出差管理制度

出差 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 作: 制 审 核: 批 准: 编 号:JCXZ-05-2006 部门会签: 财务部 人力资源 销售部 物流部 生产部 品管部 工程部 结构开发部 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 支持部 电气开发部 文件修订记录 修订日期 原 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 修订后内容 修订人 审核人 批准人 出差管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 1. 目的 明确员工出差及外派学习的管理程序，加强因公出差及外派学习费用的管理和控制，特制定本制度。 2. 适用范围 XXXX有限公司全体员工。 3. 职责 3.1各部门经理负责本部门出差费用的核准。 3.2人力资源部负责外派学习人员学习费用的核准。 4. 实施细则 4.1 因公出差 4.1.1员工因公出差依下列程序办理: a) 出差人员应制定出差计划表，并在《出差申请》上明确说明出差任务、时间及路线，按 审核权限批准后，填写《请假申请单》，依“考勤管理制度”规定办理手续，交人力资源 部备案。 b) 出差人凭核准的《出差申请》和《请假申请单》原则上可向财务部暂支差旅费标准的120% 加往返交通费，返回后一周内填具《出差旅费报销单》，并结清暂支款，未于一周内报销 者，财务应通知人力资源部于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 4.1.2出差的审核决定权限如下: a) 国内出差:由主管副总经理核准;主管副总经理出差，总经理核准。 b) 国外出差，一律总经理核准。 4.1.3因公出差费用标准 4.1.3.1原则上，公司员工因公出差实行费用包干制度。员工因公出差费用主要包括住宿费、餐费、出差地交通费，其比例为各级别费用标准的60%、20%、20%，员工出差往返交通费依有效票据实报实销。各级别费用标准如下: a) 由出差地到达目的地乘坐火车或公共客车用时6小时以内，且夜间(20:00-6:00)行 车不超过4小时的必须乘坐火车硬座或公共客车硬座，由出差地到达目的地乘坐火车或 公共客车用时6小时以上12小时以内，可乘坐火车硬卧或公共客车卧铺，公出地距出 差地乘坐火车或公共客车用时12小时以上，可按照职级选择飞机或其他交通工具。 1 b) 副总经理以上级:出差可乘坐飞机普通仓、火车软卧，宿费、交通费、公杂费等凭单据 实报实销，每人每日餐费补贴100元。补助报销依据上述有效单据记载日历日数计算。 c) 经理级(各管理职序中高级、顾问级、专家级员工):200元*人/日。原则上，只允许 乘火车(客车)硬卧，机票折扣在总价的5.5,以下或如因特殊情况经总经理批准可乘 坐飞机普通仓。 d) 职员级:150元*人/天。原则上，只允许乘火车(客车)硬卧，因特殊情况经总经理批 准可乘坐飞机普通仓。 4.1.3.2出差途中费用核算 出差途中即指员工乘交通的时间段。 此段期间，始发日(员工乘交通工具出差第一日，即启程车/飞机票发车日期。)及抵达日(员工返程到达日，即返程车/飞机票到站日期。)费用依如下标准核算: 项目 费用 12:00前 20:00前 20:00后 餐费 100% 50% ---- 始发日 交通费 ---- ---- 100% 餐费 50% 100% 100% 抵达日 交通费 ---- ---- 100% 员工出差在途日指除交通工具的途中日期，此期间报销40元*人/日，不执行包干标准。 司机赴外省驾车公出的， 宿费、餐费按员工级标准报销，不计发交通费;日间长途行车，计发长途行车补助20元;夜间长途行车的(22:00——6:00期间)超过2小时的，另发夜间长途行车补助费20元。 4.1.3.3出差期间费用核算 出差期间即指员工到达公出地点之日至员工从出差地点返回之前一日止的时间段。此段期间依包干标准核算。 员工到达公出地点处理完公务后当日返回的，依包干标准报销餐费及交通费，不含住宿费。 4.1.4出差人员如因急病或其它不可抗拒原因致使无法在预定期限返回公司而必须延长滞留时间时，需经副总经理以上批准后延长，并在返回公司后出示相关证明，此间补助事宜另议。 4.1.5短程(公出时间为一日内)出差人员，除实报往返交通费以外，另可依包干标准报支餐费及出差地交通费用合计50元，不支付住宿费。 2 4.1.6员工到国外出差，交通费、宿费等实报实销，餐费根据出差国家或地区具体情况由总经理确定。 4.1.7公出至北京、上海及经济特区地区则在本标准基础上增加60元/人/日。 4.1.8员工随公司车辆赴外省出差的，依包干标准报销住宿费及餐费，不再支付交通费。 4.1.9如因相同业务而跟随总(副总)经理以上人员出差，而又必须同住、同行的，可按如下标准报销: a) 由总(副总)经理负担全部或部分住宿、用餐或交通费用的，由总(副总)经理实报实 销，员工依包干标准报销未负担部分的费用。 b) 由他人负担住宿、用餐或交通费用的，依包干标准支付他人负担费用以外的部分。 4.1.10员工出差期间如由接待方负担住宿、用餐或交通费用的，依包干标准支付他人负担费用以外的部分。 4.1.11员工报销差旅费时，需认真填写《出差旅费报销单》依次经部门经理、财务部门审核后，由总(副总)经理批准。 4.1.12原则上，员工公出期间不得安排宴请，如确有需要需经主管副总以上人员批准，报销时相应扣减当日50%的餐费补助，否则不予报销。 4.2外派学习 4.2.1员工派至外地学习或进修须按规定填写《培训申请单》，经部门经理审核，总(副总)经理批准后可依4.1.2 b)中程序申请借款。出国学习、培训必须经总经理批准。无批准的《培训申请单》，财务部不得支付差旅费。 4.2.2员工在培训前须将经批准的《培训申请单》报人力资源部备案，并于培训结束后的上班第一天到人力资源部销假。 4.2.3 员工培训后应按《能力、意识与培训控制程序》中相关规定，持培训资料、总结等到人力资源部备案，并由人力资源部经理在报销单上签字确认后，方可到财务部报销。 4.2.4公司与培训地点往返路途中的费用依4.1.3.2中相关标准报销。 4.2.5培训期间费用依如下标准报销: a) 含食宿费的，费用实报实销，不执行包干制; b) 不含食宿费的，依4.1.3.3中相关标准实行包干制; c) 包含宿费，不包含餐费的，依包干标准报销餐; d) 包含餐费，不包含宿费的，宿费实报实销，不执行包干制。 4.2.6 外派至国外培训的依4.1.6中相关标准报销。 5. 支持性文件 3 5.1《考勤管理制度》 5.2《能力、意识与培训控制程序》 6. 记录 6.1《出差申请》 6.2《请假申请单》 6.3《出差旅费报销单》 6.4《培训申请单》 本制度从二OO六年六月八日起实施。 4 出 差 申 请 表 日期: 申请部门: 出 差 人 职 别 代 理 人 职 别 事 由 行程安排 月 日至 月 日 地 点 借支旅费 元(人民币) 交通工具 批 准 部门经理: 主管副总: 总经理: 员 工 出 差 报 告 部门: 出差人: 出差时间: 年 月 日上(下)午 点至 年 月 日上(下)午 点止 出 差 日 志 时 间 日志及出差体会 部门经理 主管副总 总经理 5 请 假 申 请 单 部门: 编号: 姓名: 员工号码: 职位: 请假类别 ? 事假 ? 病假 ? 公出 ? 串休 ? 其他(请说明) 请假时间: 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 总共请假 天 小时 批准栏(此栏由主管部门填写) ? 准 ? 不准 主管签字: 日 期: 三天以上假期审批: 销假栏(此栏由人力资源部填写) 销假日期: 年 月 日 时 ，实际请假时间共计: 天 小时 ?部门主管(经理)签字?报人力资源部?休假?上班第请假流程:员工填写“请假单” 一日早上9:30前至人力资源部销假并提供相关资料。 6 出 差 旅 费 报 销 表 部门: 年 月 日 出差日期及地点 机 车卧 夜行车补助 市内交通费 宿 费 出差补助 合 计 票 (船)铺 其他 提成费 费 费 月 日 时 出发地 月 日 时 到达地 小时 金额 实支 包干 标准 实支 天数 金额 扣减 附 单 据 合 计 张 报 销 金 额 预 借 金 额 出 人民币(大写): 差 报 销 金 额 负出 任 单位 部责差 务 结余或超支 领导 门 人 人 会计主管人员 记 帐 审 核 1 培 训 申 请 单 编号:QEOS-2-06-06 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限 培训对象:(共 人) 申请原因: 培训内容: 外训日期 外训地点 预定费用 (副)总经理: 人力资源部经理: 部门经理: 注:随外派申请单，附培训通知与说明等 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 的复印件。 1