业务招待
管理制度
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为规范公司业务招待，合理控制费用开支，制定本
制度
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。 一、 招待范围
1、 政府等部门到公司检查指导工作需要招待的;
2、 协调各职能部门为公司办理业务或处理事务需要招待的; 3、 迎接或承办、举行各种会议、活动所发生的招待; 4、 有业务关系的兄弟单位到公司联系业务，需要招待的; 5、 公司人员因加班错过就餐时间需安排就餐的。
二、 招待
标准
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1、餐费标准
标准类别 就餐标准 备注
一类标准 1500元/桌或150元/人
1、当招待人数在五人以
二类标准 1000元/桌或100元/人 下(包括陪客人员)时，
就餐按人执行标准;
三类标准 500元/桌或70元/人
2、 陪餐人数不能超过客
四类标准 30元/餐/人 人数，工作餐配餐人员一
般安排一人。
员工工作餐 15元/餐/人
2、烟酒标准
招待所需烟酒原则上不在酒店消费，有公司陪同人员提前从综合部领取，标准为:
一般标准:酒限额200元以下/瓶，烟25元/盒。
特殊标准:酒限额200元以下/瓶，烟25元以上/盒。 三、 招待程序
1、申请程序
所以业务招待要先按照先审批、后招待的程序办理，所有招待应至少提前一个小时通知综合部。
(1)副总经理、总经理、董事长安排的招待，由综合部登记后直接办理。
(2)一般业务招待由业务发生部门提出申请并填写《招待审批单》，综合部确认标准，主管行政财务工作的公司领导批准后交综合部安排。
(3) 加班餐由业务发生部门提出申请并填写《加班餐审批单》，
主管行政财务工作的公司领导批准后交综合部安排。 2、 报销程序
(1)、就餐或住宿结束后，公司陪同接待人员应在酒店、宾馆账单详单(注明招待金额大写)上签字确认。
(2)、除公司指定的酒店、宾馆可签单外，其余酒店一律不签单;如不在指定地点招待时，采用当场结算事后报销的方式，经办人应在招待前向主管行政财务的领导说明情况，回公司后补办审批手续。
(3)、出差过程中发生的业务招待要参照本规定标准执行，在回公司后补办审批手续。
(4)、凡不履行记录或审批手续的招待不予报销。
(5)、五月底由综合部到定点酒店、宾馆核对《招待审批单》，核算无误后由经办人办理财务结转手续。
(6)、经审核费用超过审批标准的，超标部分由本次接待部门负
责人自行负担，公司不予报销。
四、招待用品采购和管理
烟、酒、茶叶等招待用品由综合部统一购置，综合部统一管理。 1、采购
招待用品由综合部根据需求每月报采购计划，主管行政财务工作的领导审核，总经理审批后综合部购买。
2、验收
购进招待用品由综合部办理验收入库手续，综合部经办人员和部门经理在《入库单》(一式两份，一份留综合部，一份做为报销依据交财务部)上签字确认，幷建立招待用品台账。
3、领用
由需求单位持《招待审批单》或《招待用品申领单》到综合部领取;公司副总经理、总经理、董事长领用的，由综合部做好登记。
浙公网安备 33021202002483