机动车检测质量手册07

机动车检测站 质量手册 第二版 文件编号：XXXX-07 控制状态： 发放编号： 持有人姓名： 质 量 手 册 文件编号：XXXX-07–00 第0章 第 1 页 共 2 页 目 录 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 标题 文件号 目录 XXXX-07–00 批准页 XXXX-07–00 修订页 XXXX-07–00 前言 XXXX-07–00 颁发《质量手册》的通知 XXXX-07–00 第1章 公正性声明 XXXX-07-01 第2章 质量手册的管理 XXXX-07-02 第3章 质量方针和目标 XXXX-07-03 第4章 组织 XXXX-07-04 第5章 管理体系 XXXX-07-05 第6章 文件控制 XXXX-07-06 第7章 服务和供应品的采购 XXXX-07-07 第8章 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审 XXXX-07-08 第9章 申诉和投诉 XXXX-07-09 第10章 纠正措施、预防措施及改进 XXXX-07-10 第11章 记录 XXXX-07-11 第12章 内部审核 XXXX-07-12 第13章 管理评审 XXXX-07-13 质量手册 文件编号：XXXX00-07–00 GZCJ12-A-00 第0章 第 2 页 共 2 页 目 录 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 标题 文件号 第14章 人员 XXXX-07-14 第15章 设施和环境条件 XXXX-07-15 第16章 设备和标准物质 XXXX-07-16 第17章 量值溯源 XXXX-07-17 第18章 样品的处置 XXXX-07-18 第19章 结果质量控制 XXXX-07-19 第20章 结果报告 XXXX-07-20 质 量 手 册 文件编号：XXXX-07–00 第0章 第 1 页 共 1 页 批准页 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 手册版本号：第 二 版 生效日期： XXXX年XX月XX日 文件编号： XXXX-07 批准人： 批准人（签字）： 日期：2007年 月 日 质 量 手 册 文件编号：XXXX-07–00 第0章 第 1 页 共 1 页 修订页 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 修 订 表 版 号 修订的章节 修订序号 修订内容 批准人 批准日期 受控《质量手册》持有者应负责在收到修订页次后立即将旧页次换下。 质 量 手 册 文件编号：XXXX-07–00 第0章 第 1 页 共 1 页 前 言 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 实验室概况（注：隶属关系、简史、业务工作性质和检测服务范围、资源配置水平状况，检测经历和其它等） 质量手册 文件编号：XXXX-07 –00 第0章 第 1 页 共 1 页 颁发《质量手册》的通知 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 站属全体员工： 为使本站管理体系有效运行，坚持客观、求实、科学、公正、公平、公开和保密的服务宗旨，保证本站对机动车辆性能检测数据的准确可靠。由本站最高领导者组织，根据《实验室资质认定评审准则》、中华人民共和国《计量法》、国家质量监督检验检疫总局第87号局长令，结合本站检测的实际情况，制定本《质量手册》。 《质量手册》作为本站管理体系的纲领性文件，阐明了本站的质量方针和质量目标；规定了本站的内部组织结构和岗位职责，展示了本站的服务能力，描述了管理体系和要求。它是本站全面、准确、有效地贯彻公正检测、客户为尊、风险防范的行为准则，是保证机动车辆性能检测工作质量、检测结果质量的依据。本《质量手册》于颁布之日起生效，全体人员必须认真学习并自觉贯彻执行,确保检测工作的公正性和科学性,向客户提供高效优质的技术服务。 站长（签字）： 二00七年 月 日 质量手册 文件编号：XXXX-07–01 第1章 第 1 页 共 2 页 公正性声明 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 为保证本检测站的法律地位以及检测作业的法律效力，坚持客观、求实、科学、公正、公平、公开和保密的服务宗旨，本站特作如下声明： 1.1、本站的检测工作独立，不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响。终不渝地维护诚实的工作态度，坚持客观、求实、科学、公正、公平、公开和保密的服务宗旨。 1.2、本站保证全体员工严格遵守与客户签定的一切协议或契约，对任何申请检测的客户一视同仁，坚持自愿和无歧视的平等原则； 1.3、保证检测工作严格执行国家标准、行业标准、地方标准和有关规定；以检测数据为依据，不受行政、经济及其它因素干预； 1.4、检测人员持证上岗，遵纪守法，实事求是，严守职业道德，工作认真负责，不徇私情，对检测出具的数据负责；并有权抵制一切背离质量方针的行政干预，维护检测结果的真实性、公正性； 1.5、检测工作不受来自商业、财政等方面的干扰和行政人员的干扰；检测站及各级领导不得以任何方式对本站检测人员施加压力，影响检测数据的客观性和结论的公正性； 1.6、对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务；不参与和检测项目或类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用、或者维护活动。 1.7、决不参与任何损坏我站判断独立性和检测诚信度的活动；本站所有检 质量手册 文件编号：XXXX-07–01 第1章 第 2 页 共 2 页 公正性声明 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 测仪器都经法定计量检定机构检定或校准，量值都直接或间接溯源到国家基准； 1.8、对检测活动和结果独立承担检测中的民事责任； 1.9、本站接受国家技术监督机构及有关管理部门及社会的监督。 1.10本站是专门从事机动车安全检测的检测机构，必须在授权的范围内开展相关的检测工作，不把授权开展的检测工作进行分包。 站长： 二OO七年 月 日 质 量 手 册 文件编号：XXXX-07-02 第2章 第 1 页 共 3 页 手册的管理 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 2.1概述 保证《质量手册》的编制、评审、分发、使用、保存和修改等得到有效的控制，并保持其现行有效。明确管理者和持有者的责任,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 2.2 手册的编制和审批 2.2.1质量负责人根据站长的指令，按《实验室资质认定评审准则》要求组织管理体系的策划、编制；组织检测站全体员工进行学习和宣贯并遵照执行； 2.2.2质量负责人负责《质量手册》的评审、分发、使用、保存和修改等；维护质量手册的现行有效； 2.2.2站长批准并向全体员工颁布《质量手册》。 2.3手册的发放和保管 2.3.1.手册经编号、登记及加盖受控章后，由持有人签收，其发放范围：站所有人员； 2.3.2手册持有者应负责保管好所持手册，不得在手册上涂改，不得外借，如有遗失，应立即备案和向质量管理组申请补发，并追究其责任，按违纪处理； 2.3.3手册持有者调离本站工作岗位，应将手册交回站质量管理组，办理移交手续； 2.3.4各版本手册均应在质量管理组永久保存一份，并标志存档。 质量手册 文件编号：XXXX-07-02 第2章 第 2 页 共 3 页 手册的管理 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 2.4手册的修订和改版 2.4.1在执行的过程中，有下列情况之一时，须对手册进行修订： 1） 质量手册中的某个条款不适应工作需要或实际执行中有不完善之处； 2） 组织机构或人员、关键设施与设备出现变动，影响质量手册的执行； 3） 根据外审或内审和管理评审的要求，对手册进行修订。 2.4.2当出现下列情况时，应对质量手册进行改版： 1）与现行法律、法规不相符； 2）机构调整等因素导致与手册不符； 3）其他导致必须修改的情况。 2.4.3所有员工都有权对手册提出修改意见，手册的修改由质量负责人组织有关人员进行，经其审核后，报站长批准。 2.4.4手册需进行重大修改或改版，必须经站长批准后方可进行。 2.4.5手册的修改一般采用换页的方式，由质量管理组统一向手册持有人发放更改通知和相应的更改页来实现。收回原页，作相应的记录，进行作废处理。任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。 2.5手册的宣贯 2.5.1手册的解释权属于质量负责人，并组织宣贯； 2.5.2手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录； 2.5.3各部门要严格遵照手册的规定，开展质量活动； 2.5.4质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。 质量手册 文件编号：XXXX-07-02 第2章 第 3 页 共 3 页 手册的管理 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 2.6对偏离手册行为的管理规定 2.6.1质量手册是用来规范全站人员行为的法规性文件，任何行为不允许任意偏离手册的规定； 2.6.2若有特殊情况或出于不得已的原因，对某些问题的处理可能会发生偏离手册的规定时，应及时向主管领导报告，经质量负责人批准，才能按批准意见的范围实行偏离手册的行为。此类问题，除质量负责人外，其他人无权批准。 2.5相关文件 2.5.1《文件控制程序》 2.5.2《记录的控制程序》 2.5.3《允许偏离的管理程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-03 第3章 第 1 页 共 2 页 质量方针和目标 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 3.1质量方针 科学公证、准确高效 3.2质量目标 a.依据“计量认证/审查认可评审准则”建立并不断完善的质量管理体系，确保持续有效； b.维护检测工作的科学性、公正性，确保量值的统一和数据的准确。检测报告不得有数据或结论性差错，其他差错率低于1%； c.检测工作必须做到方法科学、行为公正、结果准确，客户满意率达到98%以上； d.检测设备是保证检测质量的关键，应切实加强设备仪器的保养、维护、管理，在检测状态下，检测设备的完好率为100%； e.努力提高站的整体水平，提高全员素质，以规范的行为、过硬的技术、优质的服务进行检测工作。 3.3服务承诺 a.方法科学：遵守国家有关法律、法规，依据检测规范和标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性； b.行为公正：不受来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性； c.结果准确：检测报告准确无误，确保检测结果的准确性； d.工作高效：送检车辆1个工作日完成； 质量手册 文件编号：XXXX-07-03 第3章 第 2 页 共 2 页 质量方针和目标 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 e.收费合理：认真执行收费标准，如有特珠情况，双方协商确定； f.客户满意：热忱提供优质服务，对客户的投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在5个工作日内作出令客户满意的答复。 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 1 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 本站为独立法人企业，具有明确的法律地位和法律责任，规定了站的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证检测工作科学公正。能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展检测业务。 4.1站长负责组织机构设置、职能分配和资源配置，任命关键岗位人员； 4.2组织机构图(见附图一) 4.3职能分配表(见附件一) 4.4申请授权签字人识别(见附件二) 4.5企业法人营业执照、建站批文、组织代码证见附文一、二、三。 4.6站职责 本站为独立法人企业，是专门从事机动车安全性能检测的检验机构，设站长、副站长各一名，下设行政办公室、质量组和检测组。本站通过了质量技术监督行政管理部门的计量认证，并获得质量技术监督行政管理部门颁发的机动车安全技术检验机构常规检验资格证书。接受技监、公安、环保等部门的委托，进行机动车安全有关项目的检测。对政府有关部门下达的指令性检测任务，站应编制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 保质保量按时完成。适当时，参加上级组织的实验室之间的验证或自行制定比对计划，确保检测数据准确可靠。 4.7各部门职责 4.7.1 行政办公室职责 承担本站的行政事务、后勤保障以及财务工作，具体职能如下： 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 2 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 a.负责全站的财务、固定资产管理和站印章管理； b.负责质量管理体系运行所需的财经资源配备； c.负责检测收费和成本核算； d.负责站的卫生管理工作； e.负责全站的后勤保障； f.负责安全保卫工作； g.协调各部门之间的关系； h.负责图书、资料管理工作； 4.7.2质量组职责 a. 负责本站质量管理体系的监督管理； b. 负责组织制订站内工作制度，并对执行情况进行监督检查； c. 协助站领导配备适宜的人力资源； d. 负责存档的《质量手册》和《程序文件》的永久性保存； e. 负责制订人员的培训计划并组织实施； f. 负责技术人员技术档案的整理、归档； g. 在质量负责人的领导下，确保质量管理体系有效运行； h.协助质量负责人组织编写质量管理体系文件，负责体系文件的控制； i.负责全站的设备的购置、验收、审批发放、管理工作； j.负责文件打印、档案资料管理以及和主管部门的工作联络； k.负责检测人员考核取证组织工作； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 3 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 l.负责外来文件的收集、编号、发放，确保检测现场使用的文件为有效版本； m.负责受理客户的申诉和投诉，组织对申诉和投诉的处理； n.负责内审和管理评审资料的整理归档工作。 4.7.3检测组职责 a. 贯彻执行有关计量法律、法规、技术标准和质量管理体系文件，确保检测数据准确、可靠；； b.按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、出具检测报告； c.负责维护检测设备，保证其在受控状态和有效期内使用； d.负责检测原始记录、仪器设备使用记录的保管； e.负责组织编制和实施科技发展计划； f.负责科研工作的归口管理，组织研究检测方法； g.负责全站检测设备校准核查（期间核查）工作； h.搜集国内外检测技术信息，参加检测技术交流和研讨； 4.8岗位职责 4.8.1站长 a. 对本站的工作全面负责，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；站长主持全站的业务和行政管理工作，负责组织机构的设置、职能分配和资源配置。 b.负责质量管理体系的策划，制定本站质量方针和质量目标，审查并批准、发布实施《质量手册》； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 4 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 c.全面负责全站的生产、技术、质量、行政等各项工作，特别是抓好全面质量管理工作、切实保证检测质量；负责签发本站发出的文件；主持制订本站各项规章制度，并检查贯彻情况； d.定期召开全站人员工作会议，对一定时期内的工作进行总结，对存在的问题及时进行整改； e.负责定期向主管部门提交工作报告，包括本站的长远规划、年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 及业务发展计划等； f.搞好安全、文明生产和社会主义精神文明建设，树立良好的社会形象； g.任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人； h.审批内部审核工作计划，主持管理评审； i.负责组织对全体人员的考核； j.负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置计划。 4.8.2副站长 a.组织制定本站的发展规划和年度工作计划； b.负责检测工作的组织协调工作； c.负责科研开发和技术引进工作； d.组织和主持召开分管工作业务会议，对会议决议负责指导实施、检查落实； e.负责技术交流、技术培训的组织和落实； f.站长不在时行使站长职责，完成站长交办的其它工作任务。 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 5 页 共 11 页 管理要求 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 4.6.3技术负责人 a.负责本站的检测技术工作，组织贯彻国家、行业、地方有关标准，认真研究解决车辆检测方面存在的技术问题： b.参与《质量手册》的编写： c.负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作； d.主持对重大技术事故分析、处理； e.负责组织站工作人员的技术培训和考核； f.随时掌握检测设备的技术状况，在必要时可发出设备暂停使用通知； g.配合质量负责人，处理有关车辆检测质量的申诉； h.负责审批检测方法、试验大纲等技术文件，核定各工位检测设备的操作规程、规范、严格执行国家、行业及地方有关标准；负责新购仪器设备的验收工作，组织人员进行安装调试； i.批准技术性质量记录表格； j.按照检测报告的审批程序，审批检测报告； k.参与管理评审； l.批准实验室间比对等能力验证计划； m.了解国内外检测技术信息，组织开展检测技术交流和研究； n.在质量负责人外出时代行其责。 4.8.4质量负责人 a.全面负责本站检测质量，定期向站长汇报检测质量情况； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 6 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 b.组织编制、修订《质量手册》； c.组织本站质量管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划、委派内审员、签发内部审核报告； d.负责组织对不符合项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证； e.组织处理检测工作中的申诉和投诉以及检测质量事故。 f.负责检查检测人员的检测质量和工作质量，监督检测人员遵守操作规程； g.组织落实检测仪器定期送检和日常维护工作； h.严把检测质量关，行使质量裁决权，处理好检测质量申诉，确保出具的检测数据准确可靠； i.参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施； j. 负责管理性质量记录表格式的批准； k.在技术负责人外出时代行其责。 4.8.5质量管理组组长 a.全面负责本部门各项工作； b.负责编制全站人员的教育培训和工作考核计划； c.负责组织对检测管理体系运行情况的监督； d.负责技术人员技术档案的整理归档工作； e.组织协调全站检测的质量保证工作； f.负责申诉和投诉的受理和处理工作； g.完成站领导交办的其他工作。 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 7 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 4.8.6检测组组长 a.全面负责本部门的各项日常工作； b.对检测结果及检测工作的质量、进度及本部门安全生产负责； c.负责提出本部人员技术培训，协助质量管理组对本部人员进行考核； d.负责拟定本部新建项目、技术改造项目、设备的购置计划，以及在用 仪器设备的管理和周期检定计划实施的组织落实； e.安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务，签发检测报告； f.对本部出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施； g.组织本部人员执行质量手册，对偏离质量手册的行业进行纠正； h.完成站领导交办的其他工作。 4.8.7质量监督员 a.负责对检测人员是否执行相应的检测规程、标准或技术规范进行检测实施监督； b.负责对检测工作的程序的执行情况进行监督； c.负责对检测结果进行抽检，保证检测结果准确无误； d.对检测人员提供必要的技术指导； e.发现可能存在质量问题的检测结果及时报告质量负责人进行处理； f.及时向站长、质量管理组长反映检测过程中的突发事件。 4.8.8内审员 a.接受质量负责人的委派，实施内部审核； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 8 页 共 11 页 管理要求 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 b.负责编制《内部审核检查表》； c.负责对纠正措施进行审核和跟踪验证； d.负责编制审核报告。 4.8.9检测报告校核员 a. 负责检测报告表的检查、校核工作； b. 核实检测项目、检测数据是否齐全、准确、可靠，如发现不符合要求者，应及时向质量负责人汇报，并通知检测员进行复核； c. 定期向站技术负责人汇报检测报告表的校核情况； d. 协助质量监督员进行抽检和质量问题的跟踪处理。 4.8.10设备管理员 a.负责全站检测仪器、设备的管理工作，定期向技术负责人报告工作情况； b.具体负责全站新购设备仪器的验收、安装和调试工作，并负责建立技术档案和管理台帐； c.监督检查各工位检测设备的使用、维护和保养，负责全站设备仪器的维修工作； d.负责设备仪器的购置、更新和报废计划，对全站设备仪器的定期期间核查及定期送检工作； 4.8.11档案资料管理员 a.负责有关车辆检测方面的政策、法令、法规、技术标准规范的收集、存档及全站档案资料的管理工作； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 9 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 b.负责检测技术档案和检测报告的日常管理，对需借出者，须经站长批准并予以登记，不能私自向外提供检测技术资料，遵守保密制度； c.负责本站文件的收发、起草打印，负责整理保管本站的所有文件； d.负责站内所有仪器、设备、日常使用物资的资料管理、使用情况登记工作； e.负责本站人员出外学习、开会带回资料、文件的签收保管工作； f.负责质量手册、程序文件及质量技术文件的发放。 4.8.12检测员（含引车员、接检员、外检员） a.负责送检车辆的检测工作，并对其工作质量负责； b.认真学习专业知识，不断提高理论和技术水平，熟练掌握各种设备的操作方法，熟悉并严格执行有关国家标准和计量法规，及质量手册、程序文件； c.对检测工作严肃认真、操作正确、严守规程、保证质量、对出具的检测数据负责； d.按照规定认真填写原始记录，数据清晰，记录完整，实事求是。严禁徇私舞弊、弄虚作假； e.按照分工负责定期维护、保养设备仪器，保持工作场地清洁卫生。随时注意设备的运行情况，如发现异常情况，应立即停止运行，及时报告； f.接检员做好车辆的接检确认工作，引车员做好车辆的引车入线检测工作； g.熟悉每个工位的有关知识，配合各工位检测员进行正确的运作； h.按规定的路线驾驶车辆，严格按照电子灯牌的指示或检测规程进行操作； i.如发现所驾驶车辆异常，应及时报告技术负责人处理； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 10 页 共 11 页 组织 第 二 版 第 0 次 修 订 j.服从安排，按时按质完成自己承担的检测工作任务，遵守保密制度； k.文明工作，礼貌待人。坚持原则，不徇私情，遵守站内的各项规章制度严禁索要或接受车主的财物。 4.8.13电脑操作员 a. 严格执行有关国家标准及计量法规、保证检测质量； b.坚持原则、不徇私情、弄虚作假、严禁索要或接受车主的财物； c.坚守工作岗位，不迟到，不早退，不擅离工作岗位； d.文明工作，礼貌待人； e.按照分工定期保养和维护电脑设备，保证电脑控制系统运转正常，并保持工作场地清洁卫生； f.积极学习业务知识，自觉、虚心接受主管部门的监督和业务指导。 4.8.14检测报告授权签字人 a.熟悉国家、行业、地方有关技术、标准、检定规程；具有授权签发检测报告资格； b熟悉车辆检测技术和工作程序；经审核合格签发的检测报告应保证没有差错； c.按照检测报告的审核程序，审核检测报告； d.参加事故分析会； e. 随时掌握检测设备的技术状况； f. 配合处理有关车辆检测质量的申诉； 质量手册 文件编号：XXXX-07-04 第4章 第 11 页 共 11 页 管理要求 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 g. 了解国内外检测技术信息，参加检测技术交流和研讨。 4.9权力委派 为保证本站管理体系正常运行，防止行政管理、技术管理、质量管理出现权力真空，责任人不在或因故不能履行其职责时，则要按下列规则指定代理人行使相应职权： 最高管理者不在时，由技术负责人代理其职责； 技术负责人不在时，由质量负责人代理其职责； 质量负责人不在时，由技术负责人代理其职责； 4.10最高管理者和技术负责人如发生变更需报发证机关或其授权部门确认。 4.11最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门负责人、监督员等均有任命文件，最高管理者由法人代表或上级单位任命。 4.12 相关文件 4.1.12.1附图一《组织机构图》 4.1.12.2附件一《职能分配表》 4.1.12.3附件二《检测报告签字人及其签字领域识别》 附图一：组织机构图 广东省公安厅 广东省技术监督局 市公安交管所 市质量技术监督局 检测站 站 长 副 站 长 技术负责人 质量负责人 办公室 质量管理组 检 测 组 主 任 会计 出纳 办事员 组 长 质量监督员 校核员 资料管理员 内审员 组 长 设备管理员 检测员 引车员 电脑员 接检员 注：虚线代表间接领导关系、实线代表直接领导关系。 附件一：职能分配表 质量要素 职 能 部 门 备注 站长 技术 负责人 质量 负责人 办公室 质量 管理组 检测组 1.0 概述 ■ 2.0 《质量手册》的管理 ■ 3.0 质量方针和目标、公正性声明 ■ 4.0 组织管理 ■ □ □ □ 5.0 质量管理体系 ■ 6.0 质量管理体系内部审核 □ ■ □ □ 7.0 质量管理体系管理评审 ■ □ □ □ □ 8.0 人员 ■ □ □ □ 9.0 设施和环境 □ □ ■ 10.0 仪器设备和标准物质 □ □ ■ 11.0 量值溯源和校准 □ □ ■ 12.0 检测方法 ■ □ □ 13.0 检测车辆管理 □ ■ 14.0 记录的控制 ■ 15.0 检测报告 ■ □ 16.0 检测分包 ■ □ □ 17.0 外部支持服务和供应 □ ■ □ 18.0 申诉和投诉和服务 □ ■ □ 说明：■表示主管理 □表示配合 附件二：检测报告签字人及其签字领域识别 姓 名 签字识别 职务/职称 授权签字领域 技术负责人/ 所批准的全部检测项目 质量负责人 所批准的全部检测项目 站长 所批准的全部检测项目 质量手册 文件编号：XXXX-07-05 XXXX-07-05 第5章 第 1 页 共 2 页 管理体系 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 本站为保证检测工作的公正性、独立性，保证检测过程的可控制，按准则的要求，制定了与本站组织结构和检测工作想适应的文件化的管理体系，阐明了与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺。管理体系向每一位员工宣贯，使之理解并有效执行。 5.1管理体系文件的构成 管理体系文件结构图及说明（见下图） XXXX-07 质量手册 XXXX-07 程序文件 XXXX-07 作业指导书 XXXX-07 质量计划、记录表格 5.2管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划和记录表格等四个层次的文件组成。《质量手册》是站质量管理的纲领性文件；程序文件、技术文件是《质量手册》的支持性文件；质量计划、记录表格是《质量手册》和程序文件的相关文件。 5.3管理体系运行 质量负责人负责推动和监督管理体系的有效运行。各部门、每一位员工既要有自觉履行职责的积极性和责任感，又要有履行本岗位职责的能力。本站通 质量手册 文件编号：XXXX-07-05 XXXX-07-05 第5章 第 1 页 共 2 页 管理体系 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 过不断地对全体员工进行质量意识教育和技能培训，定期对体系的运行进行有效的监督，定期对质量体系运行进行内部审核和管理评审，建立起管理体系自我完善、自我发展的机制。 5.3相关文件 《文件控制和维护程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-06 第6章 第 1 页 共 1 页 文件控制 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 本站建立相应的程序来控制构成其管理体系的所有文件，包括一切与其质量管理和检测活动有关的，内部制定的或来自外部的，诸如规章、标准、规程、其他规范文件、检测方法、以及图纸、计算机软件、程序文件、作业指导书和质量手册等。质量负责人负责维护和确保体系文件的有效性。 6.1管理体系文件的构成 第一层文件：质量手册 第二层文件：程序文件 第三层文件：作业指导书、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第四层文件：质量记录、质量计划、图样、表格等 6.2文件的审批和发布 6.3内部制定的所有文件，在发布之前应经过质量负责人或技术负责人审核批准，文件发放应编号受控，回收时应作注销登记，确保使用中的文件现行有效。 6.4在本站的所有工作场所，都应能方便得到相应文件的授权版本；及时地从所有场所撤除无效的文件，并作“作废”处理；出于法律或知识保存目的而保留的过期文件，应有“只作参考，不作依据”的标记。 6.5档案类文件由资料管理员保管，机密类文件未经主管人员批准不得查阅，其它技术类档案文件可通过办理借阅手续借阅。 6.6相关文件 《文件控制和维护程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-07 XXXX-07-05 第7 章 第 1 页 共 1 页 服务和供应品的采购 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 外部支持服务和供应是本站正常开展检测工作不可缺少的条件，是关系到检测结果质量的重要环节之一。本站制定相应的程序文件，对服务和供应品的采购工作进行控制，以保证检测工作的质量。 7.1 服务和供应品的采购包括检测仪器设备、检测软件、标准物质、消耗材料的采购以及法定计量检定机构对检测仪器设备的定期检定和仪器设备的维修。 7.2质量负责人负责组织对供应商的评价工作，并建立合格供应商档案，供应商的评价工作应包括资质、品牌、质量、服务、财务状况、市场占有率以及使用和维修情况的记录。 7.3服务和供应品的购买、验收、存储、发放应符合设备管理相关程序的要求。 7.4相关程序 《外部支持服务和供应管理程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-08 XXXX-07-05 第8 章 第 1 页 共 1 页 合同评审 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 本站为了保持与客户充分沟通，准确评价本站满足客户检测要求的能力，确保所进行的检测工作与客户的期望和实际需要相一致，建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。 8.1合同评审的内容包括检测的方法、能力、所需时间、检测报告的内容、客户的特殊需求、价格等。 8.2技术负责人全面负责合同评审的工作，组织检测组具体实施，确保与客户的良好沟通和合作。 8.3日常的检测项目由检测组接检员进行评审，并签字确认。对客户有特定要求的检测，接检员及时报告技术负责人，由技术负责人组织评审。 8.4对合同的评审应能保证满足客户的要求，并能保证客户的要求就是其所需。当认为客户提出的方法不适合或已过时，应及时通知客户。 8.5当客户的要求与合同有差异时，应与客户及时沟通，并应在检测工作实施前得到解决。如对合同执行有偏离时，应立即通知客户。 8.6在执行合同期间，如需对合同进行修改，应按程序进行从新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员。 8.7相关文件 《合同评审管理程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-09 XXXX-07-05 第9 章 第 1 页 共 1 页 申诉和投诉 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 本站为了保持与客户充分沟通，及时解决客户的申诉和投诉，更好的为客户服务，建立监控体系，收集、分析顾客或其他方面满意和不满意的信息，正确处理顾客的申诉和投诉，找出差距，并将此作为评价管理体系有效性的方法之一和改进的依据。 9.1质量管理组为申诉和投诉受理、处理部门；包括来自客户和内部申诉和投诉的受理、处理过程，包括检测结果有异议、检测工作质量和服务态度。 9.2 当收到就站检测工作提出的申诉、投诉和其他不满意的信息时，质量管理组应按照《申诉和投诉处理程序》认真进行受理、处理；客户提交的申诉和投诉可能通过信函、电话、传真等不同方式的申诉和投诉，都应详细记录，并交质量负责人批阅。 9.3检测组在确认申诉、投诉事实后，应立即主动配合质量管理组组织制定并实施纠正和预防措施； 9.4当申诉、投诉涉及本站质量管理体系的适应性、有效性时，质量管理组 应报告质量负责人，必要时组织附加审核或建议管理评审。 9.5质量管理组应将所有申诉和投诉的受理、处理材料、记录整理归档，妥善保管。 9.6质量管理组和检测组应经常与客户联系，了解客户的需求和期望，对收集的信息进行统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。 9.8相关文件 《申诉和投诉处理程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-10 XXXX-07-05 第10 章 第 1 页 共 2 页 纠正措施、预防措施及改进 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 在质量活动中，确认了不符合工作时，应采取纠正措施，防止重复发生类似的不符合工作；当确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性；本站制定相应的程序，以防止不合格工作的出现，包括不符合的检测工作、事故、偏离管理体系或技术运作程序的活动；通过实施纠正措施和预防措施，持续改进公司的管理体系。 10.1当确认出现不合格工作时，应采取纠正措施。纠正措施应包括不符合工作整改 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的制定、实施和执行结果的确认。 10.2当发现潜在不符合的因素时，应采取预防措施；质量组应通过收集、整理、分析体系运行的相关信息，确定潜在的不符合原因，必要时可以应用趋势和风险分析统计等技术。 10.3采取纠正（或预防）措施都应以确定或查找问题的根本原因开始，评价产生不符合和防止不符合发生的措施需求； 10.4 采取的纠正（或预防）措施应切实有效，又经济合理。由纠正（或预防）措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。 10.5 对采取的纠正（或预防）措施要进行监控，以保证纠正（或预防）措施对克服已发现的问题是有效的。 10.6质量组负责对所有的纠正措施和预防措施的执行情况和结果进行监督和跟踪，并形成纪录。 10.7 记录采取纠正（或预防）措施的结果，包括产生不符合工作的原因，采取纠正措施的内容以及采取预防措施的完成情况，评审所采取的纠正（或预防）措施完成情况及其结果达到要求的程度。 10.8最高管理者应通过纠正措施、预防措施、内审和管理评审以及外部和内部 质量手册 文件编号：XXXX-07-10 XXXX-07-05 第10 章 第 2 页 共 2 页 纠正措施、预防措施及改进 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 的因素，持续改进其管理体系。改进的结果应评价、记录，以作为下次改进的输入。 10.9改进活动应包括： ⑴分析和评价现状确定改进目标； ⑵寻找可能解决办法，以实现这些目标； ⑶评价解决方法并做出选择； ⑷实施选定的解决方法； ⑸测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现； ⑹记录结果，包括改进目标、方法及效果。 10.10相关文件 《不符合反馈和纠正、预防措施程序》 《允许偏离管理程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-10 XXXX-07-05 第11 章 第 1 页 共 2 页 记录 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 质量体系的有效运行，是通过质量管理记录作为依据的，质量记录和技术记录保存了所有质量管理体系实施运行情况，通过记录可对质量体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评价。因此，记录控制管理是质量管理体系实施工作的重要环节。 本站制定适用的记录管理制度，保证记录的客观性、原始性和再现性，为质量管理体系运行的有效性提供客观证据。 11.1记录管理包括质量管理体系和技术运作中产生的各类记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档维护和清理。 11.2 质量负责人负责质量记录格式的批准；技术负责人负责技术记录格式的批准；检测组负责车辆检测记录和保存；质量管理组负责体系运作记录、管理工作记录和保存。 11.3质量记录应包括： a、内部审核和管理评审记录； b、纠正、预防和改进措施的记录； c、人员培训和考核记录； d、有关客户抱怨记录； e、上报给主管部门的报表； f、周期检定计划表； g、其它临时性记录等。 11.4技术记录应包括： 质量手册 文件编号：XXXX-07-10 XXXX-07-05 第11 章 第 1 页 共 2 页 记录 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 a、检测原始记录； b、实验室间比对或能力验证记录； c、期间核查记录； d、检测报告及副本等。 e、仪器设备档案； 11.5所有记录应清晰明了，有足够的信息，具有可追溯性。 11.6所有记录应予安全保护和保密，并有明确的保存期，并以便于存取的方式保存在具有防止损坏、变质、丢失的环境中，保存期限视记录的性质确定。 11.7相关文件 《记录的控制程序》 《检测用计算机及软件控制程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07 XXXX-07-05 第12 章 第 1 页 共 5 页 内部审核 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 为保持和维护管理体系运行的有效性和符合性的，确保管理体系持续有效地运行。本站根据预定的计划和程序，定期对所有影响检测质量的活动进行内部审核，以验证其运行持续符合管理体系和准则的要求。 12.1内部审核至少每年进行一次，每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 12.2每年应制定年度内部审核计划，审核计划应涉及管理体系的全部要素和所有部门，确定审核的准则、范围、频次和方法； 12.3质量负责人全面负责内部审核领导工作，制定年度内部审核计划，委派审核员，批准纠正措施和审核报告； 12.4质量管理组负责内部审核的具体组织工作； 12.5受委派的内审员负责编制《管理体系内部审核检查表》，实施内部审核，并对纠正措施进行跟踪和验证； 12.6被审核责任部门负责纠正措施的制定和组织实施； 12.7当出现下列情况时，质量负责人应及时组织特别内部审核； a、出现重大质量事故，或客户对某一要素连续投诉； b、内部监督连续发现质量问题； c、当质量管理体系发生重大变化或机构领导人员变化。 12.8内审员应由有资格的人员担任，并与被审核部门无责任关系； 12.9内审中发现的不符合项被审核部门应采取相应的纠正和预防措施； 12.10所有内部审核活动应有详细记录并存档。 质量手册 文件编号：XXXX-07-12 XXXX-07-05 第12 章 第 2 页 共 2 页 内部审核 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 12.11相关文件 《管理体系内部审核程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-13 XXXX-07-05 第13 章 第 2 页 共 2 页 管理评审 第 二 版 第 0 次 修 订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 本站根据根据预定的计划和程序，定期对质量管理体系的适应性和持续运行的有效性进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行不断的改进和完善。 13.1管理评审的内容应包括：质量方针和质量目标、管理体系文件、检测活动、人员和资源配置、其他与管理体系相关的各项活动。 13.2站长主持管理评审活动由本站最高管理者主持。 13.3质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系运行状况，制定评审报告，并组织改进措施的实施； 13.4质量管理组负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 13.5管理评审每年至少一次，由站最高管理者主持，各部门负责人以上人员参加；特殊情况下站长可决定增加评审频次，遇到以下情况时应增加评审计划，临时增加的管理评审由站长指定时间。 A、当外部环境发生重大变化时； B、站内部组织机构发生较大变化时； C、当站发生重大质量事故时； D、管理体系不能有效运行时； E、随着新技术，质量活动和社会要求或环境条件的变化，站为适应新形势，调整质量方针，目标，修改手册和程序文件，完善管理体系时。 13.6管理评审应考虑到：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；由外部机构进行的评审、实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量 质量手册 文件编号：XXXX-07-13 第13章 第 2 页 共 2 页 管理评审 第A版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 控制活动、资源及人员培训等情况。 13.7应记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施。管理评审形成的记录至少保留五年； 13.8质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。 13.9相关文件 《管理评审程序》 质量手册 文件编号：XXXX-07-14 第14章 第 1 页 共 3 页 人员 第 二 版 第 0 次修订 颁布日期：XXXX年XX月XX日 为保证检测工作的方法科学、行为公正、数据准确和客户满意，本公司对人员的职责、能力、资格等素质要求作出了规定，建立完善的人员培训制度，提供足够的人力资源，保证检测质量。 14.1站长负责人力资源的配置； 14.2质量管理组负责组织全员的教育培训及档案保管； 14.3质量管理组制定各类人员资格要求，培训计划；