超市运营管理的
标准
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化
规范
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POP作业
一 目 的: 使分店於制作, 使用POP时有所依循
二 适用范围: 本公司所属各批发仓库
3.1 区分
3.1.1 货架卡(RAILCARD):分为及红色大型货架卡, 红色小型货架卡, 蓝色大型货架卡及蓝色小型货架卡
四种。
3.1.2 海报(POP):分为A4、A3、四开三种。如以功能区分，可分为印花商品、特价商品二种。
3.1.3 公告:对开，A3，A4。
3.1.4 其它。 如黑板及压克力插牌等。
3.2 使用时机
3.2.1 大型货架卡: 主要使用于熟食、斜口笼及排面内之特价商品。 3.2.2 小型货架卡: 除3.2.1外，排面全部使用小型货架卡。 3.2.3 红色货架卡: 表示促销或特价品，原则上全部使用大型红色 货架卡。
3.2.4 蓝色货架卡: 用以表示正常销售商品。
3.2.5 A4 POP: 使用於冷冻、冷藏卧柜、立柜、1.2M及1.4M高的 轻型货架，但若为印花商品时，可因陈列之需要，改用A3 POP。 3.2.6 A3 POP: 使用於折叠笼。
3.2.7 四开POP: 货架端架及促销区吊挂时使用。
3.2.8 对开公告:使用于公告、道歉启事等。
3.2.9 A3，A4公告:使用于公告赠品、搭赠等相关活动。
3.3 POP的内文
对开，A3，A4公告由手工绘制外，A4、A3及四开POP之内文皆 由电脑列印，(各部门可自行列印)，其中A4仅可列印一个品项，A3 及四开可视需求选择列印一个品项或
二个品项。3.4 POP套框领用
由于POP套框制作成本高，各分店应视同为资产管理各部门统筹向 部门统筹向 店总经理室领用。分店美工应定期盘点数量。
3.5 POP吊挂高度视实际陈列位置而定。
原则上:四开:重型端架，促销吊挂区离地约2.75m。
2.43m轻型端架，离地约2.76m。 3.04m轻型端架，离地约3.11m。 3.6 POP内文及货架卡内容必须正确无误，凡已更换之POP内文及货架卡一律立刻销毁，不得留滞卖场或
随意丢弃。
四 使用表单: 4.1 POP相关备材盘点表。
赠品处理规范
一 目 的?明确规范本公司采购之商品中所附带之免费赠品处理原则。 二 适用范围?本公司所属各批发仓库。
三 内 容?
3.1 所谓赠品系指厂商提供之免费特别商品，可分下列两种: 3.1.1 做为促销手段，於顾客购买该公司商品时赠送之。
3.1.2 赠送给卖场，一般称为搭赠。厂商用以弥补卖场因商品自然耗损或运送过程不当造成之耗损，所采
取的方法。厂商因为交易习惯等因素，无法直接降低进价故以搭赠方式，增加实际毛利 3.2 赠品收货方式 :
3.2.1 赠品与原商品包装在一起，作正常收货
3.2.2 赠品与原商品分开者，仓管课於收货时不对赠品做电脑输入，一律以人工开立赠品收货单，赠品收
货单一式三联， 第一联:仓管留底;第二联:卖场留底做为盘点之参考;第三联:送安管课长留底。 3.2.3 如系搭赠，则行政助理利用「厂商搭赠」之原因代码做库存调整。
3.2.4 与原商品分开包装之赠品收货後，仓管课长应通知营管课长至收货区签收营管课长须於赠品收货单中注明赠送期间，方式及地点。3.3 赠品赠送方式 :
3. 3.1 稽核赠送 : 小样品、低单价赠品由稽核赠送，稽核同仁於送货单上勾选原商品，并盖，赠品已送:章
3.3.2 提货区赠送 : 高单价赠品或大型电器商品之赠品由提货区赠送，每一赠品填写一份赠品控管单并注明每一赠送记录。
3.4 赠品控管 :
3.4.1 稽核於赠送期结束後应清点数量，填写赠品盘点单送稽核课长及店经理签核 3.4.2 提货区每月五日应盘点赠品乙次。
3.4.3 赠品期间结束後稽核及提货区於盘点後将赠品退回卖场，卖场课长於盘点单中签收并影印乙份留底，如该赠品印有 不得转售:或 赠品:字样，或该赠品卖场并未销售者，应统一集中由店经理室处理，如剩余之赠品，卖场亦可销售，则由部门行政助理以「厂商搭赠」代码作库存调整 3.5 厂商搭赠一律由采购通知，卖场人员禁止和厂商洽谈搭赠事宜，凡确定厂商提供赠时，采购或楼面课长应於订单上注明, 以利收货作业。
3.6 厂商搭赠之商品如有特殊理由须办理退货，应在收货日起三个月内办理，超过三个月一律不准退货。 3.7 办理退货时，应附原赠品收货单影本，并填赠品退货单连同原商品退货单办理退货 四 使用表单
4.1 赠品收/退货单。 4.2 赠品控管单。 4.3 赠品盘点单。
P11一、目 的?使分店与总公司及厂商之沟通迅速、正确有效。
二、适用范围?各批发仓库适用之。
三、内 容?
3.1 沟通关系? 分 店
采 购 厂 商
3.2 沟通事项?
3.2.1 分店 ? 厂商
订货事项 交货日期
送货品质 商品品质
商品包装 退换货
驻场人员管理
3.2.2 分店 ? 采购
新商品 商品包装
商品价格 供货状况
促销 最小订购量
市调 送货行程
商品品质 缺货通知
商品出清 退换转货
3.2.3 采购 ? 厂商
促销计划 折扣
付款条件 商品规格
商品包装 进价
送货行程 最小订购量
缺货通知 商品品质
驻场、展售、试吃 供货状况
退换货 自有品牌
3.2.4 采购 ? 分店
促销计划通知 新商品通知
价格订定 厂商特殊状况通知
退换转货通知 市场资讯提供
提供专业知识协助训练 缺货通知
3.2.5 厂商 ? 采购
报价 促销
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
价格调整 供货能力说明
最小订购量，送货行程修改 新商品
缺货通知 退换货
市场资讯提供 厂商基本资料异动 驻场、试吃、展售 提供专业知识(书面) 3.2.6 厂商 ? 分店
售後服务 提供辅助销售工具或技巧
促销活动配合 市场资讯提供
交货日期 交货数量
协助专业训练 驻场、试吃、展售管理
排面整理 陈列
:3.3 沟通方式?
3.3.1 尽量以口头方式沟通後补书面通知。
3.3.2 以建设性的建议代替负面的批评。
3.3.3 第一时间沟通，内容应尽量量化、数据化。 3.4 沟通工具?
3.4.1 传真或电话。
3.4.2 采购店内巡访(Store Visit)会报。
3.4.3 利用S191报表(E,MEMO)。
3.5 采购业务处对店内的沟通，一律透过店内各部门做沟通。 四、使用表单
一、目 的?为使顾客提领大件商品时有所遵循，特订立本规范。 二、适用范围?本公司所属各批发仓库。
三、内 容?
3.1 商品提货?
3.1.1 顾客结帐後，提货区之印表机自动列印「提货通知单」。 3.1.2 提货区人员依「提货通知单」备货。
3.1.3 顾客持「发票」、「送货单」、「提货卡」至提货区提货。 3.1.4 提货区人员核对「提货通知单」与送货单检查码是否相同，提货卡是否有收银员签名。
3.1.5 将顾客资料、提领日期及商品填於「大件商品提货登记表」中。 顾客自提委托运送
3.1.6 开箱检查配件及保证书盖章 3.1.6 稽核员填写托运送货单一式四联。
3.1.7 送货单盖章确认，请顾客在 *3.1.7 稽核员收回提货卡(顾客 大件提货登记表及配件章上签名,并收回提货卡销毁. 已签名)及托运送一、二、三联留存，第四联交
顾客收执。
3.1.8 发票及商品交给顾客。 3.1.8 输入电脑该项商品已提货。 3.1.9 输入电脑该项商品已提货。 3.1.9 货运公司派人前来提领商品 时於托运单上签名，并注明
时於托运单上签名，并注明车号及提货时间。
3.1.10提货通知单装订存查。
3.1.10出货时复核商品货号、型号规格及数量，并检查配件是否齐全。 3.1.11第二天核对S193(当日提货区提货明细)报表。 3.1.11托运单一、二联交给货运公司，顾客签名後带回。第一联交回提货区，第二联货运公司存档。
3.1.12托运单第一联、第三联及提货通知单装订存查，并销毁提货卡。 3.1.13第二天核对S193(当日提货区提货明细)报表。
3.2 电视机、电冰箱、冷气机、洗衣机，於每日交接班均须盘点。 3.3 如顾客提领之商品附有赠品，於赠送时稽核员应於送货单上加盖“赠品己领”字样，并记录於赠品控
管单中(详见赠品处理规范)。
四、使用表单?
4.1 提货卡
4.2 大件商品提货登记表
4.3 拖运送货单4.4 S193(当日提货区提货明细)报表
4.5 赠品控管单
紧急事故预防处理
P18一、目 的?为预防紧急事故发生及降低紧急事故发生造成之损害，特列举几种可能发生之意外，
供分店参考。
二、适用范围?本公司所属各批发仓库。
三、内 容?
3.1 分店应事先投保各种保险，避免因意外事故造成重大损失。 3.2 各分店应设置紧急通报系统，以利即时连系相关人员。 3.3 各分店需设置「紧急应变任务编组」，每年定期演练 2次，使人员熟悉所扮演的角色，减少事故发生
造成的损害。
3.4 凡发生任何灾害造成损失均须拍照存证，如须保险公司或警察到场勘验者，一律保留完整现场，等会
勘後再清理现场。
3.5 各种意外事故发生时，均须立即通报值班经理及店经理，并由店经理决定是否停止营业，同仁是否上
班。
3.6 火灾:
3.6.1 事前预防:
设置紧急应变任务编组。
定期保养检查消防设备，使其维持勘用状态。
定期举办训练(含模拟实况演练、设备使用、防火知识教导)。
保持逃生通道及安全门畅通。
设立卖场消防设备配置图及逃生路线平面图。
防火安全卷门下不放置物品。
3.6.2 一般火灾处理:
就近利用消防设备迅速扑灭火势。
通报店经理或值班经理。
通知总公司营运管理处及财务处。
3.6.3 重大火灾处理:
关闭所有电源及瓦斯开关。
广播同仁依「紧急应变任务编组」执行任务。
通报店经理或值班经理，统一指挥调度。
在不危害本身安全下，使用灭火设备，协助灭火。
疏散店内顾客(不要使用电梯、电扶梯 )
打「119」电话报案。
协助受伤顾客送医处理。抢救财物。清点人员。交通管制。
3.6.4 事後处理
店经理整理事故资料通报总公司营运管理处。
拍照存证。
清点财物损失编列清册。
请总公司财务处通知保险公司会勘堪损失情形。 : 检讨火灾原因及处理过程缺失以为改善之依据。 3.7 台风:
3.7.1 事前预防:
随时检修门窗，招牌。
排水系统正常，水沟不阻塞。
紧急照明灯正常勘用。
紧急发电机正常勘用且油料充足。
注意台风动态。
清除屋顶杂物。
3.7.2 台风来袭:
成立防台任务编组。
店经理、值班经理、安管、维修及指定人员於指定地点待命。
防台器具准备(如手电筒、对讲机、雨衣、车辆)。
关闭不须使用的电源及瓦斯开关。
必要时门窗加装固定设备如贴胶带。
注意同仁、顾客安全，做必要的协助。 及物品如严重 淹水，立即将重要文件移至安全区域。 3.7.3 台风过後:
检查各项设施是否损坏。
检查商品，设备损坏情形。
清点人数，清理现场。
: 将损坏情形列册送营运管理处及财务处向保险公司求偿。 3.8 地震:
3.8.1 事前作业
定期维护各项设施。
定期保养各项设备。
商品陈列整齐。
3.8.2 发生地震
保持镇静，不要恐慌、奔跑。
靠墙或走道站立。
可躲进桌子或板凳下。
不使用电梯、电扶梯。
安抚顾客避免其慌张彼此碰撞，造成伤害。
如有人员受伤立即送医处理。
3.8.3 地震过後
清点损失。
拍照存证。
清理现场使卖场立刻恢复营业(损害轻微时)。
广播请顾客安心购物。
将损害情形列册交总公司营运管理处及财务处向保险公司求偿。 3.9 抢案:
3.9.1 事前预防
设置警民连线。
配合警网建立巡逻系统。
教育训练。
随时注意可疑人物。
财不露白，帐管课交付现金给保全及银行人员前须先确定身份。
重点区域装录影监视器。
3.9.2 发生抢案
必须确保同仁及自身安全。
冷静、沉著记下歹徒容貌，身高，穿著，特徵、年龄。
如可能则记下车号。
不和歹徒抗辩、冲突。
在不发生危险的情况下，启动警民连线装置。
3.9.3 事後处理
向警察机关报案。
报告店经理或值班经理，呈报营运管理处。
维持现场完整，等警察到场处理後，始可清理现场。
勿立即告诉警方损失应於第二天清点後，以书面资料做报案记录、送交警方。
将全案作成报告送总公司营管处及财务处，向保险公司求偿。 3.10 夜间侵入
3.10.1 事前预防
保全系统设置。
夜间警网巡逻。
警民连线。
随时检查建筑物是否被破坏。
教育员工偷窃法办的观念。
夜间保持部份通道灯光。
3.10.2 发生窃案:
接获保全公司通知异常，安管立即通报店经里，并立刻到现场。
会同保全人员进入卖场。(不可自行进入并注意进入时保全在前、安管在後)打开店内所有灯光。
碰到歹徒，避免和歹徒打斗，确保自身安全，并记下歹徒容貌、特征 3.10.3 事後处理:
如证实有人侵入，即刻报警;并由店经理通报营运管理处长。 保持现场完整，等警察到场处理後才清点损失。
现场如被破坏，则拍照存证。
全案作成报告转送总公司营运管理处及财务处，向保险公司及保全公司求偿。
3.11 顾客受伤: 3.11.1 预防措施:
店内之动线，装璜设计及各种设备之装置，应考虑顾客及同仁安全员工於卖场工作应依规定程序操作，注
意自己与顾客安全。
堆高机、电动拖板车及其他设备使用时，应注意安全。
注意地板不可太滑，不能积水。
熟食及试吃展示应使用安全无虞的桌子(陈列台)。
指派人员接受急救、包扎及心肺复苏术训练。
和地区医院建立特约医疗关系。
3.11.2 意外伤害-开放性伤口
使受伤者平躺。
用乾净的纱布包扎
每15分钟放松1分钟。
如伤者无呼吸或脉膊，则施以心肺复苏术急救。
送医或请求救护车支援。
填「意外事件处理纪录」传真总公司营运管理处及财务处。 3.11.3 意外伤害-不具开放性伤口使受伤者平躺。
如伤者无呼吸或脉膊，则施以心肺复苏术急救。
如系烫伤，先用冷水冲洗。
送医或请求救护车支援。
填「意外事件处理纪录」传真总公司营运管理处及财务处。 3.11.4 事後处理方式:
以关心的态度探视顾客。
如有医疗费用应检附相关单据。
如和解应有书面和解记录(可要求保险公司协助处理)。
全案作成记录送交总公司营运管理处及财务处。
财务处向保险公司求偿。
3.12 停电:
3.12.1 事前准备:
设置自动发电机，并保持勘用状况，且油料准备充足
准备紧急照明灯、手电筒。
掌握电力公司有计划的停电讯息做好准备。 3.12.2 停电:
确定自动发电机运转。
广播通知顾客因停电，故卖场部份区域较暗，请其见谅。
询问台电营业所，了解停电时间多久。
店经理应加派人员巡示卖场，避免偷窃或意外事故。
检查水电是否正常，如异常立即修复。
将损坏情形列册交总公司财务处向保险公司求偿。 3.13 停水:
3.13.1 事前准备: 了解各种设备水容量及耗水量做成书面资料备查。
和消防队建立关系。
寻找水源备用。
3.13.2 短暂停水( 8小时以内)
了解水公司停水期限。
减少进出冷藏、冷冻库次数。
减少民生用水。
3.13.3 长时间停水( 8小时以上)
减少进出冷藏、冷冻库次数。
减少或停止民生用水。
连络消防队送水支援。
购买乾冰使用(非例假日尽量不用本方法)。
至水源处接水或买水使用。
抽地下水做为民生用水。
3.14 群众事件:
3.14.1 事前预防敦亲睦邻。
营业尖峰加强交通指挥。
装设污水处理设备处理污水。
注意商品品质及服务态度。
客诉优先处理。
: 公司之福利制度符合法令规定。
3.14.2 发生群众事件
由地区最高主管处理，必要时可请营运管理处及公司发言人协助处理。
了解造成抗争的原因。
报警备案。
处理过程不可使事件严重性扩大。
不可引发暴力冲突。
找出发起人或意见领袖协商。
表达公司解决诚意，要求处理时间，请群众先行返回。
尽量避免员工与群众冲突。
请地方仕绅或地区调解委员会协助处理。
将损坏情形列册交总公司财务处向保险公司求偿。 3.15 凡发生上述紧急事故，并造成人员，财物损失者，必须於第一时间先行以口头
报告相关主管与总公司营运管理处，并於事後填写意外事件处理
人员签名确认後，回传总公司营运管理处存档备查。 四、使用表单:
4.1 紧急应变任务编组。
4.2 意外事件处理记录。
19一、目 的:为配合快速展店灵活调派主管及配合训练中心之训练计划，特定本规范。
二、适用范围:本公司所属各批发仓库。
三、内 容:
3.1 宿舍基本配备:
3.1.1 空调。
3.1.2 冰箱(格局为3房1厅之房间)。
3.1.3 饮水机(格局为3房1厅者每间1部，其余房间使用公共
区域之饮水机)。
3.1.4 热水器。
3.1.5 洗衣机、脱水机(格局为3房1厅者每间1部，其余房间
使用公共区域之洗衣机、脱水机)。
3.1.6 床、桌、椅。
3.1.7 简易清洁用品，如:垃圾桶、扫把等。
3.1.8 衣橱。
3.2 住宿资格:
3.2.1 营运管理处或人力资源处安排至分店受训人员，优先安排 住宿。
3.2.2 各分店副课长以上人员，其居住地离店址30公里以上且车 程在2小时以上经店总经理核准者。
3.2.3 专案申请经营运管理处处长及店总经理核准者。 3.3 住宿管理:
3.3.1 分店宿舍由分店人资部负责管理、维护并由住宿人员中职 称最高人员担任舍监，协助管理。 3.3.2 凡宿舍人员之迁入迁出一律由店总经理核准后由人资部列册
控管。
3.3.3 住宿人员应共同遵守下列事项:
* 环境整齐清洁之维护。
* 住宿房间由住宿人员自己整理。
* 共同区域之清洁以轮值方式维护。
* 使用水、电、瓦斯应注意安全，使用后应随手关闭以节 约能源。
* 不得留宿外人。
* 凡夜不归营应事先告知舍监。
* 保持宿舍宁静，不得大声喧哗、干扰他人。
* 上班时间非经允许不得滞留宿舍。
* 宿舍不得有赌博或其他违法之行为。
3.4.4 分店聘请宿舍管理人员，协助舍监管理宿舍，并负责宿舍 清洁工作。
3.4 除营运管理处长核准外，凡住宿人员每月缴交200元清洁管理费，由人资部统一运用，以维持宿舍最
好的居住品质。
四、使用表单:
4.1 宿舍清洁轮值表
人力运用
一、目 的?为使人力运用之模式标准化、增加生产力、降低人事成本，特订本规范。
二、适用范围?各批发仓库。
三、内 容?
3.1 人力可分为正职人员(以下简称F/T)、计时人员(以下简称P/T)。 3.1.1 F/T的人力运用原则?
1)较专业、具技巧传承的工作。
2)较具决策性的工作。
3)需较长的训练时间。
4)可培养成为管理干部。
5)可以轮班。
6)较不能运用P/T的时段。
3.1.2 P/T的人力运用原则?
1)不需很长的训练时间。
2)较公式化的工作。
3)短时间的人力需求。
4)季节性的人力需求。
5)弹性的工作时间。
6)低危险性的工作。
3.2 排班?
3.2.1 P/T人员排班以4-6小时为佳，每周不超过36小时。
3.2.2 F/T人员排班以排满8小时为原则。
3.2.3 经,副理排班，由店经理核可。
3.2.4 课长排班，由部门经理核可。
3.2.5 课员排班，由课长核可。
3.2.6 於营业时间内，每课至少需排定一名工作人员上班。
3.2.7 各部门每月28日前(如遇假日则提前)排定次月之人力运用计划表，公布施行，并影印乙份交人资
部备查。
3.2.8 每周一缴交出勤记录表，经部门经理签核後由行政助理汇整交人资部。 3.2.9 帐管课每周三排定下星期的班表，交客服经理签核 後，於周四公布於内勤办公室。 3.3 值班?
3.3.1 全店值班，由经,副理轮值。
3.3.2 部门值班由课长轮值。
3.3.3 全店值班班表，每月28日前经核可後送总公司营运管理处及人力资源处备查。 3.4 排班原则?
3.4.1 排班时以F/T人员先行排定，人力不足时以P/T填补，需注意没有P/T人员上班时段，应有F/T人
员上班。
3.4.2 F/T人员可排班时段为全时段(如有特殊约定除外)，P/T人员 依招募时 所给时段排班，如F/T及
P/T改变工作时段须经课长同意。
3.4.3 排班时须注意人员不要同时段上班或下班，以免造成在交接班毕殖?俗鞑凰吵 ～?br>3.5 班别代
号:
3.5.1 A 班 06:30 ~ 15:30
3.5.2 B 班 08:30 ~ 17:30
3.5.3 C 班 13:00 ~ 22:30
3.5.4 D 班 14:00 ~ 23:30 (打烊)
3.6 休息用餐原则?
3.6.1 分批用餐，用餐时段卖场人员不得少於上班人数二分之一。
3.6.2 用餐时段由店内自行决定，时间长短由部门主管决定，但不得超过一小时 3.7 弹性时间控管原则?
3.7.1 在高峰营运期，F/T及P/T均可被要求延长上班时间，以不超过四小时为原则。 3.7.2 F/T人员延长工作时间以事後补休方式处理，并且须於三个月内补休完毕，如有特殊情形无法补休者，
经店经理同意可发给加班费。
3.7.3 如人力足够或离峰时段，课长可要求人员提早下班，以补延长工时或另行补上班时数，F/T不算请假，
P/T不计薪资。 3.8 生产力?
3.8.1 计算方式:
当月营业额
* 全店生产力 ? ???????当月总工时数
当月部门营业额
* 食品部、百货部 ? ?????????当月部门总工时数 当月来客数
* 接待课 ? ?????????当月课内总工时数 当月发票数
* 帐管课 ? ?????????当月课内总工时数 收货总数量(含退、换货)
* 仓管课 ? ?????????
当月课内总工时数3.8.2 店经理及部门经理每月10日可使用S011(人力、工时、生产力)报表检查生产
力、员工人数及工时做为管理参考。
3.9 部门经理、课长可利用S201(时段分析)报表及S305(时段分析月报)报表协助排班
3.10 店经理及部门经理每月10日可使用S010(月份假况统计) 报表管理各部门出缺勤及请假情形。
3.11 店经理每月10日可使用S012(人事费用汇总)报表控管每个月各部门的薪资费用(含劳保、健保、
退休金)。
四、使用表格?
4.1 人力运用计划表。
4.2 正值同仁出勤记录表。
4.3 计时同仁出勤记录表。
4.4 S201(时段分析)报表。
4.5 S305(时段分析月报)报表。
4.6 S010(月份假况统计)报表。
4.7 S011(人力工时生产力)报表。
4.8 S012(人事费用汇总)报表。
商店街管理
一、目 的:为增加商场服务、文化、娱乐的机能，提供生活 便利性，带动人潮，创造利润，增加收入，提高店内建筑物坪效及利用率。 二、适用范围:本公司所属各卖场。
三、内 容:
3.1 原则:店外专柜经营之业种原则上不能与店内销售商品重复或冲突，更不能贩卖违法商品，或从事任
何违法行为。
3.2 经营业种:
3.2.1 食品类:如美食街、速食店、餐厅、高档食品等。 3.2.2 非食品类:如银行、中高档服饰店、书店、眼镜行、快速 冲印店、药局、洗衣店、修鞋、高级精品等。
3.2.3 设柜业种及条件由分店客服部与专柜厂商协议，经店总经 理认可后，送营运管理处处长核准后签约。
3.3 合作条件:有四种合作条件可供选择。
3.3.1 固定租金:依实际使用面积计算。
3.3.2 固定抽成:以营业额之固定提成率计算。
3.3.3 目标抽成:依不同营业额之不同提成率计算。 3.3.4 包底抽成:设定抽成金额的底数。若以提成率计算，结果 小于此底数时以其金额支付。
3.4 合约签订:
3.4.1 分店客服部经理确认与专柜合作之业种与服务项目，营业 位置与面积，配合条件及付款方式后，双方签订“店外专柜合约书”(详如附件一、二)一式两份，经双方
用印后生效。
3.4.2 合约用印完成后，分店将合约影本送交营运管理处及财务
处备查。
3.4.3 合约期限:
3.4.3.1 美 食 街:以2年为限，每2年换约一次。
3.4.3.2 商 店 街:以1年为限，每1年换约一次。
3.4.3.3 特殊情形:依当时需求议定。
3.5 结帐方式:
3.5.1 美食街:
3.5.1.1 美食街原则上采取提成方式计算租金。特殊情况须 经总公司总经理同意。
3.5.1.2 顾客使用大润发之美食街餐券(详如附件三)，餐 券上印有票据专用章及日期，仅限当日有效，由大润发派员贩卖，统一收银。(各摊位一律不得向顾客收取
现金)
3.5.1.3 次日上午10:00由摊位人员将所收取之餐券整理后 与客服部核对，并将实际交易金额填入“店外专柜 每日对帐单”(详如附件四)，双方签名后第二联交厂
商收执，第一联及美食街餐券由客服部收回转交会计课对帐。请参考“美食街餐券作业流程”
(详如附件五)
3.5.1.4 营业额每月结算一次，由会计课制作“店外专柜月营业报表”(详如附件六)，交客服部经理及店总
经理存档。营业额部分厂商依规定自行缴税。店内会计课於次月5日前开立租金发票连同扣除应收租金及
相关费用之余款，以现金支票支付给厂商。
3.5.1.5 如有违反规定私自收取现金情事,一经发现惩罚该笔交易额之100倍。举发人员可获取50倍之奖金，
第二次违约得解除合约。
3.5.2 商店街:
3.5.2.1 商店街原则上采用固定租金方式。特殊情况须经总 公司总经理同意。
3.5.2.2 如采用抽成方式计算,则比同3.5.1.5处理。
3.6 其他费用:
3.6.1 美食街装潢采取统一设计，由厂商共同分摊，以4年48期 计算分摊费用。
3.6.2 美食街设备及碗盘由厂商自理，但规格式样须经大润发同 意。每个专柜装设独立水表、电表及煤气用量表，由专柜自行按表付费。 3.6.3 美食街厂商按月分摊物业管理费，包含清洁费、洗涤费及 空调费用，费用依使用面积及经营业种计算。
3.6.4 商店街按月缴纳物业管理费，包含水、电费及空调使用费， 亦可纳入固定租金内，不另外收费。
3.6.5 专柜若需使用专线电话应事先向客服部申请，经店总经理 核准后由维修课人员协助办理，电话初装费及使用费由厂商支付。 四、使用表单:
4.1 店外专柜合约书(附件一)
4.2 美食街专柜合约书(附件二)
4.3 美食街餐券(附件三)
4.4 店外专柜每日对帐单(附件四)
4.5 美食街餐券作业流程(附件五)
4.6 店外专柜月营业报表(附件六)
14店内非自营专柜作业规范
店内专柜管理作业
一. 目 的:自营进货方式管理不易之商品,为了满足顾客需要,以专柜专人销售为原则,降低库存,减少损耗,以增加米效及卖场营业业绩.
二. 适用范围:本公司所属各卖场.
三. 内 容:
3.1 原则:於本公司卖场内销售,利用本公司收银系统作结帐,且其商品之进货,销售与库存均由供应商自行负责者.
3.2经营业种 总公司采购处须将专柜经营业种事先与营运处讨论,同意後始进行专柜之招商.且专柜业种之选择,须与自营商品品种区隔,不可重叠.
3.3协议 总公司采购处负责与专柜厂商联络商谈合作条件.
3.4合作条件 有三种合作条件可供选择,且专柜厂商可依不同商品有不同的合作条件:(如通信主机与通信配件可有不同的扣率
3.4.1固定抽成 以营业额之固定提成率计算.
3.4.2期间抽成 在某特定期间(如促销期),提成率与正常期间不同.
3.4.3包底抽成 设定抽成金额的底数.若以提成率计算,结果小於此底数时以其金额支付. 3.4.4合约签订 总公司采购处确认与专柜合作销售之商品,营业位置与面积,配合条件及付款方式後,双方签订“店内专柜合约书”(详如附件一)一式两份,经双方用印後生效
3.5货号编列 合约完成後,总公司采购处为专柜商品建立货号,一种合作条件对应一个货号.且电脑档案中的毛利为该商品的提成率,以方便计算及时业绩与毛利率.但如采用包底抽成方式,则於月底结算後,才能计算正确的毛利率.
3.6货号通知 总公司采购处建档完成後,将专柜之货号,合作条件及付款方式填入“专柜明细表”(详如附件二),连同合约影本送交营运管理处,财务处及分店店总经理备查.
3.7财务处建档 财务处依采购送交之“专柜明细表”作专柜配合条件建档输入完成後,总公司采购处可由电脑萤幕上作查询.
3.8条码印制 总公司采购处负责将专柜货号通知专柜厂商制作条码.
3.8.1开架商品 由厂商负责印制条码标签,且注明售价,并贴於商品上陈列销售.
3.8.2柜内商品 由厂商负责制作带条码货号及售价的结帐卡.
3.9商品结帐
3.9.1开架商品 由顾客自选,自取,且直接至收银机结帐.
3.9.2柜内商品 经专柜人员面销导购後,专柜人员将具条码及价格之“精品区专柜结帐卡“(详如附件三)交给顾客.顾客於收银机结帐後,凭发票至柜台领取商品,专柜人员收回结帐卡存档,并於顾客发票上盖章(如注明“商品已领”,“测试OK”,“配件齐全”,“品质不良可换货”等),再将商品装入透明塑胶袋连同发票合订於封口处交予顾客.
3.10日结对帐 专柜人员应每日登录每一笔交易及总结,并於次日至部门办公室与行政助理查阅专柜商品每日销售明细(报表编号S195), 核对前日之营业额及交易笔数,若有差异请卖场主管协助处理. 总公司采购并可於电脑上查看专柜厂商之日业绩,月业绩及年业绩.
3.11月结对帐 专柜商品每月结算一次.次月1日财务处将专柜月结报表(表编号H312)交总公司采购.采购於3日前与专柜厂商对帐 完毕,并确认应付款金额,采购处长签名後,交财务处.总公司 采购通知专柜厂商开立增值税发票请款.
3.12付款 专柜厂商之汇款日与自营商品供应商相同,为每月10或25日. 专柜厂商於5日前将增值税发票交总公司采购,再由采购转交财务处. (此可避免与一般进货发票混淆,延误付款) 财务处确认发票无误後汇款..如发票无法如期交付,汇款则自动延至下一个 付款日.
四. 专柜之配合事项
4.1专柜应於卖场所提供之区域作整体的规划,并搭配卖场整体设计及色调,事先提供平面图及彩色效果图予总公司采购及营运管理处,经确认後方 可进场制作.
4.2专柜之装璜及设备原则上由专柜厂商提供.
4.3专柜须配合卖场的营业时间,不可有空柜无人管理的情况发生.
4.4专柜须配合卖场的收货时间,由收货区进货.到货时由收货区通知该专柜人员点收後自行拖进卖场陈列.反之,专柜商品须办理退货或换货时,亦应配合卖场的收货时间办理,并填写“物品携出申请单”(详如附件四)交部门主管及店总经理核可後,经安管人员确认始可携出卖场.特殊情况,於下班时间则由总机员工出入口处经安管人员签名後携出退换货商品. 4.5专柜厂商须将派驻卖场之人员姓名,简历,照片照册送交人资部备案并办理驻场人员登记,未经同意不可擅自更换派驻人员.
4.6专柜人员须遵守卖场之上下班时间安排及穿著经核可之专柜制服,佩戴识证,及遵守店内规章制度.专柜人员一律由员工出入口进出卖场,私人物品须别存放於指定的储物柜内.如有违规行为,除愿接受卖场处分外,重大违规行为经卖场通知专柜主管後,应立即撤换
4.7专柜人员於站柜时间应接受卖场主管的管理,且不可於卖场内吃东西,聚集聊天及对顾客有不友善的态度,若有顾客投诉,则通知专柜厂商主管处理.
4.8专柜商品须遵守卖场之顾客退换货规定.服务台应於顾客办理专柜商品退换货时,通知专柜人员前来处理,如专柜人员无法前来处理,则由服务台人员依公司退换货规定代为处理.且服务台人员应将顾客退换货单据注明退换货原因交予专柜人员存底,以方便对帐及核对库存.
4.9专柜商品之售价应接受卖场监督,不可有售价高於其它商场情形发生.且应维持商品品质优良及供货稳定. 4.10专柜厂商应与卖场配合促销活动,价格应具市场之竞争力.若须对顾客赠送纪念品,或宣传品时,应事先经总公司采购同意.
4.11专柜商品一律采卖场统一收银方式,不可擅自收取现金,凡发现漏开,短开及场外交易之情事,均以违约论处,处以交易金额壹百倍之罚款.
五. 特别注意事项:
5.1总公司采购须与专柜厂商明确列出专柜经营品种,若专柜厂商需增减项目时也应事先以书面方式申请. (如有新增货号须以“专柜明细表通知财务处)
5.2专柜商品不可与卖场其他课别商品重覆,除非事先经过协调核可.
5.3专柜厂商签订
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
时,应同时附上营业执照及税务登记证影本,及缴交履约保证金,并由总公司财务处开立保证金之收据带回.履约保证金於合约终止时归还,由专柜厂商开立收据给财务处. 5.4专柜合约期限以一年为宜,每年换约一次.一定要完成签约才可以开始双方合作关系.合约不可擅作更改,除非事先经过同意.
5.5专柜厂商如承租卖场灯箱或刊登促销广告,总公司采购应填写“广告赞助合同”,签章後交财务扣款. 5.6专柜商品的库存量永远为零.现场库存由专柜厂商自行保管,电脑资料上也不会有库存金额. 5.7专柜商品的条件如有增加及变更,请务必填写“专柜明细表”通知财务处建档.
5.8专柜厂商如需使用信用卡,则采使用者付费原则,信用卡费用由专柜厂商自理,且电话专线之初始费及使用费均由专柜厂商自行分摊.
5.9专柜商品电脑资料建档:
5.9.1商品品名 可依商品种类定义.如“好汉男鞋专柜商品”,“通信专柜-主机系列”,“盆栽专柜商品”...,以顾客明了的说明编列,退换货也比较有个依据.
5.9.2商品类别
5.9.2.1类别4 - 为专柜价格商品,结帐时收银员须输入价格.
5.9.2.2类别3 - 为专柜标准商品,商品依不同货号建立不同售价,结帐时收银员不需输入价格. 5.9.3大分类
5.9.3.1食品为096.
5.9.3.2百货为196.且每一采购使用不同之小分类. 5.9.4买售价输入方式 5.9.4.1含税售价输入为100.
5.9.4.2未税买价计算公式如下:
未税买价,(100-该商品之提成率) / 增值税率(取小数点三位)
**举例说明:提成率为20%,增值税为17%, 则买价为(100-20)/1.17 = 68.376 5.9.4.3输入此计算公式之买售价後,电脑计算出来的毛利,应与专柜厂商之提成率相同. 5.9.4.4此种方式为求卖场即时毛利,专柜商品正确毛利是以财务处建档的资料计算. 六. 使用表单:
6.1店内专柜合约书(附件一)
6.2专柜明细表(附件二)
6.3精品区专柜结帐卡(附件三)
6.4物品携出申请单(附件四)
稽核作业
P15一、目 的?明确规范稽核工作内容，使其执行结帐稽核工作时有所依循。 二、适用范围?本公司所属各批发仓库。
三、内 容?
3.1 稽核职责?
(顾客结帐後商品数量、金额查核。
(赠品赠送。
(顾客出口管制。
(大件商品提货控管。
3.2作业流程?
? -> 赠品发放-- 归还送请顾客出示送货单? |-->货单、
顾客结帐?--->发票、送货单->执行查核--->盖 章--------------->|? 发票?---------------> 提货区提货(参阅提货区作业规范)? |大件商品顾客离去
3.3 注意要点?
3.3.1 平均4-6台收银机配置一名稽核人员执行稽核工作，稽核区人员以至少2名以上为佳。 3.3.2 确定所有结帐後之顾客都经过查核。
3.3.3 发现顾客夹藏商品时，立即通知安管处理，如顾客企图逃跑，稽核同仁应避免亲自阻挡顾客，以免发生严重冲突。如可能应记下其车号或特徵。
3.3.4 稽核时间以15~30秒为佳，避免耽误顾客太久，造成客怨。
3.3.5 除非已确定结帐错误，稽核同仁严禁要求顾客将箱内或购物袋内之物品全部倒出来检查。 3.4 检视技巧?
3.4.1 以下几点稽核人员必须确实执行?检视送货单日期、时间必须是即时而且有效的，且检核码同一小时内一定相同。
(检视手推车内是否有高单价商品。
(检视手推车最下层商品。
(注意容易被用以夹带商品的包装，如?已拆封的箱子、皮包、皮箱、保温箱、垃圾筒等。 3.4.2 稽核人员可视状况或时间允许时，作下列选择性检查?
(注意送货单必须是连号，没有间断。
(检视送货单上总计金额。
(送货单上已删除品项，如收银员未用笔划掉时，稽核人员应将其划掉。 (顾客购买商品少於十五项时，则逐一清点其数量是否与送货单上数量一致。 3.5 稽核同仁如发现结帐错误，则将货号、错误原因、收银员编号登记於稽核登记表中，每日影印乙份交
帐管课长，作为收银员绩效评估之参考，另正本交安管课长保管。 3.6 安管课长每周汇整前周之稽核登记表内容填於稽核登计汇总表中，经帐管课长、客服经理签名确认後，
於周二前交店经理签核，稽核登记汇总表由安管课长保管
3.7 赠品作业参阅赠品处理规范。
3.8 稽核人员负责管制顾客出口，只允许顾客外出，同仁除下班购物或公务需求外，一律不得由顾客出口
进出。
四、使用表单
4.1 稽核登记表
4.2 稽核登记汇总表
4.3 稽核实用话术
*稽核工作实用话术
一( 稽核?您好(对不起)，送货单、发票请借一下，谢谢～(当稽核同仁想有效的核对顾客所购买的物品
时，客人等待的时间愈长，愈容易引起顾客的不悦，宜注意避免。 二(顾客?你为何要检查皮箱(或纸箱)内的东西,
稽核?我想帮您确定配件及保证书是否都在里面。
(绝勿说你是要检查是否有藏匿其他物品)
三(顾客?你们为何要查验货品,
稽核?我们帮您核对送货单，一来怕结帐人员多打，造成您的损失，再者如果有附赠的商品，我们会将赠
品送给您。
四(查核出漏打商品时
稽核?很抱歉～是我们的收银员作业错误，我马上帮您补结帐，真对不起。(如果顾客这时候很生气，绝对
不要跟顾客争辩，而应该说“很抱歉，造成您的不便，敬请原谅”)。 卖场相关规定
P20一、目 的?明确规范各分店人员应遵守事项，使其各分店有所依循。 二、适用范围:本公司所属各批发仓库。
三、内 容:
3.1 除非补货时，走道不可堆货，应随时保持通畅。补货时，货品亦应置於走道中间排列整齐，并留走道
空间以利顾客通行。
3.2 上班时间不可於卖场聚集聊天。
3.3 卖场内不可吃东西(含吃槟榔)，试吃须经课长以上主管同意。 3.4 上班前及上班时间不可喝酒。
3.5 员工一律由员工出入口进出，携带之物品应主动出示交总机或安管检查。 3.6 上班时间不可购物，不可预留商品。
3.7 任何时间购物均不可穿著制服。
3.8 穿著制服应将拉链拉至顶点，识别证带左胸前。
3.9 不可穿著无袖背心，穿制服不可有层次，且应保持乾净。 3.10 除休息时间外，不可看报纸、杂 。
3.11 遵守服务规范，主动服务顾客。
3.12 未经允许核准，不可私自取用卖场商品。
3.13 私人物品放置於员工置物柜中，不可暂用临时或顾客寄物柜。 3.14 厂商非经允许不得进入办公室。
3.15 栈板应放置於指定位置。
3.16 电动堆高机、电动拖板车行驶时应开蜂鸣器，且不可乘载他人。 3.17 拖板车不准滑行。
3.18 冷冻、冷藏库不可滞留拖板车。
3.19 办公室不可玩电动玩具。
3.20 资源尽量回收再使用。
3.21 库房不可睡觉。
3.22 除特定区域外，办公室及卖场禁烟。
3.23 纸箱送至收货区应随时处理，压纸箱机满时须立刻打包。 3.24员工一律不得购买破包和出清商品。
3.25不准打架斗殴(包括员工与顾客之间)员工之间打架不问原因，当即开除。
3.26员工购物必须走专用通道。
四、使用表单: 无
P21一 目的: 为明确规范各分店同仁、试吃、专柜驻场人员、清洁人员等制服穿著，特订定本办法。
二 范围: 各分店同仁、试吃、专柜驻场人员、清洁人员均适之。 三 内容:
3.1 种类:
3.1.1一般制服:
红背心:
适用於接待课、帐管课、生鲜处理人员、安管课、维修课以外之同仁 格子背心:
适用於接待课、帐管课之同仁。
3.1.2生鲜制服:
适用於水产课、肉品课、熟食课、烘焙课之同仁。
3.1.3安管制服:
适用於各分店入口之警卫人员，店内值勤之安管人员则无需穿著安管制服 3.1.4厂商驻场制服:
适用於各分店试吃、专柜驻场人员，特殊专柜经店经理核准则不在此限。 3.2 项目与数量:
3.2.1一般制服: 每人二件(含全职、计时人员)
3.2.2生鲜制服:
1.水产课:
个人: 长袖白色衣裤三套、帽子二顶、雨鞋一双、蓝色围裙五件 共用: 御寒大衣二件、防寒手套二双。
2. 肉品课: 个人: 长袖白色衣裤三套、帽子二顶、雨鞋一双、红色围裙五件
共用: 御寒大衣三件、防寒手套三双。
3. 熟食课:
个人: 短袖白色衣裤三套、冬季长袖夹克三件、
帽子二顶、雨鞋一双、白色围裙五件。
共用: 御寒大衣一件、防寒手套一双。
4. 烘焙课:
个人: 短袖白色衣裤三套、冬季长袖夹克三件、
帽子二顶、红色围裙五件。
共用: 隔热手套四双(长、短隔热手套各二双)。
5. 日配课:
个人: 红背心二件。
共用: 御寒大衣四件、防寒手套四双。
3.2.3厂商驻场制服:
厂商驻场人员每人一件。
3.2.4安管制服:
出入口警卫人员每人二套、领带一条。
3.3 管理与穿著:
3.3.1同仁到职日时，由人力资源部统一发放。
3.3.2领取制服同仁须填具“个人用品领用登记表”，并同人事资料存档管理。
3.3.3同仁穿著之制服，一年内破损得向人力资源部换领一件，并於“个人用品领 用登记表”中注明，如再发生破损，同仁须自行购买。 3.3.4同仁到职满乙年後，可向人力资源部换取新制服二件。
3.3.5如有遗失一般制服，同仁须缴交RMB 25元，向人力资源部申购新制服(生鲜制服每件35元～) 3.3.6同仁上班时忘记穿著，须向人力资源部借用制服并填写“制服借用登记表”後，才能借用，早班同仁须於下班时，缴回人力资源部，晚班同仁须於次日上班时，缴回人力资源部，如缴回制服时，发现脏污或破损时，同仁须负责清洗或赔偿。
3.3.7生鲜制服，御寒大衣定期由人力资源部统一送洗，费用由各分店支付，同仁平时应保持制服的乾净清洁，以维持公司形象。
3.3.8同仁离职时，须至人力资源部办理离职手续，并缴回制服且清洗乾净。
3.3.9人力资源单位应定期将缴回的制服送洗，并整烫整齐以备发放使用。
3.3.10穿著制服时应将制服拉链拉至顶端。
3.3.11除安管 维修或有特殊任务需要外，所有卖场人员均需穿著制服。
3.3.12人力资源单位与各课课长需确认同仁已领取足够之制服。
3.4 驻场人员制服管理:
3.4.1驻场人员须於入店当日至人力资源部，以押金500元领用厂商驻场人员制服及识别证。 3.4.2厂商驻场人员须於驻场期间结束後，立即将制服与识别证缴交回人力资源部 如有脏污，破损或遗失时，厂商须负责清洗否则没收押金充抵。
3.4.3驻场人员制服每个月由人力资源部统一送洗，费用由各分店支付。
3.4.4特殊专柜经店经理核准，可穿著该公司制服。
3.4.5环保清洁人员应於工作时间内穿著统一整齐之制服，由业务承揽公司自行负 3.4.6关系企业同仁支援各分店时，以借用制服方式穿著，依3.3.6方式借用。
3.5 库存管理与报废:
3.5.1标准库存量以需求量30%计算、由人力资源单位负责申购、控管。
3.5.2人力资源单位除平日记录制服使用情况外，於每月20日盘点一次，并填写制服盘点单。 3.5.3人力资源单位於每年5、11月的20日，提出订购量，并填写物品申购单，且於同时提出制服报废之申请，并填写报废申请单。订购、报废之数量须经店经理签核状况一 A同仁於86年5月1日到职，领取红背心2件，该同仁於87年5月20日可申请制服之报废。状况二 B同仁於86年5月30日到职，领取红背心2件，该同仁须於87年11月20日，才可申请制服之报废。
如遇特殊状况则不再此限，但须经人力资源单位之认可。
3.5.4制服订购方式:
一般制服，生鲜制服，厂商驻场制服，安管制服:
凭已签妥之物品申购单，向总公司提出申请，厂商交货日期为一个月。
,所有制服应於每年5、11月20-30日间，完成订购动作。
3.5.4熟食课因工作因素，制服容易脏污，且不容易清洗，故每半年报废一次。
四 使用表单:
4.1 个人用品领用登记表。
4.2 制服借用登记表。 4.3 制服使用记录表。
4.4 制服盘点表。
4.5 物品请购单。
4.6 物品报废单。
P31一、目 的:使本公司同仁于拜访顾客时，对顾客筛选与顾客注册有所遵循。 二、适用范围:本公司所属各卖场。
三、内 容:
3.1 会员卡申请资格:
3.1.1 本公司为会员制卖场，顾客凭会员卡进场购物。
3.1.2 公司企(事)业、机关团体、零售业和私营业为公司顾客主 要来源。
3.1.3 欲申办会员卡之顾客须先备妥各项文件，详如会员申请须知。 3.2 会员卡申办地点:
3.2.1 直接至本公司各卖场之服务台办理。
3.2.2 由本公司派专人至顾客的营业场所办理。
3.3 凡申请为本公司会员者，一律填写会员申请单详如4.1，以为登录之依据。 3.4 会员卡填写方式:
3.4.1 公司名称:须填写公司名称全衔，无公司名称则输入负责人 姓名及生意种类及形态。
3.4.2 开户银行、银行帐号、税务编号与公司注册地址仅需开立增 值税发票者填写。
3.4.3 公司人数及邮政编码须据实填写。
3.4.4 快报投递地址:务必详细填写，电脑栏位可输入25个字，KEYIN 时不留间隔。
3.4.5 电话及传真:每位办卡人须填写(没有传真可不填)区号及 电话号码。3.4.6 顾客分类:依顾客分类表之顾客代码填写，以三位数表示。 (详如4.2)
3.4.7 地区编号:以事先编订之3位数字表示。
3.4.8 卡片级别:0:贵宾卡—本公司的贵宾、要人，原则不锁卡。 ,:个人卡,使用家庭电话与家庭地址。
,:住商卡,以营业场所及其住家为主要对象，
亦包括无店面之摊贩，一般指住址
和电话地址相同者。
,:公司卡,必须有开户行银行帐号、税务编号，并登记公司地址。 ,:员工卡,办卡者是本公司的职工。
,:厂商卡,办卡者是本公司的供应商。
,:临时卡,特殊情况或开业前没有收到会员卡，凭回执先办理临时卡，顾客持临时卡进入卖场。
3.4.9 业代编号:以事先编订之二数表示。
3.5 会员申请单填写完毕，原则上立即制卡交顾客取回。如无法立即制卡者，则撕下申请单回执交给顾客，
以为尔后之凭证。
3.6 如顾客非办卡时当场取卡，则于取卡时须携带申请单回执及持卡人身 份证为凭证，如未带申请单回执，请补填。经办人待顾客办完卡收回凭证。 3.7 发卡对象 3.7.1 每一位顾客可登记2位持卡人名字由公司发给2张会员卡(正卡、附卡)，其中附
卡不寄发快报。
3.7.2 办卡数规定:
注册资金在1001万元以上者可办6张卡
注册资金在501,1000万元者可办5张卡
注册资金在101,500万元者可办4张卡
注册资金在51,100万元者可办3张卡
注册资金在21,50万元者可办2张卡
注册资金在20万(含)以下者可办1张卡
3.7.3 其他无营业执照，但有营业事业者，即非经济独立核算单位， 按职工人数而定办卡数:
201个职工以上单位可办6张卡
101,200个职工的单位可办4张卡
51,100个职工的单位可办2张卡
5个职工以下的单位可办1张卡
3.7.4 除上述外凡持律师、医生、军官、教授、公司主管或高级资 职证持有人皆可办卡。
3.7.5 办卡人须携带单位营业执照副本、法定代表人身份复印件、 单位介绍信及本人身份证始可办理会员卡。
3.8 办卡时应态度亲切向顾客详细解说。
3.9 进行顾客拜访时，若有问题无法回答，应将问题带回，请主管解答再 以电话或其他方式回复顾客。 3.10 顾客拜访相关事项如4.3
四、使用表单;
4.1 会员申请单
4.2 顾客分类表
4.3 顾客拜访相关事项
代码 分 类 备 注 101 私营企业 含三资企业(由办公室者) 102 国营企事业 不含工厂
103 私营工厂
104 国营工厂
105 政府单位 军队/警察/政府机关 106 医疗事业 医疗、诊所、健康中心 107 教育事业 大学、专科、中学、小学、幼稚园 108 其他团体 工会、商会、国际社团、政党、宗教等 201 低档大众餐饮业 饮食摊、速食店 202 中档大众餐饮业 中西式餐厅、酒吧 203 高档大众餐饮业 大饭店、高级餐厅 301 食品零售店 杂货店、便利店、超市等(有店面者) 302 摊贩 流动食品摊、肉贩、鱼贩等(无店面者)
303 其他食品零售业 面包店、食品专卖店等 401 百货零售商店 药房、医疗用品、服饰、文具、家具、 玩具、电器、摄影器具、通讯设备、
五金、钟表、眼睛、金饰、宠物用品等
402 百货摊贩 (无店面者)
501 服务业商店 美容美发、洗衣店、婚丧喜庆类、花店等
顾客拜访作业相关事项
一、 客访人员作业手则。
二、 客访步骤。
三、 每日行程安排。
四、 工作职责。
五、 客访工作事项。
六、 会员卡制发流程。
七、 稽核作业流程。
八、 拜访注意事项。
九、 客访话述。
一、 客访人员作业守则
1. 请假依公司规定办理请假手续。 2. 请依公司规定穿着及携带所需物品。 3. 亲切、和善地回答顾客问题。
4. 服从组长的指挥调派。
5. 未经允许，决不越区作业。
6. 每日下班前，须将当天作业完成，资料缴交组长。
7. 客访资料须依公司规定填写，不得造假。 8. 凡违反上述守则者，得立即予以开除，当事人不得有任何异议。
9. 未尽事宜，将另行公告。
同仁签名:__________
日 期:__________
二、 客访步骤
客访人员 顾 客 (拿出资料) (静下来) 解 说 聆 听 |回答询问 |询问 索取顾客资料 提供资料 填写资料 观看公司资料 交予会员申请单 收取会员申请单 第 二 联 第 二 联 完成拜访工作
三、每日行程安排
时 段 作 业 项 目 08:40,09:00 组 长 会 议 09:00,09:30 行 前 会 议 09:30,16:30 外 出 作 业 16:40,17:30 检 讨 会 四、工作职责
4.1店经理助理:
4.1.1 收发文。
4.1.2 协助分店办公室各项行政作业与H.O联系事宜。 4.1.3 协助客访制作表格、张数统计。4.2人资部: 4.2.1 人员招募。
4.2.2 教育训练。
4.2.3 薪资计算、核发。
4.2.4 总务工作。
4.2.5 客访车辆维护保养。
4.3会计课:
4.3.1 资产登记。
4.3.2 费用申请与核发。
4.3.3 费用缴纳及耗材采购。
4.4资料处理组长:
4.4.1 会员申请单正确的输入电脑。
4.4.2 输入后，列表校对核查。
4.4.3 大润发会员卡的印制。
4.4.4 大润发会员卡的装封、邮寄。
4.4.5 人员出勤管理。
4.4.6 电脑及之卡设备的保养维护。
4.5.7 与行政组的沟通，配合。4.5.8 负责外勤各组的作业追踪。
4.5.9 突发事情的处理。
4.5.10参加早会。
4.5.11参加傍晚的检讨会。
4.5.12总机服务。
4.5.13人员教育训练。
4.6外勤组长:
4.6.1 依分派的作业区域，平均分派给该组组员，并协助督导其
正确完成拜访登记作业。
4.6.2 正确无误的传达、训练及辅导所属组员使其熟练客访中所
有拜访技巧与相关作业事项。
4.6.3 回答并协助解决，该组人员所遇到的困难或疑问。 4.6.4 组员出勤、作业及生活管理。4.6.5 责任区域及张数的正确完成。
4.6.6 车辆及安全的管理、维护。
4.6.7 责任区域内路线及组员作业的了解与掌握。 4.6.8 对该组人员所办理的登记表严格稽核务必达到100,的 正确。
4.6.9 各项文具及必需品的请领、发放。
4.6.10参加早会。
4.6.11参加傍晚的检讨会。
4.7外勤组员:
4.7.1 积极、开朗地拜访顾客。
4.7.2 正确的介绍公司，正确地填写顾客资料。 4.7.3 亲切和气地回答顾客询问。
4.7.4 每天必须完成最低基本张数。
4.7.5 每天下班前缴交当天工作区域的会员申请单。
4.7.6 遵守公司各项规定，如:不越区作业、不造假等。 4.7.7 遇有问题立即向组长反映。
五、客访工作事项
ID 工作项目
1 临时办公室租赁完成
2 临时办公室设备完成
3 电话线路完成
4 人员招募(内、外勤人员)
5 取得本市城镇地图及工商企业名录 6 邮政编码取得
7 拜访
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
8 拜访工作分配
9 客访员训练
10 顾客拜访
11 资料输入
12 制卡
13 印制邮寄姓名条
14 封印
15 寄出会员卡
七、 稽核作业流程7.1 外勤组长每日设定组员应完成张数，并填入顾客拜访统计
表第六栏中。
7.2 外勤组长将组内成员办卡张数，依个人张数填入顾客拜访 统计表第一栏中，并于当天17:00前连同会员申请单交给 内勤组长。
7.3 内勤组长按组别分配给稽核人员清点张数，并登记在顾客 拜访统计表第二栏中。
7.4 稽核人员开始审核会员申请单。
审核重点:(1)字迹是否清晰。
(,)各项资料填写是否完整。
(,)各项资料填写是否正确。
7.5 电话原则:
7.5.1四张抽一张
7.5.2有疑点的资料
7.6 审核完毕将正确的会员申请单张数，填写在顾客拜访统计 表第三栏中。
7.7 审核完毕将有问题的会员申请单，利用电话查询作更正， 填入顾客拜访统计表第四栏中，如无法
更正或资料错误则填入第五栏中，并将资料转交客服主管处理。 7.8 顾客拜访统计表(栏位三，栏位四,完成总张数)，填入 第六栏中。
7.9 将审核完毕的会员申请单交给资料处理组长，并当面清点 签名以示无误。
7.10 将会员申请单，交给客服主管助理做数字登记于顾客拜访 统计表后归档隔天早上10:30完成，并以电话告知营运 管理处助理昨日顾客拜访作业张数。
八、 拜访注意事项
8.1 方 式:
8.1.1 扫街—沿街商店、公司、工厂。
8.1.2 定点—学校、大型公司、大型工厂、政府机关、军队、 社区。 8.2 顾客资格:参阅OP031
8.3 顾客拜访规定:
8.3.1 拜访员应穿着干净的服装、佩带识别证、态度诚恳、语 气温和。
8.3.2 拜访工具需准备齐全，大润发快报可准备多一点与顾客 分享。
8.3.3 不可一边抽烟，一边作介绍。
8.3.4 客户不想办卡时或态度不佳时，不可与顾客起冲突。 8.3.5 拜访员在介绍前后都应说“谢谢”。
8.4 填写会员申请单时注意:(参阅OP031)
8.4.1 先填单位名称。
8.4.2 如果对方须开增值税发票，必须要详细填写开户银行、 帐号、税务编号、公司注册地址。
8.4.3 快报邮寄地址。
8.4.4 电话。
8.4.5 第一持卡人名称。
8.4.6 第二持卡人名称。
8.4.7 统一编号。
8.4.8 填写时字迹端正。
8.4.9 申请单回执必须请顾客签名并填写日期。
: 8.5 参考经验:
8.5.1 在拜访过程中，中年女性比较容易接受。
8.5.2 学校:找总务、会计和工会主席。
8.5.3 邮局:总务、会计。
8.5.4 银行:总务、出纳。
8.5.5 专业店(如汽车、机车):老板提及公司并无可转售之商品时可告知大润发有二万种商品一定有其
需要购买之商品或有许多生活必需品，售价比外面便宜。 8.5.6 幼儿园以园长为办卡对象。
8.5.7 政府机关可联系总务、会计、出纳、官员办理会员卡。 8.5.8 大型工厂可联系总务、采购、工会主席办理会员卡。 8.5.9 竞争店原则上不发卡。
8.5.10 直接找到可决定需不需办卡人员，以免浪费时间或 引人误解。
8.5.11 一般餐厅中午或晚上是最忙的时候，应避免这个时段 作拜访。
8.5.12 注意各行业营业时间，尽量错开中午及休假时段，以 免打扰业者的休息。
8.5.13“每天都很忙，没有时间去”此类以餐饮业者最多，但可告知本仓储超市营业时间是早上7:00至晚
上22:00，且全年无休。8.5.14“老板不在，不能决定”此种说法最常听见，这时，应强调我们是免费服务
办卡，若是失去此次机会，以后想办卡更麻烦，且老板很高兴员工为他办卡，并解释到公司办卡需带营业
执照及负责人身份证复印件，较麻烦。
8.5.15“不愿留下姓名者”应强调以姓名办卡原则，一个人
名办一张卡，二个人名办二张，且最多办二张。
8.5.16“不愿留下地址”应强调以后尚需以邮寄方式寄每月二次的大润发快报，需要正确的邮寄地址，收不到快报，就无法购买超低价的印花商品。
8.5.17 顾客会问某种商品价格是多少或有无销售某种商品，第一、不要陷入顾客的比价旋涡里，第二、请顾客办卡自己去看看。
8.5.18 顾客常误会大润发的顾客拜访员，是推销员而加以排斥，我们的答复是我是大润发公司的拜访员，公司专程派我来送卡，公司是大型仓储超市，近日内将开张，我们的商品皆以超低价销售，适合大批采购，办卡是帮您赚钱、省钱。
8.5.19 顾客常问办卡要不要收费，以后会不会有麻烦,强调会员卡是完全免费的，而且是永久性的。 8.5.20“留下名片再与之联络”对不起，公司在职称上还没有定位，所以没有名片，但有公司电话及地址,可打电话查询。
8.5.21“对方询问要求以后购物有回扣”本公司并没有回扣，直接将售价降低反映成本，若有回扣,也是羊毛出在羊身上。
8.5.22 若对方不愿意，不必勉强，仅留顾客须知供其参考即可。并告知如有意愿办卡可与本公司联络。 8.6 公司规定及相关注意事项:
8.6.1 所有的产品，皆以现金交易,支票、汇票及信用卡无法接受。
8.6.2 本卖场内不得抽烟、吃东西、嚼口香糖，且不得穿拖鞋、背心入内。
8.6.3 背包一律寄放在寄包处，不得带入卖场，可随身携带小钱包。
8.6.4 在购买日后30天内，除特定商品外(如:生鲜和个人卫生用品)本公司皆可接受退货，但应携带发票、送货单及原包装商品前来办理。
8.6.5 大润发以批发为宗旨,大部分商品皆为大包装请顾客购买时注意购买包装单位，不要任意拆包或拆箱，导致无法结帐。
8.6.6 必须先出示会员卡才可进入卖场,结帐时亦要出示会员卡方能结帐。 8.6.8 每张卡限三人进入卖场。
8.6.9 大润发快报每月有二期,有多种的特价商品皆会邮寄给顾客。
九、 客访话术
9.1 拜访术语:
先生(小姐)您好，我是上海大润发有限公司(仓储超市) 顾
客拜访员XXX，耽误您五分钟，让我为您解说如何办理本公司
的会员卡，以方便您到我们公司参观购物。
9.2 办卡,&,:
9.2.1 问:大润发是什么性质的公司,
答:大润发是由上海不夜城股份有限公司与台湾润泰集团合资成立的大型仓储超市，我们提供一个物美价廉、舒适便利的购物环境，并设有800个免费停车位，方便顾客停车购物。
9.2.2 问:大润发和麦德龙、家乐福有何差别,
答:一样是仓储超市，但我们提供最好的服务、最好的品质及最合理的价格来满足我们的顾客。而且我们卖场外有美食街及商店街，提供给您更多的便利。
9.2.3 问:如何办理大润发会员卡,
答:?持营业执照正本或复印件及法人代表身份证正本
或复印件至本公司服务台即可。
?办卡资格:如,.7
9.2.4 问:办理会员卡是否要收费,
答:本公司会员卡分正卡及副卡两种，均不收费。
9.2.5 问:会员卡遗失时怎么办,
答:携带持卡人身份证正本或复印件至本公司服务台办理，并缴交工本费每张卡30元。 9.2.6 问:为什么需要会员卡,
答:?办理会员卡后，我们会将您的资料建档，并定期寄本公司的快报给您作为购物的参考。?我们公司的超低特价印花商品仅持会员卡者可购买。
9.2.7 问:何谓印花商品,
答:所谓印花商品指本公司超低价的促销商品，每7天更换一次，原则上均低于成本价销售。 9.2.8 问:会员申请单如何写,
答:由我(顾客拜访员)为您填写即可。
9.2.9 问:何时可收到会员卡,
答:我们会在开张前将会员卡寄给您。如开张仍未收到，请和本公司服务台联络。 9.2.10 问:我们公司只有15人，但都希望办卡，可以吗,
答:可以;但因我们对会员资格是有限制的，每一个月会员至少须至我们公司购物一次才能继续成为会员，请告诉您们公司同事。
9.2.11 问:大润发商品价格便宜吗,
答:我们商品直接由供应商配送，没有中间商层层利润，影响成本;另外有部分商品由国外直接进口或由 产地直接采购，售价当然很便宜。
9.2.12 问:一张会员卡可以几人进场,
答:含持卡人计3人可入场。
9.2.13 问:儿童可以进场吗,
答:可以;我们开放儿童进入卖场。
9.2.14 问:如何取得大润发快报,
答:只要办理大润发会员卡，且您的资料正确无误，每两周您会收到一份大润发快报。 9.2.15 问:是否有停车场，停车是否要收费,
答:我们提供800个以上的汽车停车位，5000个以上的自行车、助动车、摩托车停车位，给顾客免费停车。但不负责保管责任，故您购物时，请勿将贵重物品放在车上，以免遗失。
9.2.16 问:营业时间为何, 答:早上7:00至晚上22:00，一年365天全年无休。 9.2.17 问:是否提供送货服务,
答:若您有大型家电商品需运送，可到提货区，我们公司有专人为联系货运公司，运费由您付给货运公司。 9.2.18 问:你们公司投资方是谁,
答:我们公司是由上海不夜城股份有限公司与台湾第八大企业集团润泰集团共同投资的合资公司。 9.2.19 问:何时开张,
答:我们预计,月,日开张，开张前我们会将您的会员卡及开张讯息，以邮寄方式传送给您。 9.2.20 问:可使用信用卡结帐吗,
答:薄利多销是批发仓储式超市的经营特色，如果使用信用卡结帐，手续费的成本会加入售价中，那您就买不到物美价廉的商品了，所以我们不使用信用卡结帐。
9.2.21 问:年节大宗采购有折扣吗,
答:大宗采购我们有专人负责，届时您可以联络我们
的业务代表为您服务。
9.2.22 问:你们有销售“提货券”或“礼券”吗,
答:有，请您和服务台或业务代表联系。
9.2.23 问:如果我们公司的产品要卖给贵公司，不知要跟谁接洽,
答:您可洽询我们公司的采购部门，电话是:63535118
9.2.24 问:你们的商品有多少种,
答:大约有二万种。
9.2.25 问:你们是使用条码结帐吗,
答:是的。
9.2.26 问:你们有没有提供购物袋,
答:为方便您的购物，我们提供购物袋给您，每个0.5元。 9.2.27 问:你们结帐时会大排长龙吗,
答;我们采用条码结帐，而且会弹性增加收银台数，所以速度快顾客不会大排长龙。
9.2.28 问:你们有稽核在结帐后检查商品吗,
答:为了加强服务顾客及保障顾客的权益，结帐后我们有专人为您核对商品数量，减少错误的发生。
9.2.29 问:如果买到不满意的商品，可否退货,
答:您可携带送货单、发票及商品于30天内至服务台办理退货(生鲜品及个人卫生用品除外)。
一、目 的:使服务台同仁於执行顾客服务时，对所承办事项有所遵循，以求提供良好的顾客服务。
二、适用范围:本公司所属各卖场。
三、内 容:
3.1 服务台职责:
3.1.1 顾客服务(办卡、询问、广播、顾客退换货、大件物品寄 放、换零钱)。
3.1.2 执行入场规定。
3.1.3 大厅之管理。(含手推车管理)
3.1.4 停车场管理。
3.2 办卡作业:
3.2.1 顾客办卡:参照OP031之3.7。
3.2.2 遗失卡:顾客重新申请遗失卡补发或加办副卡，得出示持 卡人身份证(或相关证件)正本，并缴交每张卡10
元之手续费。
3.2.3 员工代办顾客卡:请填会员卡申请单，并经接待课长核准 始能办理。
3.3 顾客入场须知:
3.3.1 每张会员卡允许3人同时进场购物。3.3.2 请将皮包等物品置放於入口寄物柜。
3.3.3 以下事项请予配合:
1. 请勿携带宠物、大型皮包(长×宽×高:20CM×5CM× ×15CM)及易与卖场销售商品混淆之物品入场(例如:雨 伞等)。
2. 请勿於卖场内吸烟、吃东西、摄影、抄价、录音。 3.4 执行入场规定:
3.4.1 验卡:无会员卡不得进入卖场，验卡话语 —“请出示会员 卡，谢谢～”，验卡人须注意礼貌，如有问题可请顾客至服务台洽询，不可在门口发生纠纷。
3.4.2 依顾客入场须知(3.3)执行入场管理。
3.5 停车场管理:
3.5.1 本公司停车场仅供顾客购物时免费停车使用，不负保管责 任。
3.5.2 车辆拥塞时，服务台同仁得派遣交管人员作交通疏导。 3.5.3 停车场开放时间为06:30,22:30。
3.6 兑换赠品:顾客持兑换券或拉环至服务台要求兑换赠品时，应协助处理并兑换。服务台先向有关部门
拿取赠品，兑换给顾客后将兑换券或拉环送回该部门，向厂商换回商品。 3.7 顾客意见箱:
3.7.1 顾客意见箱应放置於服务台及卖场处，并备妥顾客意见单 与原珠笔，供顾客建议时使用。
3.7.2 店总经理助理每天早上10:00开启顾客意见箱，取回顾客意见单，由店总经理依客诉内容指定各部
门处理(除商品质量问题由食品、百货部处理外，一律由客服部处理)。 3.7.3 顾客意见单之内容应於3日内优先处理完毕，各部门须将 处理结果第一时间回报店总经理。
3.8 服务态度与礼仪:
3.8.1 仪容:干净的衣着;整洁的外表(含指甲清洁);整齐的头发(束发、编发、定期修剪);淡妆或口红;
保持笑容。
3.8.2 态度:亲切和蔼;对答有礼;善用术语(请、谢谢、对不起等)。 3.8.3 任何情况下，不与顾客起冲突。
3.8.4 从顾客的角度来思考每一件事情。
四、使用表单:
4.1 赠品兑换存货表
4.2 顾客意见单
P33一、目 的?使各分店同仁服务顾客时，有标准可遵循。 二、适用范围?本公司所属各批发仓库。
三、内 容?
3.1 顾客服务对於流通业是十分重要的，为使我们的服务品质能趋於一致而稳定，「顾客服务规范」，以增
进我们在市场上的竞争力。
3.2 电话礼仪的准则?
3.2.1 电话常用语?
铃响三声内接听，立刻报上姓名「 大润发XX部门您好～」
电话响了许久才接听时?「对不起，让您久等了，这是 XXX (XX部门)，您好～」
转接时?「XXX的分机是×××号，请稍候，我为您转接。」 ,转接前，若对方已告诉您一些事项，务请先转告当事人，避免顾客重述他的问题。
如果对方要找的人不在时?
「很抱歉，XXX目前不在，有什麽事我帮您处理，好吗,」
「很抱歉，XXX目前不在，我帮您留话再请他回电给您好吗,」 「很抱歉，XXX目前不在，需要我帮您留话吗,」
「很抱歉，XXX目前不在，我帮您转接他的代理人XXX为您服务，好吗,」 ,原则为?避免对方打来多次电话都找不到人。
,电话留言条内容如下?
对方公司名称及贵姓大名;
电话号码及分机号码;
艋笆孪睿? 留话时间 / 日期; 若对方坚持自己再来电时?「好的，麻烦您大约XX
时候再拨一次。」
挂电话时，请先覆述谈话重点以免疏误并说「谢谢您，再见～」 ,务必等候对方先挂电话，我方後挂电话。
务请多用「请您.....」「谢谢您.....」「麻烦您.....」「请问您贵姓大名」「很抱歉，让您不方便.....」等客气
用语。
3.2.2 接听电话的要领:
1. 微笑，即使对方在电话中看不见，但微笑会使我们的声音变的更亲切。 2. 声调上扬，充满朝气、希望，及热心助人的真诚。
3. 不论自己的情绪高低起伏，接听电话的瞬间，立即调整自己的情绪，以亲切、快乐、祥和的语气，迅速
的协助对方。
4. 勿让对方等候超过三十秒，否则请对方留下姓名、联络电话再请承办人回电。 5. 专心倾听对方谈话内容，勿因分心而忽略对来电者的尊重，可适时 的以「嗯」「是」「对」等助词表示我们的专心倾听。
6. 主动的提供协助，别等到对方要求後才做。
7. 使用开放式的问话。
8. 有耐心，不要半途打断对方的谈话。
9. 果断的主导谈话，特别是对方是个过份热心或是服从型的人更是如此 10. 如果你正在忙时，大方的向对方说明你正在做什麽(特别是对方不知道你正在忙的时候)，并务请说明
处理完後会立即回电。
11. 若无法立即回答对方所需的资料，务请记下对方电话主动回电;切勿要求对方待会再打来。
12. 记下重点，於结束谈话前覆述这些重点，以显示我们了解谈话内容并将有所行动。 3.2.3 接电话前的准备?
1 电话铃响时，每位同仁都有接听或代接的职责。
2. 桌上随时备妥纸、笔，以利自己及他人留言。
3. 接听电话者务请对方留言，或转接给承办人。
4. 离开座位时，务必告诉邻座您的去向，或留字条於桌上说明您的去处。 5. 电话内容请长话短说，并减少私人电话以免占线。
3.2.4 电话功能使用方法?
1. 设定忙线或铃响五声即由他人代接之功能。
2. 离开座位时请设定其他分机代接，并向代接同仁说明前往何处，大约何时回来。 3.3 与顾客互动的五不?
不争论
不恶言
不动怒 不肢体冲突
不说「不知道～」
3.4 与顾客接触的基本要诀?
1.和善(微笑)问候。
2.表明身份。
3.耐心倾听。
4.立刻处理。
3.5 关键时刻的处理?
当 顾 客 回 应 他
1. 出现、打电话来或有需求时 ?? 动作迅速、准备周全。 2. 动气或指责时 ?? 和气、体谅、解困。 3. 有特别需求时 ?? 尽全力满足。
4. 拿不定主意时 ?? 给予明确的建议。 5. 对产品 / 服务有意见时 ?? 了解观点、善体其意。 6. 抱怨时 ?? 迅速且利他的处理。
7. 失望时 ?? 施以小惠补偿之。 8. 有疑问时 ?? 耐心说明、解释。 3.6 对应话术?
1.退换货? 请您携带发票、送货单及原包装商品到入口处，退 换货中心办理。
2.入口?
小姐 ( 先生 ) 欢迎光临，请出示您的会员卡。
3.营业时间?
我们的营业时间是早上7:00 ~ 晚上10?00。
4.店的位置?(以平镇店为例)
我们的店位於中丰路，南东路口，从中坜来约2公里，从龙潭来约3公里。 5.小孩可否入场?
可以，我们非常欢迎您带小孩一起来购物。
6.办卡方式?
请携带营业执照副本，法人代表人身份证复印件，单位介绍信及经人 身份证至服务台办理。
7.是否徵人?
请您洽人资部，电话是×××××××，分机×××。
8.换币?
请您至服务台向服务人员换取，谢谢 !
9.寄物?本公司於入口处备有投币式寄包柜，欢迎使用。
10.找员工?请您至总机处，总机人员将为您联络。 11.要DM? 请您至服务台索取。(如果DM已分发完毕，告知顾客很抱歉这期的快报 已经全部发完)。
12.广播?
请至服务台，我们有服务人员帮您广播。
13.失物
带领顾客至服务台请服务人员广播，并联络安管或值班经理前来协助顾客。 14.寻人?
请至服务台，我们会有服务人员为您广播。
15.结帐错误?
对不起～这是我们的疏失，请跟我来(帐管中心)，我们马上为您处理。 16.电话找同仁?
他(她)正在工作中，请留下您的电话号码、姓名，我们会请他(她) 尽快与您联络。
17.客诉(电话客诉)?请详细听完客人的抱怨并寻求解决之道，若无法解决时，请值班经理出面解决。
18.退/换货中心?
我们的退/换货中心在入口处服务台旁边。
19.兑换饮料、商品? 兑换饮料、商品请至服务台。 20.提货区?
指示顾客正确的方向、位置。
21.发脾气?
详细听完原因，站在顾客的立场来帮助顾客，必要时迅速通知安管及值班经理 协助处理。
22.购物袋、塑胶袋?
因维护环保的关系，我们未提供塑胶带，若您有需要，请至×××，我们备有超低价大型购物袋，欢迎选
购使用。
23.询问商品(公共电话、厕所)价格、品项?
电话报价 : 很抱歉，我们不做电话报价，欢迎您至卖场参观比较。 现场询问 : 请顾客稍候，并请该课人员予以解说。
询问厕所 : 对不起，卖场内未设置洗手间，请至........。 24.是否帮顾客送货,价格,是否安装,?
本公司属自助式采购，如您需要送货服务，请至提货区，服务人员会 为您联络货运行安排送货，运费另行计算。
25.携带宠物?
对不起～宠物请勿带入卖场。
26.询问出口结帐区? 指示顾客正确的方向。
27.商品品质不良?
如您不满意商品品质，服务人员将为您办理退/换货(请参考第一条)。 28.缺货? 因厂商供货不及，下次送货日会是×月×日星期×，或请您以电话联络本公司服务专线××
×××××，我们会尽快给您答案。
29.顾客受伤?
先联络值班课长及经副理，做紧急包扎处理。(如需送医，请总机联络 救伤单位)并安抚家属至会客室等待。
30.购买之物品发霉、生虫?
向顾客道歉，请顾客留下姓名、联络电话、地址，将资料转交业务表 处理。
31..吃东西?
对不起～卖场内不能吃东西，请您结帐後再食用好吗,谢谢。 32.抽烟?
对不起～卖场内请勿吸烟，谢谢。
33.价格错误?
对不起～因作业疏忽请原谅，我们会检讨、改善。
34.遇到市调人?
立即通知安管及值班经理(如有人抄价应先劝阻)。
35.看到拆包?
您对商品有什麽不了解吗,我可以为您服务。(对不起～卖场严禁拆包) 36.调包?
通知安管并继续跟踪。
37.蓄意破坏? 34.遇到市调人?
立即通知安管及值班经理(如有人抄价应先劝阻)。
35.看到拆包?
您对商品有什麽不了解吗,我可以为您服务。(对不起～卖场严禁拆包) 36.调包?
通知安管并继续跟踪。
37.蓄意破坏?
立刻制止，并通知安管及值班经理。
38.偷吃?
对不起～请您结帐後再食用。
39.爬货架拿货?
对不起～为了您的安全请不要攀爬货架，若您需要，我将立即为您备货 40.坐在商品上?
以整理商品或补货为理由，请顾客勿坐在商品上。
41.寻找提款机?
现场询问?请往......边走、请跟我来、让我带您过去。
42.在那里改裤长?
请跟我来、 让我带您过去(指引试衣间位置)。
四、使用表单: 无
34 一、目 的:使客服部同仁於接受顾客退、换货时，知所依循。 二、适用范围:本公司所属各卖场。
三、内 容:
3.1 退/换货标准:
3.1.1 凡本公司售出之商品，7天内发生性能故障可退货、换货或修理。 3.1.2 凡本公司售出之商品，7天至15天发生性能故障可换货或修理。 3.2 不得退换货之条件:
3.2.1 有碍卫生无法再销售者(如:内衣、内裤、袜子)。
3.2.2 烟、酒类商品及生鲜类食品。
3.2.3 已拆封之消耗性商品(如:电池、胶卷)。
3.2.4 知识产权类商品(如:软件、音像制品)。
3.2.5 商品包装损坏，配件不全。
3.2.6 已修改之服饰.
3.3 未尽事宜，依三包规定办理(
3.4 换货流程:
3.4.1 顾客
带原发票及商品
|
退换货中心 |
判断 No
可否换货?------>委婉诚恳说明
| |Yes |
退换货中心 於电脑 No
上查询是否------>办退货
有库存
|
|Yes
退换货中心 填换货单4 联盖 第1、2联交顾客 “限当日有效”印章
第3联贴于商品上 |
| | |
| | |
| | |
退换货中心 收回商品 <------------------- |
| |
| | 顾客 至卖场取货 第1联由收银员收回
第2联由稽核员收回
第4联接待课留底 3.4.2 换货单之开立须有接待课长或其代理人签名始生效。
3.5 退货:
3.5.1 顾客 带原发票及商品(含赠品)
| |
退换货中心 判断 No
客服员 可否退货?--------->委婉诚恳解释
|
|Yes
|
收银员 输入原发票单号
调阅原发票
|
|
收银员 列印新发票 可列印一般发票及增值税发票
|
|
客服员 收回退货商品
(含赠品)
|
|
收银员 退现金给顾客 |
|
收银员 新发票顾客联
或抵扣联、记帐联
交顾客收执
|
|
收银员 收回顾客签名之
原发票，盖作废章
|
|
客服员 填退货单二联 第1联贴于退货商品上
| 第2联留底
|
客服员 将退货资料填于
退货单汇总表中
|
|
收银员 作下班动作
列印X帐表
| 收银员 结 帐
3.5.2 除生鲜商品须通知食品部立即回收外每日下班前(假日可分2次)，卖场派员至退/换货中心，逐项
清点退货商品，并於退货单汇总表中逐项签名，取回退货商品。
3.5.3 次日10:00前服务台派员将所有作废发票及新开发票存根联并同退货单汇总表送交会计课。 3.5.4 会计课将上述资料和帐管课送来之现金明细汇总表及S109(顾客退货明细)报表核对无误后归档。 3.5.5 专柜商品之退货由驻场人员协助办理。
3.6 大宗出货之商品因有折扣给予，故除非是质量问题，否则不得退、换货，如有质量问题以换货为原则，如必须退货，须经店总经理书面同意，始可办理。
四、使用表单:
4.1 换货单。
4.2 退货单。
4.3 退货单汇总表(
一、 目 的:使本公司各卖场之总机作业有所遵循。
二、 适用范围:本公司所属各卖场之总机及顾客服务专线适用本规范。
三、内 容:
3.1 保持电话畅通:
3.1.1 过滤不需转接之电话。
3.1.2 熟记各部门分机号码。
3.1.3 找同仁之紧急电话，以留言代转达为原则。
3.1.4 顾客找寻来店购物之客人，告知转接至服务台，由服务台广播。
3.2 回答顾客询问事情:
3.2.1 营业时间:AM 7:00 - PM 22:00 全年无休。
3.2.2 各店位置指引(含电话号码)。
3.2.3 会员卡申请:办卡人须携带单位营业执照副本、法定代表人身份证复印件、单位介绍信及本人身份证至服务台办理。
3.2.4 补办会员卡:如遗失卡片、加办副卡等，需携带第一持卡人或第二持卡人之身份证正(影)本至服务台办理,每次办理须交10元手续费。
3.2.5 顾。5 顾客询问有关商品或促销问题，如确实知道则立即回答，如不清楚应转接至相关部门由行政助理处理。
3.3 访客登记:
3.3.1 访客进入办公室或卖场须凭证件正本换取来宾证，离去时再换回。
3.3.2 若访客遗失来宾证经总机和访客来访部门确认无误后，收工本费50元以为赔偿并交还证件。 3.3.3 访客携带皮包、物品，应放置于临时寄物柜中，如因公务需要，应由受访人员至总机处确认，离开时须接受检查。
3.4 促销广播:
3.4.1 总机依卖场经副理核准之促销广播稿按时广播。
3.4.2 促销广播稿宜保持在50个字以下，每次广播尽量控制在30秒内。
3.4.3 促销广播每次可连续重覆二次，并相隔5分钟上再做另一次广播。
3.5 音乐播放:
3.5.1 总机应随时播放经客服经理认可之音乐，使卖场气氛活络。
3.5.2 音乐选择以热门、流行歌曲为主。
3.5.3 歌曲以国语歌为主体，搭配粤语歌及外文歌曲。
3.6 信件收发: 3.6.1 传 真:总机外设有传真机，总机人员负责传真收发，收到传真，立即通知部门行政助理领取。
3.6.2 信件接受:收到当日之信件，立即通知该部门行政助理来领取。
3.6.3 邮 件:每日早班人员于下班前提早1小时至邮局邮寄信件。
3.6.4 快递邮件:总机应备妥快递公司资料，并负责快递联络。
3.7 咨询功能:总机应有以下资料，以备同仁查询或使用。
3.7.1 同仁电话。(仅限紧急或公务使用)
3.7.2 消防队、警察局、地区医院、当地行政机关资料。
3.7.3 最新之公车、火车、飞机时刻表或资料。
3.7.4 其他。
3.8 紧急事故处理:凡火灾、地震、水灾及其他造成店内灾害之事故，
依紧急事故程序处理。
3.9 保密:任何询问有关公司同仁之电话、住址或公司机密，一律婉
拒回答。
3.10 出勤:早班06:30出勤，晚班留值至值班经理或安管接班后下班。 3.11 800顾客服务专线: 3.11.1 客诉处理流程:
|---> 回答
客诉 -->接听--| |---> 无法回答--->记录--->通报接待课长-----> |----> 一般客诉 -----------------------------|
--->| |->回复---->存档
|----> 重大客诉 ->(通报客服经理、店经理)---|
3.11.2 记录:有关人员服务、商品品质、价格、卖场安全等足以引起争议或损及公司商誉者，应填写“顾客申诉记录”注明确实时间与明确事实立即送接待课长处理。
3.11.3 重大客诉，立即通知店总经理与客服经理，指派专人或业代处理。
3.11.4 所有客诉记录一律优先处理，且应予3日内处理完毕，并经接待课长、客服经理及店总经理签核后由接待课存档。
3.11.5 800顾客服务专线系为服务顾客所设，由专人接听，故接听时态度应真诚委婉，回答顾客问题时，如超出权限范围或无法明确回答，应记录并转接待课长处理。
3.11.6 800顾客服务专线接听人员应随时记录填写“顾客服务专 线记录分析表”，并转交接待课长处理。
3.12 电话礼仪(参照服务规范)。
3.13 广播标准用语，如附件。
四、使用表单:
4.1 广播标准用语。
4.2 800顾客服务专线记录分析表。
4.3 客诉记录表。
4.1 广播标准用语:
广播同仁时 (如访客、家人留话等)
1. 本公司XXX (中文姓名) 先生 (小姐) 请与总机 (分机XX ) 联络。
广 播 驻 场 人 员
2. XXX公司驻场人员XXX请与总机联络。
向 同 仁 问 好
3. 亲爱的同仁早安，又是崭新的一天，现在时间6:00整，我们从现在开始愉快充实的一天，祝各位同仁工作快乐。
营 业 时 间
4. 亲爱的顾客您好，欢迎光临大润发，我们的营业时间是从每天早上七点至晚上十点整。本公司备有丰富的商品内容，敬请您慢慢参观选购，
祝您购物愉快，谢谢～
寻 人
5. XXX (小姐或先生) ，请您至 (入口或出口或停车场 )处，有人找您。
谢谢～
内部员工
本公司XX部XXX (先生或小姐) ，请与 (服务台或分机XXX )联络，
谢谢～
禁 止 吸 烟
6. 亲爱的顾客您好，欢迎光临大润发，为提供您一个清新与洁净的购物空间，并预防意外事故，敬请不要在卖场内吸烟，谢谢您的合作～
失 物 招 领
7. 亲爱的顾客您好，服务台现有拾获XXX(一支、乙只 „ )请至服务台认领，谢谢～
移 动 推 车
8. 亲爱的顾客您好，欢迎您光临大润发，请您随时移动手推车，除方便您本身购物，也方便其他顾客。谢谢您的合作～
结 帐 速 度
9. 亲爱的顾客您好，为加快您结帐通关的速度，请您将所购买的商品货号朝上，谢谢您的合作～
扒 手
10. 亲爱的顾客您好，欢迎光临大润发，今日人潮拥挤，请注意随身之物品，敬祝您购物愉快～谢谢～
儿 童 勿 逗 留 电 扶 梯
11. 亲爱的顾客您好，欢迎光临大润发，为了您儿童安全，请勿让儿童逗
留在电动扶梯旁玩耍，以免发生危险，谢谢您的合作～
小 孩 走 失
12. 亲爱的顾客请注意，现于服务台有位小男 (女) 孩走失，年龄约X岁，
身穿XXXXX，请家长至服务台认领。
停 车 场 指 引
13. 亲爱的顾客您好，欢迎光临大润发，本公司为了您购物方便设有免费车场，请按顺序停放，谢谢您的合作，祝您购物愉快～
移 动 车 位
14. 车号XXXXX的车主，您的座车(1)双排停车(2)停放车道出入口(3)违规停放。已影响其它车辆进出，请尽速将您的座车驶离，方便
其他人出入，谢谢您的合作～
路 线 指 引
15. 各位亲爱的顾客您好，本公司服务台备有至本卖场的道路捷径图，欢迎各位来宾至服务台索取。
临 时 停 电 时
16. 各位亲爱的顾客您好，因XX点XX分电力系统故障，造成不便，敬请谅解。
冷 气 故 障 时
17. 各位亲爱的顾客您好，本公司因冷气维修，造成诸多不便，敬请谅解。
电 扶 梯 故 障 时
18. 各位亲爱的顾客您好，本公司因电动扶梯维修中，造成诸多不便，敬请谅解。 车场，请按顺序停放，谢谢您的合作，祝您购物愉快～
移 动 车 位
14. 车号XXXXX的车主，您的座车(1)双排停车(2)停放车道出入口(3)违规停放。已影响其它
车辆进出，请尽速将您的座车驶离，方便
其他人出入，谢谢您的合作～
路 线 指 引
15. 各位亲爱的顾客您好，本公司服务台备有至本卖场的道路捷径图，欢迎各位来宾至服务台索取。
临 时 停 电 时
16. 各位亲爱的顾客您好，因XX点XX分电力系统故障，造成不便，敬请谅解。
冷 气 故 障 时
17. 各位亲爱的顾客您好，本公司因冷气维修，造成诸多不便，敬请谅解。
电 扶 梯 故 障 时
18. 各位亲爱的顾客您好，本公司因电动扶梯维修中，造成诸多不便，敬请谅解。
打 烊
19.1) 各位的亲爱的顾客您好，我们的营业时间是从每天早上七点至晚上
十点整，敬请您把握购物时间，祝您购物愉快，谢谢～
19.2) 各位亲爱的顾客您好，感谢您的光临，我们今天的服务到此告一段 落，期盼下次与您尽快相见，敬祝您晚安～
一、目 的?规范提货券之印制、保管及贩卖作业流程。
二、适用范围?上海大润发有限公司所属各卖场。
三、程序?
3.1 提货券之印制?
3.1.1 提货券由总公司，财务处负责印制保管。
3.1.2 提货券之面额分为定额〈面额,,元与,,,元〉及不定额二种。 3.2 提货券之申请?
3.2.1 卖场库存提货券由会计课长负责保管，库存额度5万(得视情况追加),? 会计课长应每周盘点提货券数量，当库存少於3万时，应填写「提货券领用单」传真至总公司财务处，财务处根据领用单内容印制提货券并用印。
3.2.2 会计课长填写「提货券领用单」时，请注明使用类别。
3.2.3 财务处送交提货券时, 填写「提货券递送单」乙份，经由会计课长签收後缴回归档，以为凭证。 3.3 提货券之出售?
3.3.1 提货券之出售由会计课负责办理。出售时由客服经理或店总经理核准，并在“提货券出售日结记录表”上签字核准。
3.3.2 提货券出售金额每次最少为人民币1000元(含)，且不接受个人零星购买。 3.3.3 卖场出售大批提货券时，可填写「提货券领用单」由会计课直接 向财务处 申请。小额出售时由会计课库存提货券给付。
3.3.4 提货券应按序号出售，会计课长於出售时应在「提货券出售记录表」上详实登载。 3.3.5 出售提货券时一律开立普通发票。
3.3.6 提货券出售时，会计课长应注意交易之安全，严格遵守银货两讫原则， 以避免公司不必要之损失。大宗采购提货券可享有折扣。
折扣标准请参照附件。
3.3.6.1 购买贰万伍仟元,伍万元(RMB)给予折扣1%;
3.3.6.2 购买伍万元,柒万伍仟元(RMB)给予折扣1.5%;
3.3.6.3 购买柒万伍仟元,壹拾贰万伍仟元(RMB)给予折扣2%;
3.3.6.4 购买壹胺?蛭榍 ?拔橥蛟?RMB)给予折扣2.5%;
3.3.6.5 购买贰拾伍万元以上的,给予折扣3%;
3.4. 结帐:
3.4.1 收银员结帐收取提货券，需用扫描器记录提货券条码，付款方式需按 “提货券”键。
四、卖场会计课长应於每周一前，将上周「提货券出售日结记录表」传真财务处核帐。 五、使用表单?提货券领用单，提货券递送单，提货券出售日结记录表。 六、本程序经总经理核准後实施，修正时亦同。
37一、目 的?明确规范大宗商品销售之折扣给予标准及各项作业流程，使分店作业有所依循。
二、适用范围?本公司所属各批发仓库。
三、内 容?
3.1 本规范仅适用顾客一次购买大宗商品时。
3.2 所谓商品大宗出货，系指一次购买多样或数量较多之商品或整笔交易金额较大时(一般为万元以上)，
须由业务代表洽谈服务，可能以折扣或议价方式处理之业务。 3.3 商品大宗出货须经店经理核准。店经理可列印S816大宗商品毛利表，决定销售折扣。 3.4 负毛利销售或印花商品大宗出货，须经采购处长核准。
3.5 商品大宗出货一律由业代或专人处理。
3.6 作业流程?
顾 客 下 订 单 (填商品大宗采购订货单一式二联
? (经客服经理核准
? (食品,百货经理核准(审核价格及销售日期)
? (店经理核准
? (业代收取订金2成後缴交会计，会计课於商 品大宗采购订货
? 单订金栏签收。(直接结帐付清者，不在此限)
?
食品,百货部下单 (如库存不足时，行政助理通知课长下单
?
?
备 货 (食品,百货部备货於指定区域
?
?
核 对 数 量 (业代或部门指定之专人负责
?
?
顾 客 结 帐 ( 详如3.7
?
?
顾 客 提 货 (卖场人员协助出货
(顾客托运则由仓管或提货区协助联络货运公司。 3.7 结帐方式
3.7.1 正常结帐:依据作业规定之方式处理。
3.7.2 折扣结帐:(例:顾客购买50,000元商品，给予折扣1000元) A、少给货款
a、中控台收取经店经理核准之「商品大宗采购 订货单」确认无误後交 收银员依实际商品条码扫瞄结帐。
b、收取49,000元。
c、业代或专人持50,000元之发票至中控台。
d、中控台作废50,000之发发票，并重开立49,000元之发票。
e、业代将49,000之发票交给顾客。
B、多给提货券
a、结帐。
b、业代持店经理核准之「商品大宗采购订货单」 完成结帐後，连同发
票送货单至会计课领取提货券5000元。
C、结完帐後，业代将「商品大宗采购订货单」及发票各影印一份交会计课作帐。 3.7.3 议价结帐
(业务代表持店经理核准之 「商品大宗采购订货单」至中控台处理。
(中控台确认无误後，为避免搅乱进行中之正常结帐作业，应立即以电话与楼面行政助理联络，针对须改价之商品迳行改价 (商品大宗采购订货单上议定之价格) ，确认後立即再交收银员依正常结帐方式处理。
(完成结帐作业，中控台须立即再通知楼面助理将商品之价格改回原价以确保商品之正常售价。 3.7.4 商品大宗出货结帐时，收银员应於发票送货单上注明大宗出货并签名。 3.8 大宗出货之商品不得退货，如符合公司商品退换货标准，一律以换货方式处理。 如卖场缺货，则以等值商品更换。
四、使用表单
4.1 商品大宗采购订货单。
38一 目 的: 明确规范收货及退货流程, 使分店作业有所依循. 二 适用范围: 本公司所属各批发仓库.
三 内 容:
3.1 文件审核(第一关)
3.1.1 厂商持订单至投单口投单(订单一式二联), 第一联供应商联,
第二联仓库联.
3.1.2 文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符, 确认订单是否正确,
有效, 审核之项目:收货日期订单号码,店别,页数 订单状态
交货数量须大於(含)订单上1/2之订购数 订单内容(货号/品名/数量),如有涂改须请厂商签名. 3.1.3 审核无误後,将「收货号码」标签二联,分别贴於订单之第一,二联上, 并将厂商名称及收货内容登记於「收货清单」上.
3.1.4 列印「商品验收单」附订於订单之第二联(仓库联),并於订单二联上均
盖印「货已收, 数量品质待验」 字样.
3.1.5 完成文件审核作业,文件审核员於「商品验收单」之「文件审核」栏位签名确认. 3.1.6 将订单第一联(供应商联)交还厂商,准备卸货进仓,订单第二联(仓库联)及「商品验收单」交第二关商品检核员准备检核商品.
3.2 商品检核(第二关)
: 3.2.1 商品检核员检核厂商之订单第一联(供应商联), 是否已投单完成文件审核作业 3.2.2 依据「商品验收单」检验商品是否完整, 内容是否与订单相符, 检核之项目:
商品之外箱, 包装(指销售单位)是否完整?
条码 / 货号是否正确?
品名 规格是否正确?
数量是否正确? (如订单上收货数量有涂改, 须请厂商於涂改处签名确认.
如:「商品验收单」上收货数量有涂改, 则商品检核员於涂改处须签名确认) 3.2.3 完成商品检核作业, 商品检核员於「商品验收单」上之「商品检核」栏位签名确认.
3.2.4 将订单及「商品验收单」交第三关之商品查验员准备查验商品.
3.3 商品查验 (第三关)
3.3.1 商品查验员依据「商品验收单」查验商品之内容是否符合规定,
查验之项目:商品全数开箱查验, 单一规格之商品除外, 例:卫生纸,米,沙拉油,大家电....等) 品质是否良好? (生鲜商品之品质由楼面课长负责会点并於订单第二联上签名确认)
保存期限是否符合收货标准:百货(含)2/3以上, 食品标准如附件 中文标示是否完整? (进口电器商须有完税单)
数量是否正确? (订单上收货数量, 如有涂改须请厂商於涂改处签名确认,
如「商品验收单」之收货数量有涂改,则商品查验员须於涂改处签名确认)
3.3.2 完成商品查验作业, 商品查验员於订单(收货号码骑缝)及「商品验收单」上之 “商品查验“ 栏位签名确认
3.3.3 将订单第一联(供应商联)交还厂商,第二联(仓库联)及「商品验收单」交第四关商品复查员准备复查商品
3.3.4 收货区得视当时之作业状况(厂商送货待验收之情形,收货区验货作业之空间, 以及作业之人力...等), 将「商品检核」(第二关)及「商品查验」
(第三关)合并实施, 验货员仍须於「商品验收单」上之「商品检核」及? 商品查验」两栏位签名确认
3.4 商品复查(第四关)
3.4.1 商品复查每日至少10%(含)以上, 仓管课长指定复查之商品, 可考虑依照? 收货号码」之尾数复查. 例: 收货号码尾数为 “3“ 之商品复查.
3.4.2 商品复查员依据「商品验收单」复查3.2「商品检核」之全部品项.
3.4.3 复查如有问题须向仓管课长报告处理.
3.4.4 完成商品复查作业, 商品复查员於「商品验收单」上之「商品复查」栏位签名确认. 3.4.5 将验妥之商品贴上蓝标等待运送(如不须复查之商品, 确认第二关, 第三关已验收无误, 便可直接贴蓝标).
3.4.6 将订单第二联及「商品验收单」交电脑输入员准备将 收货资料输入电脑.
3.5 商品运输
3.5.1 商品运输员将验妥(贴圆形蓝标)之商品, 平稳运送至卖场.
3.6 电脑输入(第五关)
3.6.1 电脑输入员检查订单及「商品验收单」是否完成验货作业, 各相关栏位(一至四关)是否签名确认, 内容涂改处须有厂商, 验货员签名.
3.6.2 将「商品验收单」之收货资料输入电脑
3.6.3 每日均须将当日收货资料完成输入
3.6.4 完成电脑输入作业, 电脑输入员於「商品验收单」上之「电脑输入」栏位签名确认 3.6.5 将订单连同「商品验收单」分食品, 百货, 依照收货号码顺序整理, 并核对与「收货清单」是否相符? 如有异常应立即追踪处理并向仓管课长报告, 核对无误後电脑输入员须於收货清单之「审核」栏位签名确认.
3.6.6 若发现永续订单隔日漏KEY, 须将原收货号码作废, 更正收货清单记录, 请卖场重下订单重新做收货.
3.7 文件复查(第六关)
3.7.1 文件复查员於收货次日依据 “收货明细S102报表“ 核对「商品验收单」之内容是否相符, 核对项目: 订单号码, 店别 订单内容(货号, 品名, 规格, 数量) 「商品验收单」之内容是否完整(各栏位签名)
3.7.2 复查如有问题须向仓管课长报告处理
3.7.3 完成文件复查作业, 文件复查员於「商品验收单」上之 “文件复查“ 栏位签名确认. 3.7.4 将文件分食品, 百货按日期依照「收货清单」号码之顺序整理归档.
3.7.5 如有当天未能完成作业之文件, 於「收货清单」盖印「继续追踪」字样, 并将文件留下继续处理. 3.8 秤重商品退货
3.8.1 秤重商品是以“公斤“为出货及出售单位, 同类商品用同一个货号, 且每个出售单位重量不一定相同, 售价亦可能不同, 可分为下列两种:
已完成加工之商品, 可直接销售. 待加工之商品, 须加工处理才出售.
3.8.2 品质查验:由营管课长负责
3.8.3 如有容器, 栈板或篓子等包装, 在过磅时要将重量扣除.
3.8.4 将过磅後之重量填入永续订单内.
3.8.5 过磅重量如和订单有差异时, 以现场磅重为准, 并修改 永续订单或供应商送货单上之重量, 双方并签名为证.
3.8.6 如永续订单上未写重量, 则於现场过磅後填写, 但要供应商在场会同处理 3.8.7 全数过磅後, 由仓管同仁输入电脑.
3.9 永续订单收货作业 3.9.1 永续订单一式三联, 第一联供应商联, 第二联仓库联, 第三联部门联 3.9.2 厂商投单後审核交货日期及订单内容(永续订单内容不得增删/涂改/否则须楼面课长同意并签名确认) 3.9.3 将「收货号码」标签贴於订单一,二联上, 并登记於「收货清单」後, 将订单三联全部交还厂商, 准备卸货进仓.
3.9.4 「商品检核」 「商品查验」 「商品复查」均依据订单内容验货, 验妥并於订单上「收货号码」骑缝签名确认.
3.9.5 完成验货作业後将订单第一联交还厂商, 第二,三联交电脑输入员作业.
3.9.6 电脑输入员将订单之收货资料输入电脑後, 将订单号码填写於订单上, 列印「商品验收单」於“ 电脑输入“栏位签名确认, 并附订於订单上交文件审核员
3.9.7 文件审核员核对文件无误後於「商品验收单」上 “ 文件审核“栏位签名确认後, 交还电脑输入员分食品/百货依收货号码顺序整理.
3.9.8 将订单第三联交订货部门存查.
3.10 货运行送货之收货作业
3.10.1 投单後审核文件, 并於订单上盖印「货运行」字样.
3.10.2 仅就货运行送交之件数点收(外箱不得破损).
3.10.3 依据「商品检核」 「商品查验」 「商品复查」完成验货作业
3.10.4 收货内容与订单不符时, 验货员须开立「收货差异通知单」并注明「勿输入」字样, 於「电脑输入」栏位, 仓管课长须签名确认.
3.10.5 将「收货差异通知单」传真给厂商, 并将「收货差异通知单」之仓库联附订於订单第二联(仓库联)上.
3.10.6 将订单供应商联及「收货差异通知单」供应商联装於厂商之回邮信封内寄回复查 3.10.7 电脑输入员, 文件复查员须确实查核订单 「商品验收单」 「收货差异通知单」之内容无误後再进行作业.
3.11 验收商品时不合规定之作业
3.11.1 文件审核不合规定时, 将订单交还厂商不受理投单3.11.2, 「商品检核」 「商品查验」时. 如有部份商品不合规定时:厂商亲洽:将验退商品经安管检查, 登记後交厂商带回. 厂商不在或货运行送货:通知厂商并询问是否自行前来领取商品或交货运行送回
3.11.3 「商品检核」 「商品查验」时, 如整批商品不合规定:
将订单上「收货号码」标签撕毁, 订单交还厂商. 於「收货清单」登记处盖印 “作废“ 字样. 商品处
理同3.10.2
3.11.4「商品复查」如发现部份商品不合规定时:
立即电话联络厂商请其协助查明.
经双方确认後, 请厂商将订单第一联之内容修正後.
签名传回
将厂商修正後订单传真附订於订单上第二联, 并依此 修正「商品验收单 」之内容 商品处理同3.10.2 3.11.5 「商品复查」如发现整批商品不合规定时, 处理之方式依照3.10.3及3.10.4规定作业 3.12 夜间收货
一、目 的?规范提货券之印制、保管及贩卖作业流程。
二、适用范围?上海大润发有限公司所属各卖场。
三、程序?
3.1 提货券之印制?
3.1.1 提货券由总公司，财务处负责印制保管。
3.1.2 提货券之面额分为定额〈面额,,元与,,,元〉及不定额二种。
3.2 提货券之申请?
3.2.1 卖场库存提货券由会计课长负责保管，库存额度5万(得视情况追加),? 会计课长应每周盘点提货券数量，当库存少於3万时，应填写「提货券领用单」传真至总公司财务处，财务处根据领用单内容印制提货券并用印。
3.2.2 会计课长填写「提货券领用单」时，请注明使用类别。
3.2.3 财务处送交提货券时, 填写「提货券递送单」乙份，经由会计课长签收後缴回归档，以为凭证。 3.3 提货券之出售?
3.3.1 提货券之出售由会计课负责办理。出售时由客服经理或店总经理核准，并在“提货券出售日结记录表”上签字核准。
3.3.2 提货券出售金额每次最少为人民币1000元(含)，且不接受个人零星购买。 3.3.3 卖场出售大批提货券时，可填写「提货券领用单」由会计课直接
向财务处 申请。小额出售时由会计课库存提货券给付。
3.3.4 提货券应按序号出售，会计课长於出售时应在「提货券出售记录表」上详实登载。 3.3.5 出售提货券时一律开立普通发票。
3.3.6 提货券出售时，会计课长应注意交易之安全，严格遵守银货两讫原则， 以避免公司不必要之损失。大宗采购提货券可享有折扣。
折扣标准请参照附件。
3.3.6.1 购买贰万伍仟元,伍万元(RMB)给予折扣1%;
3.3.6.2 购买伍万元,柒万伍仟元(RMB)给予折扣1.5%;
3.3.6.3 购买柒万伍仟元,壹拾贰万伍仟元(RMB)给予折扣2%;
3.3.6.4 购买壹拾贰万伍仟元,贰拾伍万元(RMB)给予折扣2.5%;
3.3.6.5 购买贰拾伍万元以上的,给予折扣3%;
3.4. 结帐:
3.4.1 收银员结帐收取提货券，需用扫描器记录提货券条码，付款方式需按 “提货券”键。
四、卖场会计课长应於每周一前，将上周「提货券出售日结记录表」传真财务处核帐。 五、使用表单?提货券领用单，提货券递送单，提货券出售日结记录表。
六、本程序经总经理核准後实施，修正时亦同。
37一、目 的?明确规范大宗商品销售之折扣给予标准及各项作业流程，使分店作业有所依循。
二、适用范围?本公司所属各批发仓库。
三、内 容?
3.1 本规范仅适用顾客一次购买大宗商品时。
3.2 所谓商品大宗出货，系指一次购买多样或数量较多之商品或整笔交易金额较大时(一般为万元以上)，
须由业务代表洽谈服务，可能以折扣或议价方式处理之业务。 3.3 商品大宗出货须经店经理核准。店经理可列印S816大宗商品毛利表，决定销售折扣。
3.4 负毛利销售或印花商品大宗出货，须经采购处长核准。 3.5 商品大宗出货一律由业代或专人处理。
3.6 作业流程?
顾 客 下 ?单 (填商品大宗采购订货单一式二联
? (经客服经理核准
? (食品,百货经理核准(审核价格及销售日期)
? (店经理核准
? (业代收取订金2成後缴交会计，会计课於商 品大宗采购订货
? 单订金栏签收。(直接结帐付清者，不在此限)
?
食品,百货部下单 (如库存不足时，行政助理通知课长下单
?
?
备 货 (食品,百货部备货於指定区域
?
?
核 对 数 量 (业代或部门指定之专人负责
?
?
顾 客 结 帐 ( 详如3.7
?
?
顾 客 提 货 (卖场人员协助出货
(顾客托运则由仓管或提货区协助联络货运公司。 3.7 结帐方式
3.7.1 正常结帐:依据作业规定之方式处理。
3.7.2 折扣结帐:(例:顾客购买50,000元商品，给予折扣1000元) A、少给货款
a、中控台收取经店经理核准之「商品大宗采购 订货单」确认无误後交 收银员依实际商品条码扫瞄结帐。
b、收取49,000元。
c、业代或专人持50,000元之发票至中控台。
d、中控台作废50,000之发发票，并重开立49,000元之发票。 e、业代将49,000之发票交给顾客。
B、多给提货券
a、结帐。
b、业代持店经理核准之「商品大宗采购订货单」 完成结帐後，连同发
票送货单至会计课领取提货券5000元。
C、结完帐後，业代将「商品大宗采购订货单」及发票各影印一份交会计课作帐。
3.7.3 议价结帐
(业务代表持店经理核准之 「商品大宗采购订货单」至中控台处理。
(中控台确认无误後，为避免搅乱进行中之正常结帐作业，应立即以电话与楼面行政助理联络，针对须改价之商品迳行改价 (商品大宗采购订货单上议定之价格) ，确认後立即再交收银员依正常结帐方式处理。
(完成结帐作业，中控台须立即再通知楼面助理将商品之价格改回原价以确保商品之正常售价。 3.7.4 商品大宗出货结帐时，收银员应於发票送货单上注明大宗出货并签名。 3.8 大宗出货之商品不得退货，如符合公司商品退换货标准，一律以换货方式处理。 如卖场缺货，则以等值商品更换。
四、使用表单
4.1 商品大宗采购订货单。
38一 目 的: 明确规范收货及退货流程, 使分店作业有所依循.
二 适用范围: 本公司所属各批发仓库.
三 内 容:
3.1 文件审核(第一关)
3.1.1 厂商持订单至投单口投单(订单一式二联), 第一联供应商联,
第二联仓库联.
3.1.2 文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符, 确认订单是否正确,
有效, 审核之项目:收货日期订单号码,店别,页数 订单状态
交货数量须大於(含)订单上1/2之订购数 订单内容(货号/品名/数量),如有涂改须请厂商签名. 3.1.3 审核无误後,将「收货号码」标签二联,分别贴於订单之第一,二联上, 并将厂商名称及收货内容登记於「收货清单」上.
3.1.4 列印「商品验收单」附订於订单之第二联(仓库联),并於订单二联上均
盖印「货已收, 数量品质待验」 字样.
3.1.5 完成文件审核作业,文件审核员於「商品验收单」之「文件审核」栏位签名确认. 3.1.6 将订单第一联(供应商联)交还厂商,准备卸货进仓,订单第二联(仓库联)及「商品验收单」交第二关商品检核员准备检核商品.
3.2 商品检核(第二关)
: 3.2.1 商品检核员检核厂商之订单第一联(供应商联), 是否已投单完成文件审核作业 3.2.2 依据「商品验收单」检验商品是否完整, 内容是否与订单相符,
检核之项目:
商品之外箱, 包装(指销售单位)是否完整?
条码 / 货号是否正确?
品名 规格是否正确?
数量是否正确? (如订单上收货数量有涂改, 须请厂商於涂改处签名确认.
如:「商品验收单」上收货数量有涂改, 则商品检核员於涂改处须签名确认) 3.2.3 完成商品检核作业, 商品检核员於「商品验收单」上之「商品检核」栏位签名确认. 3.2.4 将订单及「商品验收单」交第三关之商品查验员准备查验商品.
3.3 商品查验 (第三关)
3.3.1 商品查验员依据「商品验收单」查验商品之内容是否符合规定,
查验之项目:商品全数开箱查验, 单一规格之商品除外, 例:卫生纸,米,沙拉油,大家电....等) 品质是否良好? (生鲜商品之品质由楼面课长负责会点并於订单第二联上签名确认) 保存期限是否符合收货标准:百货(含)2/3以上, 食品标准如附件 中文标示是否完整? (进口电器商须有完税单)
数量是否正确? (订单上收货数量, 如有涂改须请厂商於涂改处签名确认,
如「商品验收单」之收货数量有涂改,则商品查验员须於涂改处签名确认)
3.3.2 完成商品查验作业, 商品查验员於订单(收货号码骑缝)及「商品验收单」上之 “商品查验“ 栏位签名确认
3.3.3 将订单第一联(供应商联)交还厂商,第二联(仓库联)及「商品验收单」交第四关商品复查员准备复查商品
3.3.4 收货区得视当时之作业状况(厂商送货待验收之情形,收货区验货作业之空间, 以及作业之人力...等), 将「商品检核」(第二关)及「商品查验」
(第三关)合并实施, 验货员仍须於「商品验收单」上之「商品检核」及? 商品查验」两栏位签名确认
3.4 商品复查(第四关)
3.4.1 商品复查每日至少10%(含)以上, 仓管课长指定复查之商品, 可考虑依照? 收货号码」之尾数复查. 例: 收货号码尾数为 “3“ 之商品复查.
3.4.2 商品复查员依据「商品验收单」复查3.2「商品检核」之全部品项.
3.4.3 复查如有问题须向仓管课长报告处理.
3.4.4 完成商品复查作业, 商品复查员於「商品验收单」上之「商品复查」栏位签名确认. 3.4.5 将验妥之商品贴上蓝标等待运送(如不须复查之商品, 确认第二关, 第三关已验收无误, 便可直接贴蓝标).
3.4.6 将订单第二联及「商品验收单」交电脑输入员准备将 收货资料输入电脑.
3.5 商品运输
3.5.1 商品运输员将验妥(贴圆形蓝标)之商品, 平稳运送至卖场.
3.6 电脑输入(第五关)
3.6.1 电脑输入员检查订单及「商品验收单」是否完成验货作业, 各相关栏位(一至四关)是否签名确认, 内容涂改处须有厂商, 验货员签名.
3.6.2 将「商品验收单」之收货资料输入电脑
3.6.3 每日均须将当日收货资料完成输入
3.6.4 完成电脑输入作业, 电脑输入员於「商品验收单」上之「电脑输入」栏位签名确认 3.6.5 将订单连同「商品验收单」分食品, 百货, 依照收货号码顺序整理, 并核对与「收货清单」是否相符? 如有异常应立即追踪处理并向仓管课长报告, 核对无误後电脑输入员须於收货清单之「审核」栏位签名确认.
3.6.6 若发现永续订单隔日漏KEY, 须将原收货号码作废, 更正收货清单记录, 请卖场重下订单重新做收货.
3.7 文件复查(第六关)
3.7.1 文件复查员於收货次日依据 “收货明细S102报表“ 核对「商品验收单」之内容是否相符, 核对项目: 订单号码, 店别 订单内容(货号, 品名, 规格, 数量) 「商品验收单」之内容是否完整(各栏位签名)
3.7.2 复查如有问题须向仓管课长报告处理
3.7.3 完成文件复查作业, 文件复查员於「商品验收单」上之 “文件复查“ 栏位签名确认. 3.7.4 将文件分食品, 百货按日期依照「收货清单」号码之顺序整理归档.
3.7.5 如有当天未能完成作业之文件, 於「收货清单」盖印「继续追踪」字样, 并将文件留下继续处理. 3.8 秤重商品退货
3.8.1 秤重商品是以“公斤“为出货及出售单位, 同类商品用同一个货号, 且每个出售单位重量不一定相同, 售价亦可能不同, 可分为下列两种:
已完成加工之商品, 可直接销售. 待加工之商品, 须加工处理才出售.
3.8.2 品质查验:由营管课长负责
3.8.3 如有容器, 栈板或篓子等包装, 在过磅时要将重量扣除.
3.8.4 将过磅後之重量填入永续订单内.
3.8.5 过磅重量如和订单有差异时, 以现场磅重为准, 并修改 永续订单或供应商送货单上之重量, 双方并签名为证.
3.8.6 如永续订单上未写重量, 则於现场过磅後填写, 但要供应商在场会同处理 3.8.7 全数过磅後, 由仓管同仁输入电脑.
3.9 永续订单收货作业 3.9.1 永续订单一式三联, 第一联供应商联, 第二联仓库联, 第三联部门联 3.9.2 厂商投单後审核交货日期及订单内容(永续订单内容不得增删/涂改/否则须楼面课长同意并签名确认) 3.9.3 将「收货号码」标签贴於订单一,二联上, 并登记於「收货清单」後, 将订单三联全部交还厂商, 准备卸货进仓.
3.9.4 「商品检核」 「商品查验」 「商品复查」均依据订单内容验货, 验妥并於订单上「收货号码」骑缝签名确认.
3.9.5 完成验货作业後将订单第一联交还厂商, 第二,三联交电脑输入员作业.
3.9.6 电脑输入员将订单之收货资料输入电脑後, 将订单号码填写於订单上, 列印「商品验收单」於“ 电脑输入“栏位签名确认, 并附订於订单上交文件审核员
3.9.7 文件审核员核对文件无误後於「商品验收单」上 “ 文件审核“栏位签名确认後, 交还电脑输入员分食品/百货依收货号码顺序整理.
3.9.8 将订单第三联交订货部门存查.
3.10 货运行送货之收货作业
3.10.1 投单後审核文件, 并於订单上盖印「货运行」字样.
3.10.2 仅就货运行送交之件数点收(外箱不得破损).
3.10.3 依据「商品检核」 「商品查验」 「商品复查」完成验货作业
3.10.4 收货内容与订单不符时, 验货员须开立「收货差异通知单」并注明「勿输入」字样, 於「电脑输入」栏位, 仓管课长须签名确认.
3.10.5 将「收货差异通知单」传真给厂商, 并将「收货差异通知单」之仓库联附订於订单第二联(仓库联)上.
3.10.6 将订单供应商联及「收货差异通知单」供应商联装於厂商之回邮信封内寄回复查 3.10.7 电脑输入员, 文件复查员须确实查核订单 「商品验收单」 「收货差异通知单」之内容无误後再进行作业.
3.11 验收商品时不合规定之作业
3.11.1 文件审核不合规定时, 将订单交还厂商不受理投单3.11.2, 「商品检核」 「商品查验」时. 如有部份商品不合规定时:厂商亲洽:将验退商品经安管检查, 登记後交厂商带回. 厂商不在或货运行送货:通知厂商并询问是否自行前来领取商品或交货运行送回
3.11.3 「商品检核」 「商品查验」时, 如整批商品不合规定:
将订单上「收货号码」标签撕毁, 订单交还厂商. 於「收货清单」登记处盖印 “作废“ 字样. 商品处理同3.10.2
3.11.4「商品复查」如发现部份商品不合规定时:
立即电话联络厂商请其协助查明.
经双方确认後, 请厂商将订单第一联之内容修正後.
签名传回
将厂商修正後订单传真附订於订单上第二联, 并依此 修正「商品验收单 」之内容 商品处理同3.10.2 3.11.5 「商品复查」如发现整批商品不合规定时, 处理之方式依照3.10.3及3.10.4规定作业
3.12 夜间收货
7 金融室安全准则:
3.7.1保险柜密码
保险柜密码由店总经理指派金库内勤人员负责保管,金库内勤人员离职前，应先报请店总经理面谈后核准，并由店总经理指派新任金库内勤人员，
新任金库内勤人员在和原任金库内勤人员职务交接时,即应向店总经理领
取保险柜密码变更专用钥匙,在店总经理监督下进行密码变更并将变更后
密码密封于信封套内并同密码变更专用钥匙交由店总经理负责保管。
.保险柜密码变更专用钥匙(共一付)由店总经理负责保管。
店总经理对保险柜密码变更专用钥匙的使用和密码变更的原因，应留下
详细的序时记录(存放于总公司财务处长处保管)。
3.7.2保险柜钥匙
每一保险柜有二付钥匙,每一付钥匙由前后二段(前段部分，后段部分)
组合而成。
.每一保险柜的第一付钥匙(含前段和后段部分)交由总公司财务处长存
放于总公司财务处保险柜内保存。
每一保险柜的第二付钥匙，前段部分交由金库内勤人员使用和负责保管，
后段部分交由值班经理负责保管并配合金库内勤人员开启和关闭保险柜。
3.7.3开门
早班值班经理解除帐管金融室保全设定,帐管人员及金库内勤人员开门进入帐管金融室.金库内勤人员开启金库门.值班经理拿出所保管之保险柜后段部分钥匙交予金库内勤人员,组合成完整钥匙,由金库内勤人员负责开启保险柜..而后金库内勤人员取回保险柜钥匙的前段部分并将保险柜钥匙的后段部分交还给早班值班经理，完成开启保险柜手续。
3.7.4关门
.值班经理拿出所保管之后段部分钥匙交于金库内勤人员,组合成完整钥匙,由金库内勤人员负责关闭保险柜,并挂上保全器材.金库内勤人员锁金库门
检查保全检查钮是否正常,帐管金融室大门上锁值班经理设定帐管金融室大门上的保全系统内勤人员下班 3.7.5注意事项
金库除金库内勤人员和会计课人员依规定于盘点现金时可进入外，其他任
何人员在任何时间均不得进入。
.帐管金融室只限帐管课人员、客服经副理、会计课人员及值班经理可以入内。
.夜间如有保全变动，安管主任应立即至店内，并通知帐管课长、客服经理及店总经理前来处理。店总经理应谨慎、小心查核金库内勤人员品德、操守，凡有前科者一律不得任用;凡有舞弊行为者一律开除并送公安法办。
任何访客(含总公司财会人员和关系企业人员)在店总经理亲自陪同下得参观帐管金融室，但不得进入金库。
.财务处长负责保管一付金库内保险柜的钥匙，但不得知悉保险柜的密码。 .金库内勤人员依工作分派负责保管保险柜密码和每一保险柜钥匙的前段部分。店总经理负责保管保险柜密码变更专用钥匙和密封于信封套内的保险柜密码;并将上述保险柜密码变更专用钥匙和密封于信封套内的保险柜密码锁于总公司财务处保险柜内，由店总经理保管的上锁柜中，但不可持有任一保险柜的全付钥匙，亦不可知晓保险柜密码。总公司财务处长所保管的金库保险柜钥匙(一付)和店总经理所保管密封于信封套内的保险柜密码，非经总裁核准,任何人不得擅自使用.
3.8 备用金作业:
3.8.1 帐管课平时应维持40万元的备用金。
3.8.2 重大节日或业绩超高峰时则填写“现金借支单”经营运管理处处长及总经理核准后借支备用金10万元 ，使备用金保持50万元以利结帐顺畅。
3.8.3 借支之10万元备用金用毕归还时，由帐管课填写存款条将10万元存入银行，存款条交会计课销帐。 3.8.4 内勤人员应随时准备5万元零钱以备收银员上机时兑换用，5万元零钱组合如:3.8.11。 3.8.5 收银员上机前向内勤领取备用金一袋(1000元)，1000元零用金组合如:3.8.10。 3.8.6 内勤收回1000元时，开立备用金回收单给收银员。
3.8.7 备用金1000元装成一袋，平时准备90袋，假日准备120袋，装袋后应立即盘点。 3.8.8 除店经理书面核准外，任何人不得动用备用金。
3.8.9 备用金40万或50万可利用35万、45万、5万及1000元等组合做搭配。 3.8.10 1000元组合:
50元 * 2张= 100元
10元 * 35张= 350元
5元 * 30张= 150元
1元 * 6卷(50枚/卷)= 300元
5角 * 2卷(50枚/卷)= 50元
1角 * 10卷(50枚/卷)= 50元
3.8.11 5万元备用金组合:
50元 * 10份 (10张/份) = 5000元
10元 * 240份 (10张/份) = 24000元
5元 * 180份 (10张/份) = 9000元
2元 * 100份 (10张/份) = 2000元
1元 * 160卷 (50枚/卷) = 8000元
5角 * 56卷 (50枚/卷) = 1400元 1角 * 120卷 (50枚/卷) = 600元 3.8.12 35万元备用金组合:
50元 * 120份 (10张/份) = 60000元
10元 * 850份 (10张/份) = 85000元
5元 * 500份 (10张/份) = 25000元
2元 * 500份 (10张/份) = 10000元
1元 * 3000卷 (50枚/卷) = 150000元
5角 * 400卷 (50枚/卷) = 10000元
1角 * 2000卷 (50枚/卷) = 10000元
3.8.13 45万元备用金组合:
50元 * 102份 (10张/份) = 51000元
10元 * 850份 (10张/份) = 85000元
5元 * 820份 (10张/份) = 41000元
2元 * 400份 (10张/份) = 8000元
1元 * 4400卷 (50枚/卷) = 220000元
5角 * 600卷 (50枚/卷) = 15000元
1角 * 6000卷 (50枚/卷) = 30000元
3.9 营业额作业
3.9.1 收银员下机后应填写“现金明细表”并将相关票据贴于表后，经内勤点收营业额后收入塑料袋内。 3.9.2 晚班内勤将早班下机之营业额核对汇整无误。
3.9.3 隔日早班内勤将前一日晚班下机之营业额核对汇整无误 再与前一日早班营业额汇总，并填写“现金明细汇总表”，并同“现金明细表“交于会计课。
3.9.4 点收营业额时若发现伪钞，由收银员按面值赔偿伪钞没收上交银行，由银行开立收据后交还收银员。离开后若有伪钞，由内勤负责。
3.9.5 营业额现金汇整:将纸钞票按不同票面进行集中 ，每100张一捆;硬币50个一袋。营业额送交银行尽可能给整钱，多余零钱清点装袋后将注明金额的纸条放入袋中，纸钞换成零钱后须再一次复点，复点现金总额应等于每位上机人员营业额现金的总和。
3.9.6 会计核对帐面无误后开立传票，会同内勤将现金交予银行，由银行人员在传票上盖章表示收讫，传票由会计保存。
3.9.7 银行点收时，如发现伪钞，由银行开立收据，内勤按面值赔偿。离开后若有伪钞，由银行负责。 3.10 现金短/溢处理方式:
3.10.1 立刻通知课长追查。
3.10.2 全面清查金库、金融室各角落。
3.10.3 清查所有收银包。
3.10.4 重新复点所有营业额和备用金。
浙公网安备 33021202002483