按照现行国家、当地主管部门的规定，组织好相关的材料，办理工程施工
各种备案手续，确保合法施工;
15、代表项目经理部对进场工人进行二级安全教育;
16、为工程安全、质量、文明施工第一责任人;
17、岗位能力和任职要求:大学以上学历，工民建筑专业毕业，从事建筑工程施工管理三年以上工作经验，有建造师证，善于协调沟通，作风干练，办事果断，有较强的组织管理能力。年龄35—45岁。
3.3.3质安员岗位职责
1、负责检查、监督项目施工范围内质量、环境、职业健康安全、文明施工和安全生产管理工作，督促按公司管理方针、目标的落实;
2、负责施工质量、安全生产、环保的宣传教育活动，坚持对项目部员工进行质
量、安全培训，指导班组确保质量、安全施工;
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3、坚持原则，认真负责，严格把好质量、安全检验关，制止违章行为，对违章
者按章处理;
4、监督检查或参与物资进货质量验收;
5、监督检查施工班组的自检、互检及其原始记录;
6、参与不合格评审、处理的具体工作;
7、检查施工班组的安全学习记录和签名，并建立安全档案;
8、负责项目部环境、职业健康安全、文明施工运行记录的收集、整理和建立档
案;
9、岗位能力和任职要求:大专以上学历，三年以上工作经验，熟悉建筑施工
工作流程，熟悉相关规范标准，熟悉工器具、主要材料的用途、使用方法及相关标准，工作责任心强，质量标准意识强，认真细致，一丝不苟，踏实勤奋。年龄25—45岁，男女不限。
3.3.4施工班长岗位职责
1、负责组织分管专业的施工，严格执行《施工组织设计》和实施公司质量、安
全管理体系;
2、在施工前编制分管专业项目的材料、物资需求计划、施工机具计划、施工进
度计划等，做好施工前一切准备工作;
3、安排施工班组任务，做好施工技术、进度、质量、安全和文明施工交底，并
严格按要求监督实施全过程;
4、深入施工现场，监督检查施工班组的施工质量、安全、进度、文明施工情况，
发现问题及时整改;
5、负责分管专业的施工班组已完成工程量的质量、数量验收，及时填报施工过
程资料记录，按要求时间
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使用严禁浪费，余料需及时回收或再利用等;
7、负责分管专业施工项目的预结算工作、施工技术资料和交工验收资料的编写、
签证及竣工图绘制，参与工程验收;
8、岗位能力和任职要求:中专以上学历，有二年以上建筑工程施工经验，有一
定的组织管理能力，有安全员证和工程师，熟悉安规及相关专业规范要求，表率作用好，敬业勤奋，认真心细，勇于吃苦耐劳，自身要求严格。年龄25—40岁。
3.3.5资料员岗位职责
1、 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理
(1) 工程项目所有图纸的接收、登记、发放、归档管理。工程项目要收存两套正式图纸，并盖有设计单位图纸专用章。竣工图纸采用散装方式折叠，按资料目录顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等进行分类管理;
(2) 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档;负
责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷及信息收集、汇编等。所有设计变更(包括图纸会审纪要)原件要存档。所收存的技术资料要取得原件，无法取得原件的，详细背书，加盖公章。
2、 参加分部分项工程的验收工作
(1) 负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档:负责对竣工验收相关资料(包
括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)的备案处理;
(2) 监督检查工程施工资料的编制、管理，做到完整、及时。对施工单位形成的
管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性;
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(3) 工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归
档时，交接双方对“归档文件材料交接表”的有关数据、移交目录清点核对后，
签字确认。移交目录一式二份，双方各持一份;
(4) 负责提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取
得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档
案馆;
(5)指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、
设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管。指导工程技术人员对工
作活动中形成的，具有保存价值的文件材料的保管;
3、 负责工程项目的内业管理工作
(1) 协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与
有关部门及外来人员的接待工作;
(2)汇总各种内业资料，及时统计，登记台帐，汇总报表并上报;
(3)负责对工程竣工档案整理、归档、保管。
4、工程资料、图书的管理
(1)工程所有书籍要建立借阅登记表，借用时要签字，并登记归还时间(书籍登记
资料与文员各一份);
(2)公司订阅的书籍按实领取，及时登记。
5、完成总经理及办公室门交代的其它事宜;
6、岗位能力和任职要求:限女性，大专以上学历，一年以上工作经验，有相关
证书，熟悉建筑工程施工流程，熟悉各种资料的收集整理，要求工作认真细致，
一丝不苟，勤奋努力，职责意识强，善于沟通协调关系。年龄25—35岁。 3.3.6预算员岗位职责
1、认真学习、贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑、经济法规、规
定、定额、标准和费率;
2、熟悉施工图纸(包括其说明及有关标准图集)，参加图纸会审，参与投标
项目的预算编制;
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3、熟悉单位工程的有关基础材料(包括施工组织设计和甲、乙双方有关工程
的文件)及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法;
4、掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地
区、本行业的规定;
5、根据施工图预算的费用组成、取费标准、计算方法及编制程序，编制施工预算;
6、经常深入现场，对设计变更、现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案，并负责变更签证;
7、根据施工预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助工程项目部搞好经
济核算;
8、在竣工后，协助有关部门编制竣工结算与竣工决算;
9、完成领导交办的其他任务;
10、任职能力要求: 大专以上学历，相关专业毕业，全职培训三个月以上，有预算员证，一年以上工作经验，熟悉建筑工程预算取费计量标准，工作认真细致，责任心强，时间观念强，讲求效率。年龄:25—40岁，男女均可。
3.3.7库管员岗位职责
1、做好防盗、防火等物资防损失措施;
2、负责严格执行《进货检验大纲》对物资进行检验和试验，严格执行《仓库
管理规定》，对物资进行分类整齐堆放，做好《进货检验记录表》和《进货验收单》，保管好验证物资的合格证、质量证明书等资料;
3、负责物资入库时核对票据，做到送货单与实物相符;
4、负责对进场物资进行产品标识和其标识移植、分割，有追溯性规定的在有关记录中填写追溯性编号;
5、负责办理物资不合格产品处置手续;
6、按《文明施工管理规定》合理分类放置物资，确保库容整洁，做好质量、
环境等工作;
7、负责每天记帐，日清月结，做到帐、物、卡相符;
8、负责危险品仓库单独存放管理，并按有关规定采取足够的安全防范措施;
9、负责贵重物资及焊接材料的特别保管;
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10、负责凭有效发料单发放物资，分清先后次序，先进先出，定期检查库存
物资;
11、月底统计收发料、库存情况，报送有关部门;
12、负责进行日常盘点、重点盘点、竣工盘点;
13、任职能力要求:中专以上学历，熟悉建筑工程施工流程，熟悉各种工、
器具和材料配件的用途和维护保养方法，有一年以上库管经验，工作认真细致，责任心、原则性强，踏实稳重，勤奋努力。年龄25—35岁。
3.3.8 技术工人岗位职责
1、接受施工员下达的任务，按时、按质、按量完成;
2、严格执行施工图纸、技术、安全交底、工艺规程和规范规程要求，确保质
量指标实现;
3、坚持实行施工过程自检、互检，如实和正确填写原始记录;
4、做好产品标识及其移植、工程保护和服务工作;
5、遵守安全生产规章制度，进行安全学习，做好记录，落实安全措施;
6、定期对所使用的机具、设备、防护用品及施工场地进行安全检查，发现问
题立即采取改进措施;
7、在施工中采取措施防止废气、粉尘、污水、燥声等的违规排放;
8、拒绝安装不合格材料设备，抵制野蛮施工，拒绝违章指挥;
9、负责对公司、质安部、项目部巡检中发现的质量不合格，环境违章和职业
健康安全不符合按要求进行整改;
10、文明施工，保持施工现场整齐、清洁，分类回收施工产生的固体废弃物，
每天工完场清。
11、在施工中必须按实际进度和实际所需要求协助项目部施工员编制分部、分
项的物资计划(通用物资提前10天，非标订制的提前25天或以上)，提交工程部长或班长待询价购置，主动要求及时跟进到货时间，到货时做好物资的报审交收工作和记录入库等。在施工时严格监控施工人员能
正确使用人、材、机要素。材料使用量必须禁止浪费，余料需及时回收或再利
用等。
12、主动保护好自己或他人的施工成品、半成品及原材料;
13、任职能力要求:中专以上学历，有一年以上建筑施工经验，熟悉安规及
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相关标准规范，有技术员证、安全员证等，踏实能干，吃苦耐劳，认真细
致，作风严谨，安全和质量意识强。年龄22—35岁。
3.3.9电焊工岗位职责
1、电焊工在工程部领导下，严格遵守焊接操作规程，按时完成任务，并对焊接
质量负责;
2、按照项目部的“作业工票”的名称、型号、规格和图纸要求，按焊工艺指导
书进行，加强对待焊零件的管理，做好焊前准备;
3、严格遵守焊接工艺指导书，确保焊接质量，严格进行焊接烘干、零件预热、
焊渣清除，必要时做好焊后热处理，并做好记录;
4、经检查发现夹渣，未焊透现象，应及时进行补焊、重焊;
5、焊接完成后应做好成品保护工作;
6、爱护生产设备，经常对设备进行保养维修，对工具负责。如因个人原因造成
设备损坏，照价赔偿;
7、严格遵守公司各项规章制度，搞好文明生产，安全生产;
8、任职能力要求:中专以上学历，三年以上工作经验，有焊工资格证，无安全
事故记录，工作认真、细致、勤奋，技术熟练，吃苦精神强，为人本分，无不良嗜好。年龄25-35岁，限男性。
3.3.10 驾驶员职责及任职要求:
1、保持良好的职业道德和热诚的服务态度;
2、自觉遵守公司的各项规章制度，服从工作分配，定期汇报车辆运行情况，保证车
辆在安全状态下行驶，并记录车辆行驶路线和行程;
3、自觉做到不违章行车，不私自开车，不酒后驾车，不开赌气车;
4、上班不出车时，按时打卡上下班，服从管理人员的统一调度;
5、车辆维修及保养，应先向办公室提出申请，经批准后，到指定厂家维修保养，
始终保持良好的车况和车辆的清洁;
6、负责车辆各种税费的缴纳、车辆季审、年审及车辆变更业务的办理;
7、严守公司秘密，车内不随意和客人讲话(除非客人主动问话)，不随意传播领导讲话内容;
8、完成好上级安排的其他工作任务;
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任职要求:年龄35岁以下，高中以上学历，三年以上驾龄(持C照)，无车辆事故记录和其他不良记录，身高170cm以上，热爱本职，责任心强，踏实勤劳，爱护车辆，头脑灵活，反应敏捷，不嗜好烟酒，自律意识强。
3.3.11 安环员职责及任职要求:
职责:
1、参与公司承包工程的环保安全技术措施，制定及向班组进行环保安全
技术交底。
2、验收及履行参与手续，记入当天的环保安全施工日记。
3、参加经营室和项目部组织的环保安全检查，查出问题要在限期内整
改。
4、发现危及职工生命的重大隐患，有权制止作业，组织职工撤离危险
区域。
能力要求:
1、熟悉建筑行业安全管理工作。
2、熟悉国家标准关于安全要求方面的规定。
3、具有强的安全意识。
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任职要求: 大专或相当于大专以上学历，工作经验:1年以上
上岗培训要求:安全员培训(外训)、环保知识培训，并取得安全员证。
3.3.13 质量员职责及任职要求:
职责:
1、 工地的施工质量安全，负责检查、监督的责任。
2、 格结算执行技术规范、操作规程、质量安全标准 ，劳动保证法规及上级的有关质量安全管理方面的规定。
3、 对日常施工质量安全负有抽查的责任。
4、 参加工程质量安全的检查、验收、评定工程质量安全的等级，严把质量安
全关。
5、 对不合格材料质量安全有疑问的，有权禁止使用，对不合格的项目有权责
令返工。
6、 参加质量安全、安全事故调查，提出处理意见。
、分析掌握工程质量安全状态，如实向主管人员汇报。 7
能力要求:
1、掌握建筑工程的技术质量安全要求。
2、熟练使用各种检测仪器。
3、具有一定的文字组织能力。
4、掌握施工过程的检验、试验过程。
任职要求: 大专或相当于大专以上学历，工作经验:1年以上
上岗培训要求:质量员培训(外训)，并取得质量员证。
3.3.14 施工员职责及任职要求:
职责:
1、严格按照规范和标准施工，认真执行质量安全奖惩条例，确保上级下达的质量安全指标。
2、督促下属人员，认真作好开工前的准备，严格按照标准和规范施工。
3、明确质量安全指标，落实到个人。
4、负责施工设备的维护和保养，确保满足施工的要求。
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5、负责进行顾客的定期回访工作。
能力要求:
1、熟悉建筑工程的管理。
2、熟悉建筑行业国家标准和建筑图集。
3、掌握各种建筑材料的规格、特性。
4、熟悉各施工工序的规范操作和国家验收要求。
5、具有一定的领导和组织能力。
任职要求:大专或相当于大专以上学历，工作经验:2年以上
上岗培训要求:施工员培训(外训)，并取得施工员证。
3.3.15 材料员职责及任职要求:
职责:
1、项目开工前依据图纸提供产品加工和材料计划。
2、根据进料计划，送料凭证，质量安全保证书或产品合格证进行材料数量和质量安全验收，做好验收记录，办理验收手续。
3、建立入库材料台帐，防火，防盗，防雨，防变质，定点存放，日清月结，定期盘点，帐物相符。
4、材料实行定额控制，限额发放。
能力要求:
1、熟悉建筑工程材料消耗定额。
2、掌握各种建筑材料的规格、特性。
3、熟悉各施工工序的规范操作和要求。
4、具有一定的协调能力。
任职要求:大专或相当于大专以上学历，工作经验:2年以上
上岗培训要求:材料员培训(外训) 建筑材料培训，并取得材料员证。
3.3.16 施工班长岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照规范和标准施工，认真执行质量安全奖惩条例，确保上级下达的
质量安全指标。
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2、督促下属人员，认真作好开工前的准备，严格按照标准和规范施工。
3、明确质量安全指标，落实到个人。
4、负责施工设备的维护和保养，确保满足施工的要求。
能力要求:
1、熟悉建筑行业国家标准和建筑图集。
2、掌握相关建筑材料的规格、特性。
3、熟悉相关施工工序的规范操作和要求。
4、具有一定的领导和组织能力。
岗位职责:初中以上，工作经验:4年以上
3.3.17 瓦工岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照图纸和施工规范的要求进行施工。
2、负责对施工后的砖墙进行清理。
3、负责对砖墙加装临时的支撑装置，防止倒塌。
4、服从上级主管人员的工作安排并配合。
能力要求:
1、熟悉瓦工的各种施工工艺和施工顺序。
2、掌握砌体施工的标准要求和规范。
3、熟悉相关建筑材料性能和工具使用。
任职要求: 初中以上学历，工作经验:1年以上
上岗培训要求:砌体施工和验收规范培训
3.3.18 木工岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照施工方案和组织设计的要求进行施工。
2、负责进行所有模板安装前的检查工作。
3、负责施工后模板的拆换并进行清理。
4、服从上级主管人员的工作安排并配合。
能力要求:
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1、熟悉木工的各种施工工艺和施工顺序。
2、掌握模架支撑的标准要求和规范。
3、熟悉相关建筑材料性能和工具使用。
4、会加工各种工程所要求的木制产品。
任职要求:初中以上，工作经验:1年以上，
上岗培训要求:建筑识图和力学培训
3.3.19 起重工岗位职责及任职要求:
职责:
1、认真配合各工种进行施工，接受安全员的安全管理。
2、严格执行安全操作规程。
3、负责检查钢丝绳，离合器，制动器，保险齿轮，传动滑轮等安全可靠。
4、负责进行设备的日常保养。
5、服从施工员和主管上级人员的工作安排。
能力要求:
1、掌握卷扬机的基本原理和一般电学知识。
2、掌握卷扬机的操作程序和保养方法。
3、掌握卷扬机的安全操作知识。
任职要求:高中以上学历，工作经验:1年以上，
技术资格等级:卷扬机操作证
上岗培训要求:特种作业岗前培训(外训)
3.3.20 架子工岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照施工组织设计和规范的要求进行施工。
2、负责在搭架前对其进行检查并处理。
3、服从上级主管的工作安排并配合。
能力要求:
1、掌握建筑物架子的搭设标准。
2、掌握检查钢管的方法和保养。
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3、掌握搭架的安全知识。
4、身体健康，无高血压等登高人员禁忌病， 任职要求: 初中以上学历，工
作经验:1年以上
技术资格等级:架子工证
上岗培训要求:特种作业岗前培训(外训)
3.3.21 钢筋工岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格依据施工规范和方案要求进行施工。
2、熟悉各种规格钢材的性能并区别。
3、掌握绑扎的技巧并熟练运用。
4、服从上级主管人员的安排并配合工作。
能力要求:
1、了解钢材的力学性能。
2、会识房屋建筑的结构施工图。
3、掌握结构施工图的配筋计算下料长度。
任职要求: 初中以上学历，工作经验:1年以上
上岗培训要求:钢筋混凝土施工验收规范培训
3.3.22 电工岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照施工方案和组织设计的要求进行施工。
2、熟悉各种管材的性能并正确使用。
3、负责进行所有防水施工和电气元件安装工作。.
能力要求: 1、 服从施工员和主管上级人员的工作安排。.
1、掌握流体和传热的基本知识。
2、会识建筑给排水施工图。
3、熟悉相关材料性能和工具使用。
4、掌握各种管道施工的技巧并熟练使用。
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5、懂得一般卫生设备的安装方法和工作原理。
6、熟悉各种电气元件的功能并熟练使用。
7、掌握各种电气安装的方法并熟练使用
8、熟悉相关电气元件性能和工具使用。
9、懂得电学基本知识和简单电路知识。
10、能够排除简单的电路故障。
任职要求:初中以上学历，工作经验:1年以上
技术资格等级:水电工证，
上岗培训要求:特种作业岗前培训(外训)
3.3.23 设备管理员岗位职责及任职要求:
职责:
1、负责施工设备的日常管理。
2、对施工现场的用电管理。
3、负责设备外修的联系工作。
4、负责建立各种施工设备的保养计划。
2、 完成公司安排的其它工作。
能力要求:
1、掌握各种施工设备的使用性能。
2、掌握各种设备的安全操作规程。
3、熟悉国家建筑工地临时用电的规定。
任职要求:高中以上学历，工作经验:3年以上
技术资格等级:无，上岗培训要求:无
3.3.24 消防管理员岗位职责及任职要求:
职责:
1、负责公司消防器材的配备和管理。
2、负责消防器材的定期检查和故障维修。
3、服从主管上级人员的工作安排。
能力要求:
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1、熟悉国家关于消防方面的法规和标准。
2、掌握消防器材的使用和简单维修。
3、了解消防器材的功能和基本原理。
任职要求:高中以上，工作经验:1年以上
技术资格等级:无
上岗培训要求:无
3.3.25 易燃易爆材料管理员岗位职责及任职要求:
职责:
1、负责易燃易爆材料的领用和去向登记。
2、负责现场易燃易爆材料的存放、搬运和使用。
3、建立易燃易爆材料台帐，防火，防盗，防雨，防变质，定期盘点，帐物相
符。
4、负责剩余易燃易爆材料的回收。
能力要求:
1、熟悉易燃易爆材料的特性和使用要求。
2、掌握危险化学品的管理程序。
3、熟悉各施工工序的规范操作和要求。
4、具有一定的协调能力。
任职要求:初中以上，工作经验:1年以上
技术资格等级:无要求，
上岗培训要求: 建筑材料培训 危险化学品安全管理培训
3.3.26 搅拌机操作工岗位职责及任职要求:
职责:
1、作业前负责应检查搅拌机的各项性能是否正常。
2、熟悉搅拌机的操作要点并依据安全操作规程操作。
3、负责进行各种原料的配比计量并记录。
4、负责进行设备的日常保养。
5、及时反映设备出现的故障。
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能力要求:
1、掌握搅拌机的基本原理和一般电学知识。
2、掌握搅拌机的操作程序和保养方法。
3、掌握搅拌机的安全操作知识。
4、熟悉砼和砂浆的配比要求。
任职要求:初中以上学历，工作经验:1年以上
技术资格等级:搅拌机操作证 计量配比资格证
上岗培训要求:特种作业岗前培训(外训) 配比计量培训
3.3.27 油漆工、粉刷工岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照施工方案的要求进行施工和个人防护。
2、负责现场油漆、涂料的保管。
3、负责现场废旧油漆、涂料筒的收集。
4、服从上级主管人员的工作安排并配合。
能力要求:
1、熟悉粉刷的各种施工工艺和施工顺序。
2、掌握装饰装修油漆、涂料的标准要求和规范。
3、熟悉相关建筑材料性能、危害和工具使用。
初中以上学历，工作经验: 1年以上 任职要求:
技术资格等级:无要求
上岗培训要求:涂料、油漆使用培训
3.3.28 高空作业人员岗位职责及任职要求:
职责:
1、严格按照施工方案的要求进行施工和个人防护。
2、负责高空防护设施的检查和保养。
3、负责现场固体废弃物的收集。
4、服从上级主管人员的工作安排并配合。
能力要求:
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1、熟悉本作业的施工规范和安全要求。
2、熟悉高空安全防护用品的使用和佩戴。
3、掌握简单的人员急救措施和方法。 任职要求:初中以上，工作经验:1年以上
技术资格等级:无要求
上岗培训要求:高空作业安全培训
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人力资源管理制度
1.目的
对人力资源进行有效管理，以满足质量环境和职业健康安全管理体系的实施、保持与改进的需要。
2.范围
适用于对公司人力资源的管理。
3.职责
3.1总经理负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、人力资源需求申请、培训申请、人员录用、年度培训计划的批准，负责对部门主管的考核与奖惩。
3.2办公室负责人力资源发展规划、岗位职责和任职条件、年度培训计划的制定，负责人力资源发展规划、年度培训计划的实施，负责人力资源开发、培训效果评估和员工档案管理。
3.3各部门负责本部门人力资源需求申请、招聘人员的录用考核、岗前技能培训、能力鉴定与考核。
4.管理要求
4.1人力资源发展规划的制定
办公室根据公司发展和质量管理长远目标制定《人力资源发展规划》，确保人力资源满足公司发展和质量管理需要。
4.2人力资源配置
4.2.1办公室制定《岗位职责及任职条件》，经总经理批准实施。公司各岗位任职条件主要包括四个方面:
1专业技能要求;
2所接受的培训及所取得的岗位资格要求;
3工作能力要求;
4工作经历要求。
4.2.2项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等必须按照国家法律法规的要求持证上岗。
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4.3培训
4.3.1根据评估的情况并考虑到员工个人发展与公司发展的需要，制定《年度培 训计划表》，经总经理审批后，由办公室协调执行。年度培训计划要对培训对象、
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提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，培训效果评估结果填写在《培训记录表》的相应栏
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手续，经相关部门确认后方可离开公司。
4.5.4被辞退或自动辞职员工不得泄露公司商业秘密和技术秘密，否则公司将追究法律责任。
4.6记录保存
办公室负责保存员工所接受教育、培训、考核的记录(包括电焊工、电工、内审员、驾驶员、项目经理、质检员的取证记录、证书复印件)。
5.相关/支持性文件
5.1《岗位职责及任职条件》(QB/CJ-ZD04-2010)
5.2《员工绩效考核制度》(QB/CJ-ZD06-2010)
6.记录
6.1《人力资源需求申请表》(QB/CJ-ZD05-01)
6.2《培训记录表》(QB/CJ-ZD05-02)
6.3《培训申请表》(QB/CJ-ZD05-03)
6.4《年度培训计划表》(QB/CJ-ZD05-04)
6.5《员工培训教育卡》(QB/CJ-ZD05-05)
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员工绩效考核制度
1目的
规范公司员工绩效考评活动，促进人力资源的管理和改进。
2范围
适用于公司全体员工(包括临时工)绩效考核。
3职责
3.1各级管理人员负责对直接下属的绩效考评。
3.2部门负责人负责组织本部门的绩效考评。
3.3办公室负责组织公司绩效考评。
3.4总经理负责对绩效考评结果的审核批准。
4管理要求
4.1绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。
4.2绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。
4.3考评原则
客观公正，实事求是，扬长避短，改进提高。
4.4考评时间和方式:
4.4.1公司各部门所有员工统一考评 每半年一次(每年7月和12月)，
4.4.2月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依据。
4.5考评内容、 占总分比例 、考评依据、考评结果
4.5.1工作绩效 ，占80,， 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依据员工工作目标，据实评分;纪律性，占10, 《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。 根据《员工手册》的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分;团队协作精神，占10, 团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件，据实评分。
4.5.2考评结果:
(一)考评等级:考评结果分为5个等级，分别为:
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S――总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者;
A――经常超过工作目标及期望;
B――达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望;
C――基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望;
D――经常不能达到工作目标及期望。
(二) 等级分配比率:原则上，在同一部门
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据。
5.相关/支持性文件
5.1《岗位职责及任职条件》(QB/CJ-ZD04-2010)
5.2《人力资源管理》(QB/CJ-ZD05-2010)
6.记录
6.1《绩效考评计划》(QB/CJ-ZD06-01)
6.2《绩效考评表》(QB/CJ-ZD06-02)
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施工机具管理制度
1目的
对公司的施工机具进行有效控制，确保安全、高效运行，以满足工程施工过程及其服务的需要。
2适用范围
适用于公司施工机具管理的控制。
3职责
3.1 工程部负责施工机具供方的评价、施工机具的购置并组织采购机具的验收。
3.2 工程部负责施工机具的维修和配置管理。
3.3 施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。
4.控制制度
工机具的配置 4.1施
4.1.1工程部根据施工需要提出施工机具配备计划，配备计划经总经理审批后实施。
4.1.2需要购置或租赁施工机具的，由工程部根据公司施工机具状况和施工需要提出施工机具购置计划，报公司领导审批后，工程部设备管理人员负责采购或租赁。
4.1.3在采购或租赁前对供方或出租方进行评价，填写供方评价表，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括:
a)经营资格和信誉;
b)产品和服务的质量;
c)供货能力;
d)风险因素。
4.1.4采购人员要与施工机具供应方签订采购或租赁合同，明确对施工机具质量及服务的要求。
4.1.5工程部对采购或租赁的施工机具进行验收，并保存验收记录。施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后实施，安装后的施工机具经验收后方可使用。
4.1.6重要施工机具及进口施工机具的购置，要进行充分的可行性研究和技术经济论证，方可纳入计划。选购施工机具要考虑如下因素:
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a)施工机具精度及技术性能先进，生产效率能满足产品生产的需要;
b)可靠性好，维护性好，安全性好，机型统一，通用互换性强;
c)经济性好;
d)节能效果好，对环境无污染。购置应根据公司的技术装备、生产任务的需要进行。
4.1.7成套施工机具的安装与调试
a)新购施工机具到货后，工程部组织有关人员办理施工机具交接验收及资料移交手续，并对施工机具进行登记、建立《施工机具台帐》。
b)施工机具验收时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、规范进行验收，对设备的配件、保修卡、使用和保养说明书等资料进行查收登记。
c)施工机具安装时，工程部组织生产厂家和使用单位进行安装调试达到使用要求，并由供方提供安装技术指导，对安装调试中出现的问题根据问题的性质结合合同的约定进行协商处理。
d)施工机具安装完工后，由工程部组织供方、使用单位进行调试验收，验收 内容有:
? 按照制造厂出厂检验的精度性能项目检查验收;
? 施工机具的空运转、带负荷及满负荷运行试验;
? 电器施工机具的运行试验;
? 施工机具安全装置的检验;
? 施工机具主机及附件外观检验。
e)施工机具验收合格后，工程部与生产厂家办理施工机具移交手续;验收不合格，执行合同约定中相关条款。
4.2 施工机具的使用、维护和保养
4.2.1 工程部组织编写相关施工机具操作规程，下发到各使用部门。对于大型精密施工机具或关键过程所用的施工机具必须有操作规程，相关操作人员要经培训、考核合格后，持证上岗并按规定操作施工机具。
4.2.2工程部制定施工机具维修保养计划，规定保养名称、项目、所需经费等报 总经理批准后实施。
4.2.3施工机具的日常维护保养由施工机具使用人员进行，同时填写《施工机具维护、维修及保养记录》。
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4.2.4 施工机具的主要维护保养要求: 清洁、润滑、紧固、调整，防止施工机具超温、超压、超速和超负荷运行。
4.2.5 施工机具发生事故后，要立即采取措施，停止运行，保护好现场，及时上报办公室。工程部组织人员进行事故调查，搞清原因，施工机具事故要做到“三不放过“(事故原因分析不清不放过，事故责任者及相关人员未受到教育不放过，没有防范措施不放过)，所有事故都要查清原因和责任，按情节轻重和责任大小，分别给予处分和经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，并填写《施工机具事故报表》。
4.3施工机具的报废
施工机具因损耗或损坏无法修复，致使施工机具无法继续使用时，由工程部组织人员对其进行检查核实，确认无法维修或不经济进行维修时，填写《施工机具报废申请表》，经相关负责人签字后办理报废手续，同时在公司总台账上进行标注。
4.4记录保管
4.4.1 财务部负责建立公司办公设备、施工机具总台帐。
4.4.2 工程部负责建立施工设备供应方台帐、并保存施工机具供方评价、采购合同等记录。
4.4.2工程部负责建立施工机具分台帐、并保存施工机具安装或拆卸方案、配备计划、施工机具维修计划、及施工机具验收、维护保养记录等。
5(相关/支持性文件
1《不合格控制制度》(QB/CJ-ZD14-2010) 5.
5.2《记录控制制度》(QB/CJ-ZD02-2010)
5.3《施工机具管理及维修制度》(SXDLGC-301-2010)
5.4《施工机具安全操作规程》(SXDLGC-302-2010)
6(记录
6.1机具配备计划(QB/CJ-ZD06-01)
6.2采购合同(QB/CJ-ZD06-02)
6.3《供方评价记录表》(QB/CJ-ZD06-03)
6.4施工机具验收记录(QB/CJ-ZD06-04)
6.5安装或拆卸方案(QB/CJ-ZD06-05)
6.6《施工机具台帐》(QB/CJ-ZD06-06)
公设备台帐》(QB/CJ-ZD06-07) 6.7《办
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6.8《施工机具检修计划》(QB/CJ-ZD06-08)
6.9《施工机具维护、维修及保养记录》(QB/CJ-ZD06-09)
6.10《施工机具事故报表》(QB/CJ-ZD06-10)
6.11《施工机具报废申请单》(QB/CJ-ZD06-11)
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工程项目投标及工程承包合同管理制度
1. 目的
充分理解顾客与施工工程有关的要求，确保招标过程和合同的签订符合相关法律、法规的要求和规定，确保合同按时履行。
2. 适用范围
适用于发包方工程工程信息的收集、资格预审、投标、合同谈判和签订、合同履约及监控、顾客满意度调查以及后期的维护等工作范围。
3. 职责
3.1经营部负责公司的招投标和合同签订工作、负责组织顾客与工程有关要求的识别、确定和评审以及对与顾客、相关方的沟通交流进行控制。
4. 制度
4.1与工程有关要求的识别
4.1.1与工程有关的要求包括:
a)顾客明确规定的要求，包括工程的质量要求、工程工期要求、资金要求、技术要求、工程款的结算规定、文明施工要求、施工现场管理要求等。这些要求
通常是在招标公告、投标人须知、招标文件、合同条件、图纸、技术标准等文件中以书面形式明确提出的各项要求。
b)顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求。
c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与工程及工程实现过程有关的法律法规要求。
d)本公司为确保工程的符合性确定的任何附加要求。
4.1.2与工程有关要求的识别
经营部通过招投标、合同草案、市场调研、顾客的来函、来电和来人等情况，或同顾客交谈、解答顾客咨询等方式识别顾客与产品有关的要求。
4.2与工程有关要求的评审
4.2.1工程工期
经营部业务员通过媒体或其他途径搜集于公司施工能力有关的招标信息、获得有意向的招标文件，根据招标文件的要求组织投标文件的编写整理，并在投标前，
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对准备的投标文件进行评审，看是否符合招标文件的要求。中标后，组织技术相关人员配合发包方进行现场勘探、技术协商等适宜，经营部组织总经理、工程部、办公室、财务部等部门负责人对施工合同中规定条款
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及顾客协调一致。
4.4.3 产品交付后，经营部要及时了解和妥善处理顾客对产品质量的反馈意见。
4.5合同管理
4.5.1施工企业要使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。
4.5.2施工企业对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。
4.5.3施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。
4.5.4在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。
4.6记录的保持
经营部保持标书、合同评审、修改、顾客反馈的信息和顾客座谈会、售后服 务的相关记录。
5. 相关/支持文件
5.1《文件管理制度》(QB/CJ-ZD02-2010)
5.2《记录管理制度》(QB/CJ-ZD03-2010)
5.3《合同管理制度》陕电工字【2009】年21号
6.记录
6.1《销售合同(标书)台帐》(QB/CJ-ZD08-01)
6.2《合同评审表》(QB/CJ-ZD08-02)
6.3《与顾客沟通记录》(QB/CJ-ZD08-03)
材料、构配件和设备管理制度1. 目的
对采购过程和供方进行控制,确保采购的产品符合规定要求。
2. 适用范围
适用于本公司原、辅材料、设备的采购及供方的选择、评价和控制。
3. 职责
程部负责采购产品的供方的选择、评价和再评价，建立和保持合格供方 3.1 工
名录，对供方进行控制。
3.2 项目部根据施工需要提出工程主要材料的采购计划，工程部负责审批采购计划，并实施采购过程，配合项目部对采购产品进行验证。
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4. 管理要求
4.1采购物资分类
工程部根据采购产品对工程质量的影响程度进行分类:
A类:直接影响最终产品使用或安全性能的采购产品;
B类:非直接构成最终产品的辅助采购产品;
4.2 对供方的评价
4.2.1 工程部根据采购物资技术标准和生产经营需要，通过收集供方的营业执照、企业资质、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证及样品资料和相关检测报告等与质量活动有关的证明文件和信息，组织相关部门代表等对供方进行评价。
4.2.2 评价的采购
4.5.1 采购计划
项目部根据施工计划及材料的库存情况编制《采购计划》。采购计划应明确采购原材料的名称、规格、型号及交货时间等，经工程部经理批准后实施采购。
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4.5.2 采购的实施
a)项目部根据批准的《采购计划》，按照采购物资技术要求,在《合格供方名单》中选择供方进行采购;
b)批量采购产品或主要材料采购时，应与供方签订书面《采购协议》或《采购合同》，明确采购产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收准则、违约责任、供货日期等;
c)项目部材料采购人员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方; d)采购前采购员应核实提供的技术要求是否为有效版本。
4.5.3 适当时采购文件还应包括:
a)对供方的产品制度、过程、设备、人员或提出有关批准或资格鉴定的要 求，如对供方产品的生产许可证、安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等;
b)适用的质量、环境和职业健康安全管理体系要求。
4.6 采购产品的验证
4.6.1 采购的产品可以有如下几种验证方式:
a)由质检人员进行进货验证;
b)由本公司在供方现场实施验证。
4.6.2 若公司或顾客需在供方的现场实施验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.6.3顾客验证不能作为对供方产品有效控制的依据，也不能减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验证。
4.6.4 在对采购产品或服务提供进行验证时，采购人员要积极配合，提供必要的资料和帮助。
4.6.5 经验证合格的材料、构配件和设备，验证人员在《采购产品验证记录》上签字盖章后才能入库贮存或投入使用，或交业主或其代表验收合格后投入使用;经验证不合格的材料、构配件和设备，验证人员在验收记录上记录不合格的性质后由采购员负责处理，并保存记录处理结果。并对更换或维修后的采购产品重新验证，并记录验证结果。
4.6.6 验证活动可包括检验、复测、测量、观察、工艺验证，查验规格型号、数量、合格证明文件，查看外观等等方式。
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4.6.7公司确保所采购的材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。
工程部要收集相关产品的职业健康安全和环保要求的法律法规、技术参数以及相关的产品信息，并将相关资料传达到其他部门。
公司各部门有责任和义务保障采购环保安全的设备和材料。
对有特殊环保要求的材料或设备，采购验收时需要供方提供本批产品的相关检测报告，以证明满足规定的环保要求。
项目部在签订采购合同时，应对环保和安全的要求明确提出，以确保采购到符合法规要求的材料和设备。
项目部经理部在物品的使用时，要搜集材料和设备的职业健康、安全和环保信息，并将此信息及时传达到工程部，作为供方再评价的产品信息输入。
4.7管理
4.7.1经验收合格的材料、构配件和设备等采购产品，由库房管理人员办理入库手续。按采购产品的分类和要求分别存放，进行标识和管理。
4.7.2 贮存产品库房、料场要满足下列条件:
a)库房空气流通、不潮湿、不渗漏、下垫、离地、离墙;
b)露天存放产品要做到场地排水畅通;
c)库房配齐有效的消防器材，并有专人负责;
d)对个别贵重产品要有对应的保护措施;
e)库房有明显的禁烟防火标识;
f)对易燃、易爆、腐蚀和有毒的产品必须隔离存放，剧毒产品实现双人双锁管理;
g)对有储存期限要求的产品要标明产品的有效期限，临近储存期2个月的 产品要及时处理;
h)库管员要定期检查库房产品，并做好“巡回检查记录”。
4.7.3工程部开料票到库房领取材料、构配件和设备等采购产品，库管员核实后进行发放，并在《库房管理台帐》记录发放情况。发放记录要具有可追溯性。
4.7.4搬运设备或送货时，要采取有效的防护措施，如使用与物资特点相适应的容器和运输工具，加防护垫等防止由于振动、撞击、磨损、跌落等原因造成物品的损伤。
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4.8发包方提供的材料、构配件和设备的管理
4.8.1工程部配合项目部按照有关规定和标准对发包方提供的材料、构配件和设备进行验收，建立发包方提供的材料、构配件和设备验收记录。
4.8.2对发包方提供的材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。
4.8.3验证合格的发包方提供的产品临存时，要放置于专门指定的区域或在其上注明为发包方提供的产品。
4.8.4 对于发包方提供产品的贮存和维护，要根据产品的特点，或按照发包方的要求进行控制，并定期查验产品状况，防止由于贮存，维护不当造成损坏或丢失。
4.8.5 发包方提供的产品要按照顾客指定的用途使用，未经发包方同意不得擅自挪作他用或处理。
4.8.6 对于顾客的知识产权，如专利技术，产品规范，设计图样、管理或商业机密等信息，要进行保密控制。
/支持性文件 5.相关
5.1《库房管理制度》(SXDLGC-303-2010)
5.2《采购产品验收准则》(SXDLGC-304-2010)
6.记录
6.1《供方评价记录表》(QB/CJ-ZD09-01)
6.2《合格供方名单》(QB/CJ-ZD09-02)
6.3《供方复评表》(QB/CJ-ZD09-03)
6.4《采购计划》(QB/CJ-ZD09-04)
6.5《采购合同》(QB/CJ-ZD09-05)
6.6《采购产品验证记录》(QB/CJ-ZD09-06)
6.7《不合格采购产品处置记录》(QB/CJ-ZD09-07)
6.8《采购产品重新验证记录》(QB/CJ-ZD09-08)
6.9《领料票》(QB/CJ-ZD09-09)
6.10《库房管理台帐》(QB/CJ-ZD09-10)
6.11顾客或其代表验收记录(QB/CJ-ZD09-11)
6.12《发包方提供的材料、构配件和设备验收记录》(QB/CJ-ZD09-12)
6.13《发包方提供的材料、构配件和设备验收不合格报告》(QB/CJ-ZD09-13)
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分包管理制度
1. 目的
对工程实现过程中的分包过程(劳务分包、防水工程、地基与基础工程等)及分包方实施管理，确保分包方提供的分包服务满足要求。
2. 适用范围
适用于本公司分包方的选择、评价，分包合同的签订以及分包项目实施过程的控制。
3. 职责
3.1 项目部负责本项目施工中工程分包方的选择、评价并建立分包方清单，对分包项目实施过程进行控制。
3.2工程部经理负责合格分包的审批。
3.3项目部负责签订本项目的分包合同。
3.4工程部经理负责审批分包合同。
4. 管理要求
4.1分包方的选择和分包合同
4.1.1分包方的选择
4.1.1工程部根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括:
1经营许可和资质证明;
2专业能力;
3人员结构和素质;
4机具装备;
5技术、质量、安全、施工管理的保证能力;
6工程业绩和信誉。
4.1.2对分包方评价时要填写《分包方评价表》。通过收集分包方经营许可和资质证明等背景资料，对方包方专业能力、人员结构和素质、机具装备、技术、质量、安全、施工管理的保证能力、工程业绩和信誉进行评价、比较，将符合要求的分包方列入初选合格分包方名单，报管理者代表审批后成为《合格分包方名单》。
4.2分包合同的签订
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4.2.1公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。
4.2.2分包合同中要明确分包项目内容、双方责任、服务要求、质量标准等要求。
4.3分包项目实施过程的控制
4.3.1公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，内容包括:
1确认分包方从业人员的资格与能力;
2验证分包方的主要材料、设备和设施。
4.3.2公司对项目分包管理活动的监督和指导要符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方的施工和服务过程进行控制，内容包括:
1对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查;
2依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。
4.3.3公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。
5. 相关/支持性文件
无
6. 记录
6.1 《分包方评价记录表》(QB/CJ-ZD10-01)
6.2 《合格分包方名单》(QB/CJ-ZD10-02)
6.3 《分包合同》(QB/CJ-ZD10-03)
6.4 《分包工程施工或服务要求交底记录》(QB/CJ-ZD10-04)
) 6.5 《分包方施工或服务方案确认和验证记录》(QB/CJ-ZD10-05
6.6《分包方施工和服务活动监督检查记录》(QB/CJ-ZD10-06)
6.7《分包方整改记录》(QB/CJ-ZD10-07)
6.8《分包项目进行验收记录》(QB/CJ-ZD10-08)
6.9《分包方的履约情况评价记录》(QB/CJ-ZD10-08)
6.10《分包方重新评价评表》(QB/CJ-ZD10-08)
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工程项目施工质量管理制度
1.目的
对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，确保质量满足顾客的需求和期望。
2. 适用范围
适用于工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。
3. 职责
3.1项目经理部负责工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。
3.2工程部负责对工程部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核
4. 管理要求
4.1 建筑工程施工和服务控制的总要求
4.1.1 工程部从经营部获得建筑工程施工的项目、施工地点、工程施工图纸、技术要求资料、质量和施工进度要求等表述产品特性的信息。根据工程需要成立项目经理部。
4.1.2 项目经理部对施工质量管理进行策划，编制施工组织方案、施工进度计划和必要的作业指导书。施工质量管理进行策划的内容包括:
1管理目标和要求;
2质量管理组织和职责;
3施工管理依据的文件;
4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置;
5场地、道路、水电、消防、临时设施规划;
6影响施工质量的因素分析及其控制措施;
7进度控制措施;
8施工质量检查、验收及其相关标准;
9突发事件的应急措施;
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10对违规事件的报告和处理;
11应收集的信息及其传递要求;
12与工程建设有关方的沟通方式;
13施工管理应形成的记录;
14质量管理和技术措施;
15公司质量管理的其他要求。
4.1.3工程部将工程项目质量管理策划的结果形成施工组织方案并在实施前批准。施工组织方案按规定得到发包方或监理方的认可。
4.1.4根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。
4.1.5 对施工设备进行维护保养，确保设备能力能满足施工要求。
4.1.6 获得和使用施工所需的监视和测量设备。
4.1.7 对施工过程的工艺参数进行监视和测量，确保施工过程质量满足规定要求。
4.1.8 将经过验收合格的建筑工程及有关竣工资料移交业主，并做好后续服务。
4.2 施工准备
4.2.1按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。
4.2.2根据工程特点，对业主(顾客)指定的场地进行现场勘察。
4.2.3根据现场勘察情况进行人员分工，材料、施工设备配备。
4.2.4组织人员熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料，根据施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定，对施工中可能出现的问题进行分析，做 到提前准备。
4.3 技术交底
4.3.1由设计单位向施工单位进行的交底，主要建筑工程的功能与特点、设计图纸及规范主要要求、施工方法、质量标准与保证质量措施、可能发生的技术问题及处理方法、安全、消防等要求与措施、施工进度的要求、节约、成品保护要求与措施和业主、设计、监理的特殊要求等。
4.3.2由施工组织设计编制单位或工程技术负责人向施工班及施工人员进行交底。其目的是使施工人员对工程概况、施工部署、施工方法与措施、施工进度与质量、施工工艺及工期要求等方面有一个较全面的了解，以便于在施工中充分发挥各方面
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的积极性。工程项目经理或技术负责在工程实际管理中，应根据工程实际，做出总体控制网络图，合理安排阶段工作进度，最大限度组织各项工作的同步交叉作业，组织均衡有节奏的施工。
4.3.3施工安全交底。由工程项目经理或安全员在工程施工前向施工班及施工人员进行安全交底，目的是工程施工过程中督促施工人员遵章守纪、按章办事，严
禁违章作业、违章指挥，严禁随意扩大工作范围和增加工作
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适用时，对施工过程实施样板引路;
b)调配符合规定的操作人员;
c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;
d)按规定施工并及时检查、监测;
e)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制;
f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制;
g)合理安排施工进度;
h)采取半成品、成品保护措施并监督实施;
i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控;
j)对分包方的施工过程实施监控。
4.4.2施工人员按照施工图纸、设计文件要求进行施工，使用经过验证合格的材 料、构件和设备。未经验证或经验证不合格的材料、构件和设备不投入使用。
4.4.3工序质量经检验合格后才能继续施工。
4.4.4特殊过程需经监理人员旁站确认后才能继续施工。
4.5 过程确认
本公司目前工程施工过程需要确认的过程是大面积混凝土浇筑、钢筋焊接、屋面防水等关键性工程施工。确认的方法是:
确认的方法是:
a)编制相关“过程作业指导书”或“操作规程”，并经过审核批准后投入使用; b)对这个过程使用的设备进行鉴定，确认过程使用的设备能力能满足过程质量要求;
c)对这个过程的操作人员的资格进行考核和认可;
d)按照要求进行操作并对过程进行监控，保持监控记录;
e)在人员变更、设备大修后等情况下进行再确认。
过程进行确认后，填写过程确认记录表。
4.6 标识和可追溯性
4.6.1工程施工过程标识包括:测量标高标记、场地区域划分、施工状态标识、产品防护标识、安全警示标识、工作记录等。
4.6.2 库房材料或设备名称、型号、规格、批次等。
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4.6.3检验状态标识:合格、不合格、待检、待处理等。
4.6.4文件、记录标识:文件名称、编号、受控状态;记录名称、编号、时间、等。
4.6.5可追溯性，必要时可根据相关记录追溯到使用的材料、操作者、检验者、 所使用设备等。
4.6.6项目经理部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。
4.7建立施工过程质量管理记录。施工记录要符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录包括:
1施工日记和专项施工记录;
2交底记录;
3上岗培训和岗位资格证明;
4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;
5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;
6监督检查和整改、复查记录;
7质量管理相关文件;
8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
4.8产品防护
4.8.1 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，要防止
产品损坏和错用。针对产品特性提供防护，防护包括标识(包括运输标识)、 搬运、包装、贮存和保护(包括隔离)等。
4.8.2按规定进行工程移交和移交期间的防护
4.8.3 产品搬运
根据产品特点使用适宜的搬运工具、规定合理的搬运方法，要考虑:
a)防止跌落、磕碰;
b)按照要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防止 丢失或损坏。
4.8.4 施工前，应对周围设备进行适当防护，以免在施工中造成损坏。
4.8.5 贮存控制
经检验合格的材料、构建、设备存放时，底部要采用适宜的防护措施加以防护。
4.9 产品交付控制
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4.9.1 检验人员要使用经检定或校准合格的监视和测量设备对建筑施工过程质量进行监视和测量。只有经过检验合格的产品才能交给业主(顾客)或监理公司验收。
4.9.2建筑施工项目经过检验合格后，由项目经理填写《工程竣工验收申请单》申请工程验收。
4.9.3工程经联合验收合格后，办理竣工手续，向业主移交竣工资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。
4.10服务
4.10.1工程交付给顾客后，工程部要按照合同或顾客要求组织好工程交付后服务工作.服务包括:
a)保修;
b)非保修范围内的维修;
c)合同约定的其他服务。
4.10.2在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量要按照相关规定进行控制、检查和验收。
4.10.3及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进，并保存好相关服务记录。
5.相关/支持性文件
5.1《施工质量检查制度》(QB/CJ-ZD12-2010)
6.记录
6.1《开工申请表》(QB/CJ-ZD11-01)
6.2《图纸审查记录》(QB/CJ-ZD11-02)
6.3《施工进度计划》(QB/CJ-ZD11-03)
6.4《交底记录》(QB/CJ-ZD11-04)
6.5《施工日志》(QB/CJ-ZD11-05)
6.6《过程确认记录》(QB/CJ-ZD11-06)
6.7《服务记录》(QB/CJ-ZD11-07)
6.8《工程竣工验收申请单》(QB/CJ-ZD11-08)
6.9《隐蔽工程验收记录》(QB/CJ-ZD11-09)
6.10《特殊过程监控记录》(QB/CJ-ZD11-10)
6.11上岗培训记录和岗位资格证明(QB/CJ-ZD11-11)
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6.12施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录(QB/CJ-ZD11-12)
6.13质量管理相关文件;
6.14工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录
6.15图纸的接收和发放、设计变更的有关记录(QB/CJ-ZD11-13)
6.16监督检查和整改、复查记录(QB/CJ-ZD11-14)
6.17施工过程与业主、监理方沟通记录(QB/CJ-ZD11-15)
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施工质量检查制度
1.目的
对工程项目施工质量进行检查，确保施工质量满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于工程项目施工质量、分包工程质量检查的检查。
3.职责
3.1总经理负责授权明确具备资格的工程项目质量检查员。
3.2工程项目质量检查员负责工程项目施工质量、分包工程质量的专职检查和验收工作。
3.3施工班组长负责组织工序自检、互检、交接检。
3.4项目经理负责对班组施工质量、分包工程质量的监督检查和验收工作。
3.5工程部负责对项目经理部的质量检查活动进行监督检查，并负责按规定配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。
4.施工质量检查
4.1策划
4.1.1施工质量检查的依据:国家有关建筑工程施工的法律、法规、标准、规范。
4.1.2施工质量检查的组织:分为施工班组的自检、互检、交接检，质量检查员的专职检，管理部门的监督检查。
4.2检查的实施
4.2.1施工过程质量的检查
4.2.1.1班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好相关手续，确保工序质量。
4.2.1.2班组自检合格后，交由质量员依据项目施工质量检查规范规定对阶段施工质量进行检查评定，并填写《单位(子单位)工程质量检查记录表》，合格者转入下道序施工，不合格者进行返工。检查员对返工后的质量要重新检查，已证实其符合规定要求。
4.3工程项目质量的检查
建筑工程施工各单项检测合格后，检查员依据施工质量检查规范和施工质量 验收标准实施检查，并填写《单位工程质量竣工验收记录表》。
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4.4监督检查
4.4.1项目经理每月组织2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。
4.4.2工程部每季度对所属项目部进行一次定期质量大检查，检查前进行策划并下发通知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。根据需要可开展不定期检查及季节性检查。
4.5检查要求
4.5.1班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。
4.5.2质检员进行的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。
4.5.3项目部检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。工程部定期检查以目测为主、辅以实测，并抽查资料。
4.5.4工程部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。
4.5.4隐蔽工程检查验收及签证:隐蔽工程施工，必须邀请监理人员进行旁站监理。隐蔽工程经施工队(班)自检合格后，报项目部质检验收并将技术记录一同上报，由项目部专职质检人员会同监理共同进行确认。验收合格经监理签证认可后方可进行下道工序施工。
4.5.5其它项目的检查验收
1加工配制品的质量由加工配制品单位做出厂检验，经确认合格后方可出厂，并经公司办公室组织进货检验。如加工配制品单位，应同时提供出厂合格证和相关质保资料(材质证明及试验报告)，不合格者不得接受。
2大型设备/产品的验收工作，按采购合同的相关规定进行。
3由业主已委托监造的设备/产品，其质量及检验工作由厂家及监造公司负责。但公司采购部/项目部对进场(站)设备/产品的质量，要进行验证工作。验证工作主要为:
a.设备/产品的外观质量。必要时对设备/产品进行操作检验;
b.质保资料(出厂合格证、材质证明及相关试验报告、技术说明书及设备/产品清单等);
c.型号/规格及数量。
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4由业主委托公司定货/采购的设备/产品，其质量检验工作由公司办公室负责，包括组织人员驻厂监造/或在厂
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格品放行的授权责任者。
4.9.2质量检查员对施工质量检查记录进行收集、整理、标识和管理，质量记录的管理要符合工程施工相关制度的规定。
4.10检测设备管理
4.10.1工程部按照要求配备检测设备，并对检测设备进行管理。检测设备管理要符合下列规定:
1根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价;
2使用前对检测设备进行验收;
3按照规定的周期校准、检定设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录要予以保存;
4对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准;
5对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员要经过培训;
6在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施;
7对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。
5.相关/支持性文件
5.1建筑工程施工质量检查验收规范
5.2施工质量验收标准
5.3《试验、检测管理制度》(QB/CJ-ZD13-2010)
5.4《质量问题处理制度》(QB/CJ-ZD14-2010)
5.5《质量事故责任追究制度》(QB/CJ-ZD15-2010)
5.6《记录控制制度》(QB/CJ-ZD03-2010)
6.记录
6.1《单位(子单位)工程质量检查记录表》(QB/CJ-ZD13-04)
6.2《单位工程质量竣工验收记录表》(QB/CJ-ZD13-05)
6.3《整改通知单》(QB/CJ-ZD10-03)
6.4《停工整改单》(QB/QLCJ-ZD10-04)
6.5《监视和测量设备管理台帐》(QB/CJ-ZD10-05)
6.6《监视、测量设备校准记录》(QB/CJ-ZD10-06)
6.7《监视、测量设备周期检定计划表》(QB/CJ-ZD10-07)
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6.8 监督检查记录QB/CJ-ZD10-08)
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试验、检测管理制度
1.目的
对工程项目施工质量进行试验、检测，确保施工质量满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于工程项目施工质量试验、检测、验收的控制。
3.职责
3.1项目经理部质量检验员负责工程项目的试验、检测和工程资料的收集。
3.2工程部负责组织工程项目内部验收。
3.3项目经理部负责向顾客和监理方申请竣工验收，并移交相关工程资料。
4.管理要求
4.1严格执行国家颁发的有关建筑工程施工的法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。
4.2用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。
4.3对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。
4.4试验
4.4.1验证试验:对材料或商品进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。
4.4.2工艺试验:工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。
4.4.3抽样试验:抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。
4.4.4验收试验:验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如加载试验等。
4.4.5所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建 立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。
4.5检测
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4.5.1检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用
4.5.2原始记录应按统一格式书写。
4.5.3原始记录单中所列
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并填写验收记录。
4.7.7内部验收通过后，由项目经理部负责向顾客和监理方申请竣工验收。
4.7.8工程部和项目部按规定参加工程竣工验收，并对验收中出现的问题进行整改。
4.7.9项目经理部向顾客及其他有关方移交项目相关工程资料。归档的工程资料要符合档案管理的规定。
/支持性文件 5.相关
5.1项目施工质量检查规范
5.2施工质量验收标准
5.3《质量问题处理制度》(QB/CJ-ZD14-2010)
5.4《质量事故责任追究制度》(QB/CJ-ZD15-2010)
5.5《记录管理制度》(QB/CJ-ZD03-2010)
6.记录
6.1试验项目检测记录(QB/CJ-ZD13-01)
6.2内部验收记录(QB/CJ-ZD13-02)
6.3单位工程质量竣工验收记录表
) 6.4验收整改记录(QB/CJ-ZD13-03
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质量问题处理制度
1.目的
对发现的施工质量问题进行有效控制，确保施工质量满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于工程项目施工质量问题处理的控制。
3.职责
3.1质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。
3.2施工中发生质量问题由所在施工班组进行原因分析，决定整改措施并报项目经理批准后组织实施。
3.3项目经理负责批准施工质量问题整改措施。并按照要求分别报告工程建设有关方。
4.施工质量问题的处理规定
4.1工程施工的质量问题的判定依据是有关国家或行业标准以及合同的要求。质量检查员通过检查发现质量问题后，记录质量问题，并向问题所在施工班组、项目经理报告。对于施工中出现的违反法律法规的严重质量问题越级向工程部和总经理报告，并有权制止继续施工。
4.2问题所在施工班组负责人接到质量检查员的质量问题报告后，进行原因分析，决定整改措施报项目经理批准后组织实施。
4.3项目经理对整改措施的科学性、可操作性、合法性进行审核后批准实施，按照要求分别报告工程建设有关方。
4.4质检员对质量问题的处理结果进行检查验收，并记录验收结果，证实其符
合规定要求。
4.5项目经理部对质量问题的类型要进行统计分析，分析原因制定纠正措施，并在项目
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训，举一反三，对容易引起质量问题的重点部位给予高度重视，不得在以后的项目施工中再次出现类似问题。
5.相关/支持性文件
5.1项目施工质量检查规范
5.2施工质量验收标准
5.3《试验、检测管理制度》(QB/CJ-ZD13-2010)
5.4《质量事故责任追究制度》(QB/CJ-ZD15-2010)
6.记录
6.1质量问题记录(QB/CJ-ZD14-01)
6.2质量问题整改措施(QB/CJ-ZD14-02)
6.3质量问题验收记录(QB/CJ-ZD14-03)
) 6.4质量问题报告记录(QB/CJ-ZD14-04
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质量事故责任追究制度
1.目的
对发现的质量事故责任进行追究，惩前毖后，确保施工质量满足顾客的需求和期望。
2.适用范围
适用于工程项目施工质量事故的处理。
3.职责
3.1质量检查员负责施工质量问题的判别、标识、记录、报告，并对质量问题的处理结果进行检查验收。
3.2施工中发生质量问题由所在项目部进行原因分析，决定整改措施并报工程部负责人批准后组织实施。并按照要求分别报告工程建设有关方。
3.3总经理负责批准重大质量事故的处理决定。
3.4办公室负责质量事故相关责任人员的人事处理和经济处罚。
4施工质量问题的处理规定
4.1质量事故的范围及分类
4.1.1 凡在施工(包括调试)过程中发生工程质量不符合设计要求、施工偏差超过质量标准造成缺陷返工者、并形成永久性缺陷者，在施工(包括装卸、搬运、试运)过程中由于操作/使用及保管不当造成设备/材料损坏者，均属质量事故。
4.1.2质量事故的分类
4.1.2.1重大以上质量事故:属下列情况之一者:
1房屋及构筑物的主要结构坍塌;
2超过规定标准的基础不均匀下沉，结构开裂或主体结构强度严重不足;
3影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的重大永久性缺陷;
4严重影响设备及其相应系统使用功能;
5返工损失金额一次达十万元以上者。
4.1.2.2重大质量事故:返工损失在五至十万元(含五万元，不含十万元)。4.1.2.3一般质量事故:返工损失在一万元至五万元以内(不含五万元)
4.1.2.4记录(轻微)事故:返工损失在一万元以内(含一万元)。
4.1.3凡造成质量事故，均要按公司相关规定，进行评审、处理及记录。
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4.1.4质量事故损失费用的计算原则，质量事故损失费用，应按质量事故进行返工而实际造成的损失计算，包括人工费、材料费、机械台班费和一定数额的管理费，扣除可以回收利用的残值。
4.2质量事故的调查/评审、处置
4.2.1记录(轻微)质量事故发生后，施工班(组)应及时向工程部/项目部报告，由工程部/项目部(公司派驻的)专职质检人员组织工程部/项目部相关人员进行调查、评审和处置，其调查/评审和处置记录由工程部/项目部保存/备案。
4.2.2 一般质量事故发生后，施工班(组)当日向工程部/项目部报告，由工程部专业工程师组织专职质检和相关人员进行调查/评审、并将处置方案报公司工程部审核，公司技术负责人报总经理批准。处置相关记录报公司工程部备案。
4.2.3 重大质量事故发生后，施工队、工程部/项目部及时向公司领导报告，并由事故责任单位写出质量事故报告。由工程部负责人组织相关部门，对质量事故进行调查、评审及提出处理决定，并经公司经理批准。
4.2.4 公司
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检员检验确认后,由工程部讨论拿出处理意见报公司总经理批准。同时扣除责任人当月工资的100,，并按直接经济损失的10,给予处罚。并给予直接责任人记大过或辞退处分。工程项目部负责人和班(组)长承担一定的处罚和处分。
4、对工作不负责任，造成直接经济损失5万元以上者，由工程部调查确认后提出处理意见，报公司总经理批准，按经济损失的10,—20,给予赔偿或处罚，并给予开除处分。工程项目部负责人和班(组)长承担相应的处罚和处分。
4.4施工质量缺陷处理方案的审批程序
4.4.1一般质量事故，由事故责任单位提出缺陷处理方案，报公司工程部审核，公司技术负责人批准，由施工单位组织实施。记录质量事故由工程部/项目部调查/评审、处置，处置方案由工程部/项目部的技术主管审定。
4.4.2重大及以上质量事故的缺陷处理方案，由公司工程部编制，施工项目部技术及设计、建设/监理单位共同审定，经公司总经理批准后实施。质量缺陷处理由事故责任单位负责完成。
4.4.3凡需设计单位进行验算的项目，由公司工程部提请设计单位协助进行核算，事故单位按核算结果进行处理。
4.4.4重大质量事故的处理方案及实施情况记录，应作为技术档案由工程部存档。
4.4.5凡质量事故缺陷处理后，质量检查员对其处理结果重新验证，并报监理重新检验认定。
4.4.6设备制造质量缺陷处理
设备制造质量缺陷除必须返厂处理外，应根据现场条件尽可能在现场处理。 现场处理，应将配合返修/返工项目、缺陷情况、处理措施、实耗人工材料费用 和其它费用作出记录经厂家签证后，报送有关部门/单位。同时设备缺陷返修结 果，应报设备供货单位和监理确认。
4.5办公室保持对质量事故相关责任人员处理记录。
/支持性文件 5.相关
6.记录
6.1质量事故报告
6.2质量事故处理记录
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质量管理自查与评价制度
1.目的
通过对质量管理活动进行监督检查，对质量管理体系的有效性作出评价，为进一步寻求改进机会提供有价值的信息。
2.适用范围
适用于本公司质量管理活动的监督检查与评价过程的控制。
3.职责
3.1各部门负责对部门相关过程能力、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况的检查。
3.2工程部负责对项目经理部的质量管理活动进行监督检查。
3.3管理者代表负责组织领导内部审核工作，向总经理报告内部审核工作情况和信息。
3.4 办公室负责制定《年度内部审核计划》和内部质量管理体系审核工作的日常管理。
3.5 各部门接受、配合内部审核，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。
3.6经营部负责收集工程建设有关方的满意情况的信息。
4.制度
4.1过程的监视和测量
4.1.1 对与顾客有关过程的监视和测量
4.1.1.1 过程的输入，包括顾客的要求、市场调查报告、有关的法律法规要求等。
4.1.1.2 过程的输出，包括合同、标书、生产计划等。
4.1.1.3 过程的预期目标，包括准确把握顾客的需求，密切与顾客的沟通，确保 合同、标书、订单的可实施，及时提交满足顾客要求的产品和服务(包括提出适当的定性、量化目标)。
4.1.1.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有:
a) 合同执行或履约情况的检查和统计，包括合同完成率或履约率;
b) 对顾客要求变更或顾客服务请求的反应能力，包括反应时间的检查和
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统计、应变能力的评价;
c) 对有关市场、顾客意见等信息的收集、分析、处理、传递的及时性及效果的检查;
d) 对顾客满意程度的测量，对顾客投诉率的统计等。
2对采购过程的监视和测量 4.1.
4.1.2.1 过程的输入，包括产品的外购明细和技术要求，以及供方、产品价格等 信息。
4.3.2.2 过程的输出，包括采购的物资、服务等;
4.1.2.3 过程的预期目标，包括确定采购产品满足要求、价格合理、供应及时(包括规定定性或量化的目标);
4.1.2.4 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有:
a)进行进货检验合格率统计，对生产过程中发现的问题及退货情况进行统计; b)供应及时性的评价，对采购需求变化应变能力进行考核和评价;
c)进行经济性考查，包括采购物资价格、数量的适宜程度，库存量、周转率的调查和统计等。
4.1.4 对施工过程的监视和测量
4.1.4.1 过程的输入，包括施工计划、图纸等技术和工艺要求，以及原材料等。
4.1.4.1 过程的输出是合格的产品。
4.1.4.1 过程的预期目标，包括按时、保质、低耗、持续稳定的提供合格产品(包括规定量化的目标)。
4.1.4.1 对这个过程的能力进行监视和测量的项目与方法有:
a) 进行产品一次检验合格率的统计;
b) 进行工序能力指数的测量和评定，进行过程审核;
c) 观察过程受控状态及稳定性(包括制作控制图);
d) 过程参数的监视和测量;
e) 对在产品使用及售后服务中发现由生产过程造成的问题进行统计和分 析;进行质量损失(废品率、返工率)、合格品率、工时利用率、成本的统计等。
4.1.5 各部门每月以《部门
工作总结
关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结
》的形式对相关过程、法律、法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实情况进行一次监视和测量，并保存监视和测量的相关记录。
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4.1.6若过程能力达不到要求，应查找原因，采取措施改进。
4.2公司管理目标实现情况的检查
4.2.1办公室每季度对公司和各部门管理目标的完成情况进行一次检查和验证，并保存检查、验证记录。
4.2.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离或不符合消除。
4.2.3对检查中发现的不符合，提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记
录。
4.2.4对照质量管理文件及其他支持性文件，看文件的适宜性，有效性如何提出修改意见。
4.2.5对照个人岗位职责和部门目标，检查是否履职尽责，有无消极被动应付现象;职责分工上是否合理，个人任能力是否符合相关条件。
4.2.6对照整改要求，落实态度是否坚决，整改是否彻底，措施是否得力。
4.3对项目经理部的质量管理活动进行监督检查
工程部负责每月对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，监督检查内容包括:
1项目质量管理策划结果的实施，是否按照工艺和质量设计要求进行施工;分部分项工程的自查自检、质量监督、安全措施是否到位;
2对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实;
3合同的履行情况;
4管理目标的实现，对照管理目标，有什么问题和困难，需要采取哪些措施;保证实现工程一次验收通过率，优良率的目标;
4.4质量管理体系实施年度审核和评价
4.4.1策划
内部审核的策划工作由管理者代表领导办公室具体实施。策划的依据:
1各部门和岗位的职责;
2质量管理中的薄弱环节;
3有关的意见和建议;
4以往检查的结果。
4.4.2审核频次
每年至少进行一次覆盖整个质量管理体系的内部审核。在下列情况下，管理者代表可决定追加进行内部审核:
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1组织机构、质量管理体系发生较大变化;
2出现重大质量和安全事故或用户对某一环节连续投诉;
3法律、法规或其他外部要求的变更;
4接受第三方审核之前;
5管理者代表认为有必要时。
4.4.3 年度审核计划
办公室根据策划的结果编制质量管理体系《年度审核计划》，经部门经理审核后，报管理者代表批准。审核计划的
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的《内审检查表》，需经过内审组长审核。
4审核组提前一周将《内审实施计划》通知受审核部门。
5受审核部门做好接受审核的准备和工作安排，包括按要求参加首/末次会议、指定陪同人员等。
4.4.7 审核的实施
4.4.7.1 首次会议
1审核组长主持会议。参加会议人员:公司领导、审核组成员及各部门
经理等。与会者签到，内审组长保存会议《签到表》。
2会议内容:由审核组长介绍审核的目的、范围、依据、方式、内审组成员和内审日程安排及其他要求。
4.4.7.2 现场审核
1审核员按照分工进行现场审核，审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察等方式，收集证据，检查质量管理体系运行情况，做好审核记录。受审 核方应如实客观的提供体系运行的证据;
2在审核中发现的问题和不符合项应及时与受审核方沟通，以取得一致理
解;
3审核员在审核中要始终保持客观、公正的态度;
4现场审核结束后，审核组长召集审核组会议，对所收集到的客观证据进行整理、分析和汇总，得出审核证据与审核发现。根据审核发现，对构成不符合项的问题开具《内审不符合项报告》;
(5)内审不符合项应取得有关部门的认同，并经受审核部门负责人签名确认，如有争议由管理者代表裁决。
4.4.7.3 召开末次会议
1审核组长主持会议。参加会议人员:公司领导、审核组成员及各部门
经理。与会者签到，内审组长保存会议《签到表》。
2会议内容:
a)审核组长说明审核观察结果，宣布审核结论;
b)公布不符合项情况，下发《内审不符合项报告》。要求、敦促有关部门及时查明不符合项产生的原因提出相应的纠正措施。
c)澄清或回答受审核部门提出的问题。
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4.4.7.4 提出审核报告，审核组负责编写本次《内部管理体系审核报告》，经审核组长审核后发至有关部门。审核报告的主要内容包括:
1审核日期、受审核部门、内审组成员;
2审核目的、范围、依据及主要参加人;
3内部管理体系审核综述;
4不符合项数量及分布情况、不符合项的性质;
5对管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.4.8 纠正措施和跟踪验证
4.4.8.1 受审核部门在接到不符合项报告后应立即组织原因分析，制定纠正措施，经管理者代表批准后实施 ，按规定的日期交审核组验证。
4.4.8.2审核组负责对纠正措施的实施效果进行验证，将验证结果记录在《内审不符合项报告》中的相应栏内，并附纠正措施实施证据。
4.4.8.3《内审不符合项报告》纠正完成并验证有效后，由审核组交办公室存档。
4.4.9 内部审核年度总结
办公室负责总结本年度审核计划执行情况和历次内审结果，由管理者代表向最高管理者提交，并作为下一次管理评价的输入。
4.4.10办公室按《记录控制制度》规定的要求保存和管理内审记录。
4.5工程建设有关方的满意情况的信息收集
4.5.1获取顾客满意程度信息的时机
4.5.1.1经营部在公司每年管理评价前，对顾客满意程度进行调查。
4.5.1.2 经营部业务人员在与顾客的直接沟通时。
4.5.2 顾客满意程度调查的方法
4.7.2.1可以通过向顾客发送《顾客满意程度调查表》的方式进行。要求给每位用户都进行问卷调查，并尽量做到让每位用户都回复《顾客满意程度调查表》，并尽可能盖上用户单位公章。
4.5.2.2 由经营部每位业务员按照《顾客满意程度调查表》中的调查项目分别征询每位顾客意见，按照顾客的意见如实填写在每份《顾客满意程度调查表》中。
4.5.2.3 在进行顾客满意程度调查时尽量采用4.2.1条的方法。
4.5.2.4 顾客满意程度调查的项目包括:施工质量、工程价格、交付时间、售后服务等4个方面。
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4.5.3 顾客满意程度的确定
4.5.3.1 顾客满意程度分为满意、一般和不满意三个档次。在对顾客满意程度统计过程中，满意档的加权系数为 “1”，一般档的加权系数为 “0.6”，不满意档的加权系数为 “0”。
4.5.3.2 顾客满意程度调查表中4个项目的加权系数分别是:施工质量为“0.4”、工程价格为“0.1”、交付时间为“0.2”、售后服务为“0.3”。计算时，将每一份 顾客满意程度调查表中的每一调查项目系数乘以满意档次系数后相加，即得每位顾客的满意程度。如有一份顾客满意程度调查表，顾客反馈的满意程度分别是:施工质量满意(1)、工程价格一般(0.6)、交付时间(1)、售后服务一般(0.6)，那么，该份顾客满意程度调查表表述的满意程度就是:
1×0.4+0.6×0.1+1×0.2+0.6×0.3=0.84
4.5.3.3顾客满意程度的计算
N1+N2+N3+„„Nn
计算公式×100%
N
公式中N1、N2、N3、Nn分别代表每一份顾客满意程度调查表中的顾客满意
程度。N代表收回的顾客满意程度调查表总的份数。
4.5.3.4在收回的《顾客满意程度调查表》中，顾客没有在调查项目中表述满意程度，不能就说明顾客表示满意，在计算时只能作为一般满意程度列入统计。
4.5.4顾客满意程度信息的利用
4.5.4.1将顾客满意程度测量情况，以及顾客反馈的意见列入作为公司管理评价输入之一，供公司管理层进行管理决策时用。
4.5.4.2 属于供方产品质量问题的信息由办公室反馈给供方，以便供方进行产品质量改进。
4.5.4.3属于公司产品质量问题的信息反馈给相关部门，以便相关部门进行整改。
4.5.4.4各部门保存顾客反馈信息的记录
5.相关/支持性文件
5.1《记录管理制度》(QB/CJ-ZD03-2010)
6.记录
6.1《部门工作总结》(QB/CJ-ZD16-01)
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6.2《各部门管理目标完成情况检查记录》(QB/CJ-ZD16-02)
6.3《公司管理目标完成情况检查记录》(QB/CJ-ZD16-03)
6.4《年度审核计划》(QB/CJ-ZD16-04)
6.5《内审实施计划》(QB/CJ-ZD16-05)
6.6《内审检查表》(QB/CJ-ZD16-06)
6.7《内审不符合项分布表》(QB/CJ-ZD16-07)
6.8《内审不符合项报告》(QB/CJ-ZD16-08)
6.9《内部管理体系审核报告》(QB/CJ-ZD16-09)
6.10《会议签到表》(QB/CJ-ZD16-10)
6.11《顾客满意程度调查表》(QB/CJ-ZD16-11)
) 6.12《顾客反馈信息记录表》(QB/CJ-ZD16-12
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质量信息管理和质量管理改进制度
1. 目的
采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。
2. 适用范围
适用于质量信息的收集、传递、分析、利用，质量管理体系的评价和质量管理的改进。
3.职责
3.1办公室负责公司质量适用法律法规、管理目标完成情况、质量管理监督检查结果、与供方及采购产品特性及趋势等有关信息的收集、传递、分析、利用;负责指导相关部门信息管理技术的选择与应用;负责公司质量改进措施实施效果的验证。
3.2经营部负责与市场需求、合同履约、顾客满意、质量回访和服务等有关顾客信息的收集、传递、分析、利用。
3.3工程部负责与工程质量适用标准规范和规章制度、工程施工质量检查结果、施工设备、工程施工一次验收通过率、工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价、质量问题、同行业其他公司的经验教训等有关信息的收集、传递、分析、利用。
4.4总经理负责主持管理体系评价和质量管理改进措施决策。
4.工作制度
4.1质量信息的收集、传递、分析与利用
4.1.1收集的信息包括:
1法律、法规、标准规范和规章制度等;
2工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价;
3各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果;
4公司质量管理监督检查结果;
5同行业其他公司的经验教训;
6市场需求;
7质量回访和服务信息。
4.1.2信息的来源
4.1.2.1外部来源，包括:
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1顾客及相关方对公司提供的产品和服务的满意程度;
2地方政府机构对工程质量检查的结果;
3同行业的有关信息;
4媒体的相关报道及顾客或相关方的投诉等。
4.1.2.2内部来源
1管理目标的完成情况、检查与考评记录、内审与管理评价报告等;
2工程施工和服务质量的符合性情况;质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;
4.1.2.3信息可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、声像等方式。
4.1.3各部门根据职责分工，每个月收集一次相关信息。
4.1.4公司办公室每季度总结项目质量管理策划结果的实施情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。
4.1.5公司各部门按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。并在分析过程中使用有效的分析方法。
4.1.6公司各部门应每月组织人员对本部门质量信息进行分析、判断，特别是质量管理现状和管理目标实现的程度做出实事求是的客观评价，找出存在问题的原因和正确的纠正方法，确保在工程质量和质量管理上不再发生类似的的问题;对于在质量管理中未发生问题的要注意总结经验，分析原因，继续保持。
4.2信息分析的方法及常用的工具
4.2.1分类分析方法。该方法主要用来对收集到的信息进行整理，如对收集到的不合格或质量损失信息按不同的类别进行分类，找出不合格或质量损失发生最多的类别，从而指出改进的机会和方向。分类分析法的常用工具是排列图和统计表。
4.2.2责任分析法。它是分类分析法的一种，是按质量责任进行分类，从而找到 发生不合格最多、质量损失最大的部门或责任者，为改进找到机会。责任分析法常用的工具也是排列图。
4.2.3对比分析法。对收集到的质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失数 据，通过比较分析，判定质量管理工作的成效以及是否需要改进。对比分析法有 本期与上期的对比法、同期对比法、历史的最好水平对比法、与同行业先进水平 对比法。对比分析法常用的工具是柱状图和控制图。
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4.2.4 趋势分析法。对质量特性、经济技术指标、不合格或质量损失的发展趋势进行表述分析，如果发现接近超标可提前采取改进措施。趋势分析法常用的工具是控制图。
4.2.5工序能力分析法。贯标认证的目的是增强企业的质量控制能力，判断企业的控制能力是否充分，需要对关键过程能力是否充分进行分析。工序能力分析法常用的工具是直方图。
4.3分析判断结果包括:
1工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度;
2施工和服务质量达到要求的程度;
3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会;
4与供应方、分包方合作的评价。
4.4信息传递与反馈
4.4.1 总经理不定期组织有关会议向公司全体员工传达满足顾客要求和满足法律法规的重要性及其他有关要求。
4.4.2各部门应指定相应的质量信息员(兼职)，质量信息员必须认真做好所在部门的质量信息工作，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和及时反馈;签收其他部门传递到本部门的质量信息与反馈，督促按时处理解决。除重大质量问题和客户反馈及时沟通外，各部门应在每月五日前将上月本部门质量信息集中反馈到办公室。信息传递与反馈力求及时准确，不弄虚作假。
4.4.3质量信息反馈是指公司任何部门、任何个人对其他部门和人员的活动，对工程质量、质量管理达不到要求时而进行的信息反馈(包括建议)和处理，其基
本原则是全员参与，部门确认，及时反馈，不论外部信息还是内部信息，均要用事实描述质量信息和现状，以及有利于提高工程质量和质量管理水平的意见和建议。其程序是后对前，下对上，外对内。
4.4.4质量管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到有关单位，接收信息的单位要做好记录。
4.4.5实施不符合、纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。
4.4.6相关方要求提供信息时，各有关单位将质量管理方针及有关要求传递给相关方。
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4.5相关方抱怨及其他信息，由各单位分别接收后书面传递给办公室，要求答复的由办公室将处理结果及时传递给相关方，并做好记录。
4.6.分析判断结果的利用
相关部门根据信息分析提供的信息，对相关质量管理活动实施纠正和预防措施，稳定和提高其管理活动能力。
4.7质量管理体系的评价
4.7.1质量管理评价的时间及频次
4.7.1.1例行管理评价的时间间隔大致为一年，一般不得超过12个月，通常在每年最后一次办公室拟制管理评价计划，经管理者代表审核，总经理批准后，于管理评价前一周发至参加管理评价人员，有关人员做好管理评价准备工作。
4.7.4 管理评价的输入
管理评价的输入应包括以下方面内容:
1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;
2质量管理体系审核(内审、外审)的结果;
3管理方针、目标的实施程度，其适用性如何;
4施工和服务质量满足要求的程度;
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5工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;
6潜在问题的预测;
7管理体系文件的充分性、适宜行、可操作性评审，是否需要修订等;
8顾客反馈(包括顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨等)、相关 方沟通信息，包括投诉、建议和要求;
9资源需求及满足要求的程度;
10预防和纠正措施的状况;
11往年管理评价的跟踪验证;
12由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施;
13工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。
4.7.5管理评价
4.7.5.1管理评价由总经理主持，各相关职能部门负责人参加。与会人员要在《会 议签到表》上签到。管理者代表和各部门汇报质量管理体系在部门运行、改进 措施及资源需求。会议参加者对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格提 出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.7.5.2总经理要充分听取各部门的报告，重要事项组织讨论，对各部门提交报告做出评价。总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.7.6管理评价输出
4.7.6.1管理评价的输出应包括以下方面有关的决定和措施:
a)对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价;
b)对管理体系及其过程有效性的改进的需求，包括管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
c)与顾客及相关方要求有关的产品质量和服务的改进;
d)对资源需求的评价。
4.7.2管理评价中，办公室应做好“会议记录”。评审会议结束后，办公室根据管理评价会议记录拟制“管理评价报告”。“管理评价报告”经管理者代表审核，交总经理批准后发至相关部门和公司领导。
4.7.7管理评价决策的实施和验证
4.7.7.1有关部门根据《管理评价报告》的决定，实施改进。
4.7.7.2办公室对实施效果进行检查验证。
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4.7.7.3如果经过评审引起文件更改，执行《文件控制制度》。
4.7.7.4管理评价产生的记录由办公室按《记录控制制度》保管，包括管理评价计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评价报告等。
4.8质量管理改进与创新
4.8.1公司根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果;分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施，并验证措施的有效性。
4.8.2公司根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果
4.8.3质量改进对象的选择
a 从工程质量和服务质量的检验结果中选择;
b 从顾客反馈的信息中选择;
c 从员工的反映中选择;
d 从竞争对手的角度选择;
e 邀请有关专家选择;
f 从内部和外部的审核结果中
4.8.4质量改进要求
关注市场竞争变化动态，不断提升经营发展战略，修正明确的改进目标;组织员工进行创新研究探索并勇于实验，积极学习新知识、新技术、新工艺，掌握本专业技术发展信息;在工程施工实践中积极应用新技术新工艺，提高工程质量和效率;在质量管理上，善于总结提高，主动吸收同行业企业先进的管理经验;重视员工培训，提高员工素质，培育一种广泛交流，相互合作和尊重个人创造的环境，使其主动参与到质量改进和创新之中。在质量改进和创新中，切忌满足现状，盲目乐观;质量改进和创新是别人的事于己无关;只注重工程质量上存在问题，而忽视管理和人际交往中存在问题等。
4.8.5纠正措施
4.8.5.1各部门对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措施的制定要视该不合格对公司的行政的影响程度而定，包括考虑公司宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。要处理好风险、利益和成本之间的关系，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度和后果相适应。
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4.8.5.2评审不合格(纠正措施的对象)
根据管理体系各过程输出的信息，对下列不合格进行识别:
1过程、产品和管理体系出现的重大问题;
2供方产品或服务出现严重不合格;
3顾客及相关方的投诉;
4制定纠正措施并贯彻执行。
4.8.5.6验证纠正措施的实施效果
1
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下重要信息:
1供方产品质量、工程质量、质量管理活动、市场需求、顾客满意度调查等; 2以往内、外审结果;
3管理评价决议;
4纠正、预防、改进措施实施记录。
4.8.6.3各部门发现有潜在的不合格事实时，报告管理者代表。由管理者代表召 集相关部门讨论原因，制定并实施预防措施。
4.8.6.4办公室填写《纠正/预防措施表》，经责任部门分析原因，提出改进目标，并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施结果，对实施有效性进行评审。
4.8.6.5纠正/预防措施实施记录
1办公室编制《纠正/预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。
2纠正/预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制制度》实施。 3重大改进、纠正/预防措施的相关信息应作为管理评价的输入。
4.9按规定保存质量管理改进与创新记录
5.相关/支持性文件
5.1《文件管理制度》(QB/CJ-ZD02-2010)
5.2《记录管理制度》(QB/CJ-ZD03-2010)
6.记录
) 6.1公司管理目标完成情况统计分析资料(QB/CJ-ZD17-01
6.2部门管理目标完成情况统计分析资料(QB/CJ-ZD17-02)
6.3顾客满意度统计分析资料(QB/CJ-ZD17-03)
) 6.4供方(外包方)统计分析资料(QB/CJ-ZD17-04
6.5履约情况统计分析资料(QB/CJ-ZD17-05)
6.6不符合统计分析资料(QB/CJ-ZD17-06)
6.7设备完好率统计分析资料(QB/CJ-ZD17-07)
6.8工程一次验收通过统计分析资料(QB/CJ-ZD17-08)
6.9《管理评价计划》(QB/CJ-ZD17-09)
6.10《管理评价报告》(QB/CJ-ZD17-10)
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6.11《会议签到表》(QB/CJ-ZD17-11)
6.12《会议记录》(QB/CJ-ZD17-12)
6.13《管理评价报告分发记录》(QB/CJ-ZD17-13)
6.14《管理评价报告决策措施是结果验证记录》(QB/CJ-ZD17-14)
6.15《纠正/预防措施表》(QB/CJ-ZD17-15)
6.16《纠正/预防措施实施情况一览表》(QB/CJ-ZD17-16)
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浙公网安备 33021202002483